目???錄

第一部分?隨州市教師發展中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分?隨州市教師發展中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分?隨州市教師發展中心2022年部門預算表

一、收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?隨州市教師發展中心2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?名詞解釋

第一部分?隨州市教師發展中心概況

一、部門主要職責

隨州市教師發展中心主要管理市直教育系統干部人事檔案以及推廣全市社會人員、教師、中高職學生普通話培訓、測試等工作。

二、部門基本情況

隨州市教師發展中心是隸屬于隨州市教育局的副科級公益一類事業單位，成立于2021年2月，核定編制2人，實有2人。

第二部分 隨州市教師發展中心2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年市教師發展中心收入總預算40.45萬元，其中：財政經費撥款收入26.97萬元、其他收入0.77萬元、上年結轉其他收入資金12.71萬元。因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

（二）支出預算情況

2022年預算總支出40.45萬元，其中一般公共預算撥款收入支出27.74萬元、其他收入資金支出12.71萬元。

1.支出按經濟分類為：工資福利支出31.68萬元、商品和服務支出5.77萬元、專項收入撥款支出3萬元。

2.支出按功能分類為：教育支出40.45萬元。

因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

（三）財政撥款支出情況

2022年財政撥款26.97萬元。其中：基本支出23.97萬元，用于工資福利支出21.97萬元，商品和服務支出2萬元；專項項目支出3萬元。因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

（四）政府性基金情況

2022年無政府性基金預算安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年市教師發展中心公用支出預算5.77萬元，其中辦公及印刷費1萬元、差旅費0.89萬元、公務接待費0.11萬元以及其他商品服務支出3.77萬元。因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

（八）國有資產占用情況

2022年初資產總額13.3萬元，其中流動資產12.7萬元、固定資產0.6萬元（均為辦公家具用具），因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年，我單位一般公共預算“三公”經費年初預算安排0.11萬元。因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析，故無增減變動情況。

因公出國（境）費0萬元，因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析，故無增減變動情況。

公務接待費0.11萬元，因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析，故無增減變動情況。

公務用車運行維護費0萬元，因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析，故無增減變動情況。

公務用車購置費0萬元，因我單位是2021年2月新成立單位，無上年預算安排變化分析，故無增減變動情況。

第三部分 隨州市教師發展中心2022年部門預算表

備注：本單位無政府性基金收支

備注：本單位無政府采購預算

第四部分?預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為管理市直教育系統干部人事檔案；推廣全市社

會人員、教師、中高職學生普通話培訓；組織全市普通話測試； ??

年度目標為檔案室基礎環境改造；教師、干部人事檔案專

審；數字化前期管理工作；組織完成本年都普通話培訓、測試

2、長期目標具體指標設置為：

產出指標：普通話測試人次≥3000人次，檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：開展語言文字推普工作；組織全市普通話測試、

提升檔案管理水平；指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

3、年度目標

產出指標：普通話測試人次≥3000人次，檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：開展語言文字推普工作；組織全市普通話測試、

提升檔案管理水平；指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

二、項目績效目標編制情況

1、“教師發展經費項目”主要內容是：主要用于推進教師、干部人事檔案數字化工作，不斷提升我市教師、干部人事檔案管理工作的信息化、科學化水平。本年度主要完成我市教師、干部檔案管理的基礎設備、設施的建設和完善及日常管理工作運轉。2022年預算安排3萬元，來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是：按要求完成檔案室基礎環境改造、組織好本年度檔案專審，對教師我市教師干部人事檔案進行全面審核，材料完整規范、完成檔案室數字化基礎工作。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：檔案專審完整規范完成率≥95%；檔案室面積≥60平方米，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

效益指標：提升檔案管理水平，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

滿意度指標：教師隊伍、社會滿意率≥95%，指標設立依據是《省委組織部關于做好省直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》、《市委組織部關于開展市直單位和縣市區干部人事檔案數字化工作的通知》等文件。

第五部分? 名詞解釋

1.公共預算財政撥款（補助）：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.一般公共服務支出（205類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

3.一般行政管理事務（2050102項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

4.社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。

5.醫療衛生與計劃生育支出（210類）：反映政府醫療衛生與計劃生育管理方面的支出。

6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

8.“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。