隨州市交通運輸局 2022年部門預(yù)算（匯總）

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運輸局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通運輸局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市交通運輸局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市交通運輸局2022年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分 隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標準并監(jiān)督實施。

（四）負責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標準管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

我局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優(yōu)化協(xié)同高效的原則，整合設(shè)置內(nèi)設(shè)機構(gòu)10個，即辦公室、法規(guī)科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰(zhàn)備辦公室）、建設(shè)管理科、財務(wù)審計科、運輸科、安全監(jiān)督科（應(yīng)急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。機關(guān)行政編制核定23名，另核定機關(guān)“以錢養(yǎng)事”崗位3名。行政退休22人，納入社保統(tǒng)一管理。

我系統(tǒng)包含7個二級單位，分別是隨州市港航管理局、隨州市道路運輸管理局、隨州市公路管理局、隨州市交通物流發(fā)展局、隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、隨州市城市客運管理處、隨州市交通運輸局大洪山分局。

第二部分 隨州市交通運輸局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

收入：17282.78萬元，較2021年6261.58萬元增加11021.2萬元，增幅176.01%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入6310.40萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)10972.38萬元。主要原因：一是將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元納入到市交通運輸局本級預(yù)算收入；二是將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10972.38萬元編入2022年預(yù)算中。（匯總）

（二）支出預(yù)算情況

部門預(yù)算支出17282.78萬元，較2021年支出6824.93萬元增加10457.85萬元，增幅153.23%，主要原因：一是將省轉(zhuǎn)移支付切塊資金958萬元納入到市交通運輸局本級預(yù)算收入；二是將上年結(jié)轉(zhuǎn)收入10972.38萬元編入當年預(yù)算。（匯總）

1、按資金性質(zhì)劃分：支出17282.78萬元。其中本年基本支出5055.63萬元，較去年部門基本支出5659.43萬元減少603.8萬元，降幅10.66%，主要原因：為厲行節(jié)約，壓縮開支，減少經(jīng)費支出；項目支出12227.15萬元，較上年度項目支出1165.5萬元，增加11061.65萬元，增幅949.09%，主要是2022年公路水路運輸項目資金增加。（匯總）

2、按部門預(yù)算的功能分類支出：2022年一般公共預(yù)算支出5544.79萬元，社會保障和就業(yè)支出（行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出）519.08萬元（其中行政單位離退休123.18萬元，事業(yè)單位離退休支出190.21萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險費支出205.68萬元，衛(wèi)生健康支出（行政事業(yè)單位醫(yī)療）108.27萬元（其中行政單位醫(yī)療支出17.24萬元，事業(yè)單醫(yī)療支出79.54萬元，公務(wù)員醫(yī)療補助支出11.49萬元），交通運輸支出（公路水路運輸）4729.45萬元（其中行政運行支出1493.01萬元，一般行政管理事務(wù)支出151.67萬元，公路和運輸安全支出1119.09萬元，公路運輸管理支出1817.15萬元，水路運輸管理支出80.02萬元，其他公路水路運輸管理支出80.02萬元），住房保障（住房改革）支出187.99萬元（其中住房公積金154.86萬元，提租補貼33.13萬元）。（匯總）

（三）財政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出16342.35萬元，較上年度6161.58萬元增加10180.77萬元，增幅165.22%，主要原因是2022年公路水路運輸項目資金增加。其中：社會保障和就業(yè)支出519.08萬元，衛(wèi)生健康支出108.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.88萬元，交通運輸支出15482.13萬元，住房保障支出187.99萬元。（匯總）

（四）政府性基金情況

2022年政府性基金預(yù)算44.88萬元，較上年度政府性基金預(yù)算100萬元，減少55.12萬元，降幅55.12%，主要原因是2022年政府性基金金額為上年度結(jié)余資金。（匯總）

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本系統(tǒng)無國有資本經(jīng)營，無預(yù)算撥款安排的支出，與上年度相比無變化。（匯總）

（六）機關(guān)運行經(jīng)費（按照財政部《地方預(yù)決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經(jīng)費）等重要事項的說明

2022年行政運行經(jīng)費支出347.28萬元，較上年度487.87萬元減少140.59萬元，減幅28.81%，主要原因：為厲行節(jié)約，壓縮開支，減少經(jīng)費支出。其中：辦公費28.38萬元、印刷費7.23萬元、水費2.32萬元，電費14.98萬元、郵電費14.94萬元、物業(yè)管理費14.77萬元、差旅費50.69萬元、因公出國（境）費用4.46萬元、維修（護）費29.1萬元、租賃費3萬元、會議費3.44萬元、培訓(xùn)費7.23萬元、公務(wù)接待費8.63萬元、專用材料費0.5萬元、勞務(wù)費26.4萬元、委托業(yè)務(wù)費1萬元、工會經(jīng)費31.52萬元、福利費8.26萬元、公務(wù)用車運行維護費31.45萬元、其他交通費用3.71萬元，其他商品和服務(wù)支出55.3萬元、資本性支出25.23萬元。（匯總）

（六）政府采購情況

2022年我系統(tǒng)當年預(yù)算311.3萬元，較2021年200.9萬元增加110.4萬元，增幅54.95%，主要原因是新增服務(wù)類采購較多，其中貨物類采購金額203.3萬元，工程類采購金額0萬元，服務(wù)類采購金額143.98萬元。（匯總）

（七）國有資產(chǎn)占用情況

固定資產(chǎn)原值3202.81萬元，較上年度3145.82萬元增加56.39萬元，增幅1.79%,主要是今年局機關(guān)家屬院安裝二次供水設(shè)備及我局機關(guān)安裝兩臺洗車設(shè)備及部分日常辦公用品，導(dǎo)致固定資產(chǎn)原值增加。（匯總）

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年本系統(tǒng)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排65.24萬元，比上年度69.45萬元，同比減少4.21萬元，降幅6.06%，主要原因是：為厲行節(jié)約，盡可能壓縮開支。其中：因公出國（境）費4.46萬元，較上年度0萬元增加4.46萬元，增幅100%，主要原因是局屬單位為預(yù)算全面性而填報此項經(jīng)費；公務(wù)接待費13.63萬元，較上年度8.76萬元增加4.87萬元，增幅4.87%，主要原因是：交通部門項目增加，為協(xié)調(diào)項目運轉(zhuǎn)而增加公務(wù)接待費；公務(wù)車購置費0萬元，較上年度無變化；公務(wù)用車運行維護費47.15萬元，較上年度60.69萬元減少13.54萬元，降幅28.71%，主要原因是：為厲行節(jié)約，壓縮公務(wù)用車支出。（匯總）

第三部分??隨州市交通運輸局2022年部門預(yù)算表

隨州市交通運輸局（匯總）

第四部分??預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為：通過基本支出資金的使用，保障局機關(guān)日常工作高效正常的運轉(zhuǎn)。年度目標為：通過項目資金的使用，保障交通重點項目順利推進。

長期目標1：通過基本支出資金的使用，保障局機關(guān)日常工作高效正常的運轉(zhuǎn)。具體指標設(shè)置為：

質(zhì)量指標：單位運轉(zhuǎn)+指標值；單位運轉(zhuǎn)指標值≥90%，保障人員經(jīng)費足額列支。

進度指標：及時支付+指標值；及時支付率≥95%，保證按時足額發(fā)放工資及支付費用，保障單位正常運轉(zhuǎn)。

成本指標：預(yù)算成本控制+指標值預(yù)算成本控制100%，嚴格執(zhí)行預(yù)算，不得超預(yù)算支出。

效益指標服務(wù)對象滿意指標??群眾滿意度+指標值； 群眾滿意度≥95%??做到讓廣大百姓對交通充分滿意。

長期目標2：通過項目支出資金的使用，保障交通重點項目的順利推進。

質(zhì)量指標?? 項目順利達標推進+指標值；項目順利達標推進≥90%?? 使項目順利達標推進。

進度指標?? 項目按進度順利推進+指標值； 項目按進度順利推進≥90%??項目按進度順利推進。

成本指標??預(yù)算成本控制+指標值；預(yù)算成本控制=100%??不超過項目支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標服務(wù)對象滿意指標??群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95% 。反映群眾對交通情況的滿意度。

年度目標1：通過基本支出資金的使用，保障局機關(guān)日常工作的高效正常運轉(zhuǎn)。

質(zhì)量指標??單位運轉(zhuǎn)+指標值；單位運轉(zhuǎn)≥90% 保障人員經(jīng)費，合理合規(guī)使用公用經(jīng)費。

進度指標??及時支付+指標值； 及時支付≥95%使人員經(jīng)費、公用經(jīng)費做到及時支付。

成本指標??預(yù)算成本控制+指標值；預(yù)算成本控制=100%不超過基本支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標??服務(wù)對象滿意度指標??群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對交通的滿意度。

年度目標2：通過項目支出資金的使用，保障交通重點項目的順利推進。

質(zhì)量指標??項目順利達標推進+指標值；項目順利達標推進≥90% 。項目順利達標推進。

進度指標??項目按進度順利推進+指標值；項目按進度順利推進≥90% 。項目按進度順利推進。

成本指標??預(yù)算成本控制+指標值；預(yù)算成本控制=100% 不超過項目支出預(yù)算數(shù)額。

效益指標??服務(wù)對象滿意度指標 群眾滿意度+指標值；群眾滿意度≥95%；反映群眾對交通情況的滿意度。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）、“行業(yè)管理經(jīng)費項目”2022年預(yù)算安排418萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。其中：398萬元為當年財政預(yù)算撥款，另20萬元為單位自有資金，系上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)。

1、項目績效總目標是：根據(jù)各單位具體情況，撥付局屬單位資金彌補經(jīng)費缺口；根據(jù)我局具體情況，使用部分資金作為我局公用經(jīng)費。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

（1）長期績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成358.2萬元的資金撥付及使用。績效標準是按行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績效標準是按行業(yè)標準。

成本效益指標：彌補交通系統(tǒng)經(jīng)費缺口。指標設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標準。

（2）年度績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥90，即當年至少完成90%的資金撥付及使用。績效標準是按行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績效標準是按行業(yè)標準。

成本效益指標：彌補交通系統(tǒng)經(jīng)費缺口。指標設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標準。

（二）、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路PPP合同履約管理和績效考核”項目2022年預(yù)算安排18萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金

1、項目績效總目標是：用于推進G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路PPP合同履約，確保工程當年順利完工通車。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

（1）長期績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥100，即當年完成18萬元的資金撥付及使用。依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)（傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作項目工作導(dǎo)則）的通知（2016）2231號》推動監(jiān)管項目公司按合同約定履約。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。依據(jù)《國家發(fā)展改革委關(guān)于印發(fā)（傳統(tǒng)基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域政府和社會資本合作項目工作導(dǎo)則）的通知（2016）2231號》推動監(jiān)管項目公司按合同約定履約，務(wù)必確保當年路段通車，產(chǎn)生良好的社會效益。

（2）年度績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥100，即當年要完成100%的資金撥付及使用。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。確保路段本年度內(nèi)建成通車，創(chuàng)造良好的社會效益。

（三）、“機關(guān)運行維護費”2022年預(yù)算安排199.67萬元。資金來源為以非稅資金安排121.67萬元。其中單位自有資金安排78萬元。

1、項目績效總目標是：維持單位正常運轉(zhuǎn)。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

（1）長期績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉(zhuǎn),支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

（2）年度績效目標

效益指標：社會效益指標+指標值??確保199.67萬元足額撥付使用,維持單位正常運轉(zhuǎn),支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。

（四）、“三年消危第三方檢測服務(wù)費”2022年預(yù)算安排45.6萬元。資金來源為當年預(yù)算撥款一般公共預(yù)算財政撥款30萬元，使用單位自有資金15.6萬元。

1、項目績效總目標是：通過招標選擇有實力、信譽高的檢測機構(gòu)對全市三年消危項目進行質(zhì)量檢測。三年消危工程質(zhì)量達一優(yōu)良標準，保障公路通行安全。

2、項目績效指標設(shè)置情況：

年度績效目標

效益指標：社會效益指標 確保45.6萬元足額撥付使用,三年消危工程質(zhì)量達到優(yōu)良標準，保障公路通行安全。

（五）、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程建設(shè)指揮部工作經(jīng)費”2022年預(yù)算安排30萬元，資金來源為當年一般公共預(yù)算資金。

依據(jù)隨州市政府辦公室關(guān)于成立G346、G240隨州市區(qū)段改建工程建設(shè)指揮部的通知，G346、G240區(qū)段改建工程建設(shè)工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目合作協(xié)議。

項目績效總目標：

社會效益指標 ：成本節(jié)約率??在保證指揮部有序運轉(zhuǎn)的情況下，盡可能節(jié)約經(jīng)費。

路網(wǎng)改善提升?? 改善提升交通路網(wǎng)

群眾滿意度????群眾出行更便捷

（六）、“統(tǒng)計專項經(jīng)費”2022年預(yù)算安排0.5萬元。資金來源為非稅資金撥款。

根據(jù)省交通運輸廳《關(guān)于印發(fā)2021年公路水路統(tǒng)計工作測評標準的通知》要求：要將開展基層統(tǒng)計檢查或調(diào)研、統(tǒng)計工作經(jīng)費納入預(yù)算。

1、項目績效總目標是：開展基層統(tǒng)計檢查或調(diào)研、統(tǒng)計工作。

2、年度績效目標

充分保障基層統(tǒng)計檢查或調(diào)研、統(tǒng)計工作的順利開展。

（七）、“出租車打黑工作經(jīng)費”2022年預(yù)算安排20萬元。

資金來源為當年預(yù)算撥款一般公共預(yù)算財政撥款20萬。

1、項目績效總目標是：打擊“黑車”，整治客運出租車運行秩序，促進安全、有序的客運市場發(fā)展。

2、年度績效目標

充分使用現(xiàn)有的經(jīng)費開展整治活動，打擊客運市場的不規(guī)范行為，促進安全、有序的客運市場發(fā)展。樹立隨州文明城市形象。

3、社會效益目標??通過整治，促進客運市場規(guī)范、健康發(fā)展。提高顧客滿意度，提升市民對出租市場好評率。

（八）、“隨州市普通國省道國土空間規(guī)劃編制經(jīng)費”2022年預(yù)算安排44.88萬元。

1、項目績效總目標是：聘請有實力的第三方對隨州市普通國省道交通進行編制“十四五”規(guī)劃，使隨州的交通發(fā)展更適宜未來經(jīng)濟發(fā)展，與未來的經(jīng)濟發(fā)平水平相匹配，有力促進經(jīng)濟發(fā)展水平，使隨州交通規(guī)劃更科學(xué)、合理。

2、年度績效目標

充分合理、節(jié)約利用現(xiàn)有經(jīng)費，完成年度規(guī)劃工作的任務(wù)，編制科學(xué)、合理、優(yōu)質(zhì)規(guī)劃書。

3、社會效益目標??通過本次規(guī)劃編制，期待創(chuàng)造更好的社會效益。

（九）、“346國道隨州市十崗至任家臺段改建工程3564萬元，240國道隨州市石橋至種氏祠段改造7079萬元”。

1、項目績效總目標是：根據(jù)資金預(yù)算完成年度資金調(diào)度、撥付及使用。促進工程建設(shè)項目按進度推進建設(shè)。完成年度建設(shè)任務(wù)。

2、項目績效指標設(shè)置情況

（1）長期績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥95%，即當年至少完成10110.85萬元的資金撥付及使用。績效標準是按行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展，交通建設(shè)穩(wěn)步推進。 績效標準是按行業(yè)標準。

成本效益指標：充分、合理利用資金，嚴格按照工程預(yù)算進行合理調(diào)配及使用資金。指標設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標準。

（2）年度績效目標

生產(chǎn)指標：時效指標+指標值??時效指標≥95，即當年至少完成95%的資金撥付及使用。績效標準是按行業(yè)標準。

效益指標：社會效益指標?? 社會效益指標是支持交通事業(yè)穩(wěn)定發(fā)展。 績效標準是按行業(yè)標準。

成本效益指標：充分、合理利用資金，嚴格按照工程預(yù)算進行合理調(diào)配及使用資金。指標設(shè)立依據(jù)是按行業(yè)標準。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。