隨州市市政服務中心2021年決算

目錄

一、單位情況

（一）單位主要職能

（二）單位基本情況

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

（二）“三公”經費支出說明

（三）機關運行經費支出說明

（四）政府采購支出說明??

（五）政府性基金預算收支情況說明??

（六）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

（七）國有資產占有情況說明

（八）績效情況說明

（九）其他情況說明

三、市政服務中心2021年部門決算表??

（一）收入支出決算總表

（二）收入決算表

（三）支出決算表

（四）財政撥款收入支出決算總表

（五）一般公共預算財政撥款支出決算表

（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算表

（七）一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

（八）政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

（九）國有資本經營預算財政撥款支出決算表

四、名詞解釋

一、單位情況

（一）隨州市市政服務中心主要職能

負責城市建成區內的市政設施管理和養護；負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查和處罰；負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批、對擅自占用、挖掘城市道路的行為依法處罰；按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理；負責新建道路、橋梁等市政設施的接管。

（二）單位基本情況

隨州市市政服務中心是由隨州市城管委主管的公益一類事業單位，單位設立二科一室，即生產技術科、管理科、辦公室。本單位2021年年末編制人數41人，年末實有人數83人，其中在職54人，退休29人。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算情況說明

1.決算收入總計2454.15萬元，其中一般公共預算財政撥款收入696萬元，政府性基金預算財政撥款收入575.56萬元，事業收入25.68萬元，其他收入553.72萬元，年初結轉和結余603.19萬元，比上年3270.8萬元減少收入816.65萬元，減少24.96%。主要原因：其他收入比上年1727.94萬元減少1174.22萬元。2021年決算收入比年初預算收入2873.83萬元減少419.68萬元，同比減少14.6%，主要原因為項目縮減。

2.決算支出總計2098.53萬元，其中基本支出為539.96萬元，用于保障單位正常運轉的支出；項目支出1558.57萬元用于城市道路維護運行的支出。比上年2547.94萬元減少支出17.64%，主要原因為縮減項目。比年初預算2873.83萬元減少775.3萬元，同比減少26.97%，主要原因為縮減項目。

2021年度財政撥款支出696萬元，與年初預算661萬元相比增加35萬元，同比增加5.29%，原因是本年度增加職工正常工資晉級。其中，基本支出363萬元，與年初預算328萬元相比增加 35萬元，同比增加10.67 %，原因是增加職工正常工資晉級。項目支出333萬元，與年初預算333萬元相比增加0萬元，同比增加0 %。

（二）“三公”經費支出說明

“三公”經費年初預算11.95萬元，決算數為3.86萬元，同比減少67.72%。原因為嚴格壓縮開支。其中：

2021年因公出國情況預算數為0，決算數為0，無出國費用；

2021年公務接待費預算數為2.26萬元，決算數為0萬元，同比減少100%，比2020年決算數0.04萬元減少0.04萬元，同比減少100%。主要原因是：嚴格公務接待管理。

2021年單位公務車保有量為5輛，未新購置公務車輛。

2021年公務用車購置及運行維護費預算數為9.69萬元，決算為3.86萬元，同比減少60.16%。比2020年決算2.84萬元增加1.02萬元，同比增加35.91%。增加的主要原因為有新增接管的城區道路，管養面積增加以及車輛老化。

（三）機關運行經費支出說明

本單位2021年機關運行經費39.56萬元，比年初預算數110.75萬元減少71.19萬元，減少64.27%。比2020年決算47.87萬元減少8.31萬元，減少17.35%。主要原因是減少的原因是厲行節約，嚴格管理，降低各項運行經費開支。

其中：辦公費3.77萬元，印刷費0.04萬元，咨詢費0.34萬元，電費5.71萬元，郵電費0.96萬元，差旅費0.18萬元，工會經費9.58萬元，福利費5.4萬元，公務用車運行費6.55萬元，公務接待費0萬元。稅金及附加2.23萬元，其他商品和服務支出4.8萬元。

（四）政府采購支出情況說明

本單位2021年度政府采購支出總額1054.08萬元，其中：政府采購貨物支出2.55萬元，政府采購工程支出1051.53萬元，政府采購服務支出0元。授予中小企業合同金額1051.53萬元，占政府采購支出總額的100 %，其中：授予小微企業合同金額1051.53萬元，占政府采購支出總額的100%。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年本單位政府性基金支出575.56萬元，比年初預算財政撥款260萬元增加315.56萬元，增幅121%，主要原因為增加了城區道路橋梁管理養護的支出，城區道路面積范圍加大，道路橋梁維護管養費用增多。

（六）國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

2021年度本單位無國有資本經營預算財政撥款支出

（七）國有資產占用情況說明

截至2021年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：領導干部用車0輛、機要通訊用車0輛、一般公務用車0輛、一般執法執勤用車3輛，特種專業技術用車2輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單價100萬元以上專用設備1臺（套）。

（八）2021年度預算績效情況說明

1、預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金1554.1萬元，占一般公共預算項目支出總額的74.05%。

組織開展部門整體支出績效評價，市政管理處年度批復預算為2873.83萬元，實際執行為2098.53萬元,與年初批復預算支出比，預算執行率為73.02%。評定結果綜合得分為92.6分。部門績效目標為著力提高市政設施功能，確保道路、橋梁設施安全運行，基礎設施城市功能充分運行，提高城市品位，全力維護市政基礎設施完好。完成老舊小區人行道改造基礎設施配套項目，建設品質隨州。

附件：《2021年度市政服務中心部門整體支出績效自評表》

2、隨州市市政服務中心2021年市政設施城市維護費項目全年預算數為1416.54萬元，執行數為908.56萬元，完成預算64.14%。主要產出和效益：一是預算執行情況滿分20分，扣7.17分 ，得12.83分。具體情況為年度預算數1416.54萬元，執行數為908.56萬元，執行率為64.14%。二是產出指標滿分40分，扣10分，完成30分。具體情況是維修城區主路面坑槽、人行道日常維修和主車道瀝青路面維修，完成年初目標值得30分。三是效益指標滿分40分，完成40分。具體情況是完成民生工程，確保道路整潔、暢通。得分27分。四是滿意度指標標滿分10分，完成9分。具體情況是市民對改造后的道路情況較滿意，得分9分。

附件：《2021年度市政服務中心市政設施城市維護費績效自評表》

3、隨州市市政服務中心2021年城區人行道改造項目預算414.19萬元，2021年項目實際發生額為650.01萬元，完成預算156.9%。主要產出和效益：一是產出指標滿分30分，扣3分，完成27分。具體情況是解放路人行道改造項目、迎賓道路人行道改造項目、交通道人行道改造項目完成年初目標值得27分。二是效益指標滿分30分，完成3分。具體情況是完成民生工程，確保道路整潔、暢通。得分27分。三是滿意度指標滿分10分，完成9分。具體情況是市民對改造后的道路情況較滿意，得分9分。

附件：《2021年度市政服務中心項目支出績效自評表》

4、績效評價結果運用情況:?部門決算公開時已經應用的情況：項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，改善了城區道路環境，為市民提供了方便，促進構建社會主義和諧社會。部門績效評價結價結果擬運用情況：一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力；二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，合理安排資金，做到專款專用。

（九）其他情況說明

2021年財政專項支出預算1830.73萬元，其中城維費、城市建設配套費預算為1416.54萬元，新建項目人行道改造為414.19萬元。財政專項支出決算為1558.57萬元。較年初預算減少272.16萬元，減少比例為14.87%，減少原因為縮減項目支出。

三、市政服務中心2021年部門決算公開表??

說明：2021年本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

四、名詞解釋：

（一）財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

（三）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(四）“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

（五）公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

（六）公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

（七）公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。