目錄

第一部分隨州市教學研究室（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市教學研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市教學研究室2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市教學研究室2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市教學研究室概況

一、部門主要職責

隨州市教學研究室的主要職能是地方教育行政部門設置的承擔基礎教育教學研究教學指導、教學管理、教學服務的事業機構。根據基礎教育教學需要，研究教育思想、教學理論、課程設置、教學內容、教學方法、教學手段和學科教學評價等，研究考試方法的改革與創新，研究全市基礎教育發展規律，研究教育科研中長期規劃，提出執行教學計劃、課程標準和使用教材的意見，為教育行政部門決策提供依據。組織多層次多形式的教學研究活動，總結、推廣教學經驗，組織課改實驗，探索教學規律，推進教學改革。

二、部門基本情況

????隨州市教研室是全額撥款的事業單位，編制21個，內設義教科、高中科、職成科、辦公室、信息中心、教科辦。實有人員21人，退休教師9人。

第二部分隨州市教學研究室2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022收入預算總額為772.48萬元，其中2022年公共財政預算財政撥款367.82萬元。納入專戶管理的非稅收入314.05萬元，主要用于各類教科研支出及日常公用經費支出。上年結轉90.61萬元。較上年收入預算安排增加83.56萬元，增加比例12.12％，增加原因是2021年項目支出應付賬款增加及2022年教科研項目支出增加。

（二）支出預算情況

2022年我室支出預算總額為772.48萬元。按資金性質分為：財政撥款（補助）367.82萬元，財政專戶管理資金314.05萬元，上年結轉90.61萬元；支出按經濟分類分為：工資福利性支出444.23萬元，商品和服務支出328.25萬元；支出按功能分類分為：教育支出772.48萬元。較上年支出預算總額688.92萬元增加83.56萬元，同比增12.12%，增加主要原因為：人員調入導致人員支出增加及相關項目支出增加。

（三）財政撥款支出情況

2022年我室財政撥款（補助）367.82萬元，支出按經濟分類分為：工資福利性支出279.82萬元，商品和服務支出88萬元；支出按功能分類分為：教育支出367.82萬元。較上年支出預算總額309.92萬元增加57.9萬元，同比增18.68%。增加原因為人員增加及項目支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年我單位沒有政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市教研室日常公用支出預算18萬元，其中：辦公費1.35萬元、印刷費0.15萬元、水費0.2萬元、電費1.69萬元、郵電費1.24萬元、差旅費2.19萬元、因公出國（境）費用0萬元、會議費0萬元、培訓費0.66萬元、公務接待費0萬元、公務用車運行維護費0萬元、勞務費2.52萬元、福利費7.98萬元。較上年日常公用支出預算增加3萬元，增加比例20％，增加原因為人員調入公用經費增加。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額為171.3萬元，其中：流動資產21.3萬元，固定資產150萬元。資產總額較上年減少66.78萬元，減少比例28.05％，減少原因為2021年度流動資產減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市教學研究室安排財政撥款的“三公”經費0萬元，與上年預算持平，無增減變動。

因公出國（境）費0萬元，與上年預算持平；

公務接待費0萬元，與上年預算持平；

公務用車運行維護費0萬元，與上年預算持平；

公務用車購置費0萬元，與上年預算持平。

第三部分隨州市教學研究室2022年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分隨州市教學研究室2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為提高全市教師教育教學和科研能力；搞好全市教育教學評價工作；提高全市教育教學質量。

年度目標為提高全市教師教育教學和科研能力（四優評比）；做好全市中考、高中教學評價；提高全市教育教學質量（下鄉下校、教研活動月、“5＋1”教育工程、教學視導等）。

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

3、年度目標具體指標設置為：

產出指標：教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展教育科研活動，推廣教科研成果，開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

滿意度指標：家長、社會對教育測評達票99％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）“教育事業發展－教育科研及教學質量監測與評價項目”

1、主要內容是：組織各學段各學科教師學習教育教學理論、課程改革方案、課程標準、各類課程教材及實施方案、考試大綱及說明。積極深入一線，開展教學視導工作，組織開展教研活動，提高課堂教學效益。抓好教育質量管理，每學期組織一次高中學科質量評價，及時分析，反饋信息，做好診斷性報告；有計劃開展中考、高考教學質量調研分析，并做好中考考試命題及評價工作。加強教學改革和考試改革的研究與指導，并及時做好信息收集、篩選、發布等工作。開展優質課、優秀論文、優秀案例、優秀課件的評比，提高教師教學研究能力和積極性；開展教師教學基本功比賽，選拔優秀教師參加省級、國家級教學比賽。積極申報立項各級各類教學研究課題，讓課題研究直接為教學實踐服務。2022年預算安排70萬元，其中：70萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：開展各項教學教研活動。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100％，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

（二）“基礎教育教學研究與評價”

1、主要內容是：開展各項教學教研活動，2022年預算安排189.05萬元，資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：提高全市教育教學質量。

3、項目績效指標設置情況：

數量指標：開展教科研活動20次，參加教師3000人次，合格率100％，教師形成新的教育教學理念，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

質量指標：開展學生學科測評，合格率達98％，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

效益指標：開展課題研究，市級課題20個，省級課題10個，指標設立依據是教育部《深化新時代教育評價改革總體方案》、《省教育廳關于加強和改進新時代基礎教育教研工作的實施意見》及《市人民政府關于深化基礎教育改革提升教育教學質量的意見》等。

（三）“檔案整理及管理”

1、主要內容是：開展檔案整理，使其達到省級檔案標準。2022年預算安排6萬元，其中：資金來源為財政專戶預算資金。

2、項目績效總目標是：達到省級檔案標準。

3、項目績效指標設置情況：

質量指標：達到省級檔案標準，指標設立依據是《檔案法》等。

時效指標：計劃用1年時間進行檔案歸納和整理，完成檔案建設工作，指標設立依據是《檔案法》等。

效益指標：達到省級檔案合格單位指標設立依據是《檔案法》等。

第五部分名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，主要是一般公共預算財政撥款。

2、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。