目錄

第一部分隨州市教育考試中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市教育考試中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市教育考試中心2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市教育考試中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業高中招生，協助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學考試、計算機上機考試、英語口語考試。

二、部門基本情況

1．機構情況，我單位為正科級公益一類事業單位，內設辦公室、考試科、信息科三個科室

2．人員情況。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休3人．

第二部分隨州市教育考試中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年度預算收入為735.57萬元，其中2022年財政預算撥款314.88萬元，納入專戶管理的非稅收入315.69萬元，主要用于各類教育考試支出及日常公用經費支出，其他收入50萬元，上年結轉55萬元。較上年收入預算安排增加58.68萬元，增加比例8.67％，增加原因是2022年提高了考試組考各項費用標準，組考費用增加。

（二）支出預算情況

本年支出預算總額為735.57萬元。功能支出分類均為教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）

1．項目支出424.49萬元，共有五個項目。

招生和考試經項目經費294.49萬元；資金性質為一般公共預算財政撥款55萬元，財政專戶資金189.49萬元，單位資金50萬元。

標準化考點建設運維15萬元，資金性質為一般公共預算財政撥款，經濟支出分類為商品和服務支出的維修維護費用。

招考教師20萬元；中考招生40萬元。標準化考點建設升級55萬元，

2．日常公用經費38.08萬元，較上年日常公用支出預算增加8.48萬元，，增加比例28.65％．費用增加的原因是增加了工會經費和福利費。

3．人員經費272.99萬元。工資福利支出271.76萬元，對個人和家庭的補助支出11.23萬元。該項支出比上年增加30.06萬元，增加的原因是2022有人員調入，在職人員工資增加。

4．工資福利支出261.76萬元。其中工資性支出218.03萬元，社會保障繳費32.50萬元，對個人和家庭的補助支出11.23萬元。

2022年支出預算比上年增加58.68萬元，增加比例8.67％，增加的原因是2022年考試中心新調了入工作人員，人員經費增加．

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款支出預算數314.88萬元，比上年預算增加57.86萬元，增加了23.08％，增加的主要原因是2022年新增加了標準化考點建設和升級項目50萬元。其中基本支出184.88萬元，用于考試中心人員福利支出172.88萬元，日常公用支出12萬元，項目支出130萬元。

（四）政府性基金情況

2022年我單位沒有政府性基金支出預算，與上年持平無增減變動。

（五）國有資本經營預算情況

2022年沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出，與上年持平無增減變動。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市教育考試中心日常公用支出預算38.08萬元，其中：辦公費0.77萬元、印刷費0.086萬元、電費0.97萬元、郵電費0.7萬元、物業管理費0.22萬元、差旅費20.69萬元、因公出國（境）費用0萬元維修（護）費0.065萬元、會議費0.54萬元、培訓費0.65萬元、公務接待費0.75萬元、工會經費4.28萬元、公務用車運行維護費1.28萬元、其他商品和服務支出0.11萬元。較上年日常公用支出預算增加8.48萬元，增加28.65%，增加的部分是工會經費和福利費增加，大部分經濟科目的預算較變化不大，經濟科目比上年增加了差旅費用，主要是各類考試培訓、接送試卷差旅。

（七）政府采購情況

2022年市教育考試中心政府采購預算總額48萬元，全部為服務類采購。其中面向中小企業購服務印刷費20萬元，占政府采購預算總金額的41.67%。其他為標準化考點建設和升級硬件及軟件購買28萬元，占政府采購預算總金額的58.33%。較上年政府采購預算安排減少79萬元，減少比例62.2％，減少原因是2022年考試中心除項目所需外沒有預算新的大件辦公用品購置費用。

（八）國有資產占用情況

截至2022年初我單位資產總額為251.04萬元，其中：流動資產161.30萬元，固定資產9.75萬元，無形資產80萬元。資產總額較上年減少16.44萬元，減少比例0.4％，減少原因2022年度結余資金減少，致2022年度流動資產大幅減少。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市教育考試中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.36萬元，比上年減少3.14萬元，同比減少69.78％，主要原因是響應壓減一般性支出的召號。其中：

因公出國（境）費1.36萬元，比上年增1.36萬元，同比增加100％，主要原因是：預算經濟科目時失誤造成單位預算有因公出國（境）費用，本單位歷年因公出國費用為0元。

公務接待費0萬元，比上年減少0.91萬元，同比減少100％，主要原因是：單位因公接待費用由單位資金支出。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少4.5萬元，同比減少100％，主要原因是：單位公務用車運行維護費由單位資金支出。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：單位2022年無公務用車購置費。

第三部分隨州市教育考試中心2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

第四部分隨州市教育考試中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為目標1：完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作。年度目標為1．完成全年17次教育考試和高中、中職招生。2．　完成40個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作．　

1．長期目標完成全年17次教育考試，完成中招、高招工作、做好標準化考點建設和升級工作

具體指標設置為：

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準

滿意度指標：考生及家坍塌的滿意率滿意率≥99％，指標設立依據是經驗標準。

2．年度目標1：完成全年17次教育考試和高中、中職招生。

產出指標：組考17次，招錄3次指標設立依據是歷史標準

效益指標：社會效益指標為各類教育類考試招生惠及約5萬考生，設立的目標為依據歷史標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意率，滿意率≥99％，指標設立依據是經驗標準。

3．年度績效目標2：完成40個新增標準化考點建設及市直標準化考點運行和維護工作。

產出指標：完成隨二中40個標準化考場建設工作，完成隨州4個標準化考點升和維護工作，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：標準化考點考試各監控及識別系統正常使用年限≥5年。指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考生及家長的滿意率，滿意率≥99％，指標設立依據是經驗標準。

二、重點項目績效目標編制情況

（一）標準化考點建設和升級項目

1．主要內容是：新建標準化考場40個。2022年預算安排55萬元，其中28萬元資金來源為當年一般公共預算資金，27萬元資金來源為上年結一般公共預算資金。

2．績效總目標是：保質保量完成40個標準化考點的建設工作，確保新考點當年投入使用

3．績效指標設置情況：

產出指標：新建標準化考場40個，指標設立的依據為經驗標準。

效益指標：．標準化考點建設和升級各系統正常使用年限≥5年，指標設立依據是行業標準　　　　　　

滿意度指標：驗收合格率為100%，設立的依據為行業標準。

（二）教育事業發展－考試和招生

1．主要內容是：公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息。2022年預算安排40萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

2．績效總目標是：預計2022全市中考人數約2萬人，由教育考試中心組織統一命題、制卷、閱卷公開公平公正完成中等學校招生、統一招生錄取，及時公布信息

3．績效指標設置情況：

產出指標：參考和招錄人次2萬人，指標設立的依據為歷史標準。

效益指標：考試零事故，閱卷零誤差。招錄零投訴，．指標設立的標準為經驗標準　　　

滿意度指標：服務對象的滿意度為99％，指標設立的標準為經驗標準。

（三）教育事業發展－標準化考點運行和維護

1、主要內容是：對新建及原有的4個標準化考點進行維護，確保各類教育考試期間能正常使用。2022年預算安排15萬元，其中15萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：高考前對5個標準化考點進行測試、維修，確保我市5個標準化考點正常運行

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：對5個考點，420個考場進行維修維護。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：標準化考點的使用情況良好．指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：考點學校的滿意度、考生和家長的滿意度≥95％指標設立依據是經驗標準。

（四）教育事業發展－教師招聘考試

主要內容是：全年教師資格考試筆試2次，面試2次，招聘考試1次。2022年預算安排20萬元，20萬元資金來源均為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：嚴格按照考試程序做好報名、審核、組考、分數公布。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：組考5次，參考人數≥5000人，指標設立依據歷史依據。

效益指標：為城鄉教師隊伍建設提供儲略。指標設立依據是歷史標準。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95％指標設立依據是經驗標準。

（五）招生和考試

1．主要內容：全年完成各類教育考試17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛。2022年安排294.49萬元，其中55萬元資金來源均為當年一般公共預算資金，189.49萬元為財政專戶資金，50萬元為單位資金。

2、項目績效總目標是：全年平安組織考試人數17次，公開公平公正完成中等學校招生、高等學校招生、空軍招飛

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：全年組考17次，招錄3次。指標設立依據是歷史標準。

效益指標：體現教育公平，考試招錄信息等100％公開。

滿意度指標：考生和家長的滿意度≥95％指標設立依據是經驗標準。

第五部分???名詞解釋

1．財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2．事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入，具體到我單位指的是各類考試收費。

3、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入，如代收的水電費、物業管理費等。

4、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

5、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

6、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

7、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。