隨州市城市管理執法規劃大隊2022年部門預算

目??　錄

第一部分隨州市城市管理執法規劃大隊（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市城市管理執法規劃大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市城市管理執法規劃大隊2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市城市管理執法規劃大隊2022年預算績效情況

一、　部門整體績效目標編制情況說明

二、　項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分??隨州市城市管理執法規劃大隊概況

一、部門主要職責

（一）負責貫徹執行規劃管理有關方針、政策和法律、法規、規章。

（二）負責研究制定年度計劃及實施細則，經批準后貫徹落實。

（三）負責中心城區（不包括曾都區、高新區的規劃管控區域）經省人民政府批準的城市規劃管理方面的相對集中行政處罰權工作。

（四）負責完成上級交辦的其他工作事項。

二、部門基本情況

根據隨州市機構編制委員會（隨編發［2019］37號）文件，設置隨州市城市管理執法規劃大隊為正科級單位。人員編制40名，實有人數51名，其中，在職在編40人，管理員11人。共設置綜合科、法規科、拆違應急中隊、東城中隊、西城中隊、南郊中隊、北郊中隊、城南新區中隊8個內設機構。

第二部分??隨州市城市管理執法規劃大隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年收入預算總額829.37萬元，其中，財政撥款（補助）409.52萬元，政府性基金財政撥款0萬元，其他收入419.85萬元，上年結轉0萬元。2022年收入預算總額比上年增加32.5萬元，同比增加4.08％，主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算。

（二）支出預算情況

2022年支出預算總額829.38萬元，比上年增加32.5萬元，同比增加4.08％。主要是增加人員正常晉級工資和獎勵性工資預算支出。

一是按資金性質分類：一般公共預算資金支出409.52萬元，占比49.4%；政府性基金預算資金支出0萬元，占比0%；國有資本經營預算資金支出0萬元，占比0%；單位資金支出419.85萬元，占比50.6%。

二是按功能分類：社會保障和就業支出45.02萬元，占比5.4%；醫療衛生支出19.95萬元，占比2.4%；城鄉社區事務725.84萬元，占比87.5%；住房保障支出38.57萬元，占比4.7%。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出總額409.52萬元，比上年減少57.23萬元，同比降低2.26％。主要是本年11名管理員工資及保險未列入財政撥款預算。

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預算支出總額0萬元，與上年一致。

（五）國有資本經營預算情況

2022年國有資本經營預算支出總額0萬元，與上年一致。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年一般公共預算公用經費40萬元，其中，辦公費3萬元，印刷費3.5萬元，水費0.5萬元，電費1萬元，郵電費1.98萬元，差旅費1萬元，會議費0.5萬元，培訓費1萬元，公務接待費1萬元，專用材料費1.5萬元，勞務費2萬元，工會費8萬元，福利費6.1萬元，公務車運行維護費8.93萬元。

2022年一般公共預算公用經費預算與上年一致。

（七）政府采購情況

?2022年政府采購總預算60.82萬元，授予中小企業采購預算支出60.82萬元，占政府采購采購預算支出的100%，其中：授予小微企業采購預算支出19.545萬元，占授予中小企業采購預算支出的32.1%；其中：政府購買服務預算41.5萬元，工程類政府采購預算0萬元，政府采購貨物預算19.32萬元。比上年預算減少59.7萬元，同比降低49.5%。主要是本年減少了購買車輛及辦公設備、房屋維修、車輛油料和車輛維修的政府采購預算。

（八）國有資產占用情況

本部門2022年初資產總額72.68萬元，同比減少10.9萬元，降低13.04%，原因是本年初財政應返還額度減少和固定資產減少。

1、流動資產37.78萬元，同比減少4.62萬元，降低10.9%，原因是本年財政應返還額度比上年減少。其中，貨幣資金0萬元，財政應返還額度2萬元，其他應收款凈額35.78萬元。

2、非流動資產34.9萬元，同比減少6.16萬元，降低15%，原因是本年固定資產折舊。其中，固定資產凈值34.9萬元，無形資產凈值0萬元。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市城市管理執法規劃大隊“三公”經費年初預算安排9.93萬元，比上年減少9.28萬元，同比減少48.3％，主要原因是公務用車運行維護費比上年降低。其中：

因公出國（境）費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

公務接待費1萬元，比上年減少1.26萬元，同比減少55.75%，主要原因嚴肅財經紀律，壓縮公務接待費支出。

公務用車運行維護費8.93萬元，比上年減少8.02萬元，同比減少47.3%，主要原因是根據《隨財函【2022】15號》文件精神，貫徹落實過緊日子的要求，該項預算壓減47.3%。

公務用車購置費0萬元，同比減少0%，主要原因是本年無此費用。

第三部分??隨州市城市管理執法規劃大隊2022年部門預算表

本單位2022年無政府性基金預算支出。

本單位2022年無項目支出預算。

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況??????????????????????????????

1、本部門整體績效目標是：長期目標有3個，目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。目標2、保障大隊51名在職人員的工資收入及日常生產、生活的常運轉；體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。

2、長期目標1、基本滿足職的正常需求、提高職工生活及生產標準，切實改善人居環境。具體指標設置為：

產出指標：拆除違法建設≧98%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：改善辦公環境≧90%，指標設立依據是行業標準。

長期目標2、保障大隊51名在職人員的工資收入及日常生產、生活的正常運轉。體現政策導向，長期保障規劃執法工作平穩進行。具體指標設置為：

產出指標：按人社局批復發放職工工資達到100%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：信訪案件及12345市長信箱回復率及群眾滿意度≧98%，指標設立依據是歷史標準。

長期目標3、通過預算的實施，力爭使管理相對人對大隊滿意度達到更高水平。具體指標設置為：

滿意度指標：執法工作各社區、居民參與度≧97%。

3、年度目標有3個，年度目標1、完成各項資金支出進度要求，保障城管規劃大隊各項工作順利開展、工資薪金按時發放。具體指標設置為：

產出指標：按月發放基本工資=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：足額發放基本工資=100，指標設立依據是行業標準。

年度目標2、總成本控制在829.38萬元內,其中財政撥款的人員工資類支出369.52萬元，日常公用類支出40萬元。具體指標設置為：

產出指標：精簡辦公支出≧98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：保障日常辦公的正常運轉≧98%，指標設立依據是歷史標準。

年度目標3、通過預算的實施，確保各項資金的使用效率，保障包括執法案件查處在內的各項工作進展順利。具體指標設置為：

產出指標：查處案件數足額上報=100%，指標設立依據是行業標準。

效益指標：倡導節能辦公運轉≧99%。

滿意度指標：執法工作各社區、居民參與度≧97%。

二、重點項目績效目標編制情況

本年度沒有重點項目支出。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

3．事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

4．其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1．一般公共服務：反映政府提供一般公共服務的支出。

2．社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3．醫療衛生：反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。

（三）經濟分類科目

1．基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2．津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3．獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4．績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5．辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6．印刷費：反映單位的印刷費支出。

7．水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

8．郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

9．差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。