湖北現代教育集團2022年預算公開

目 ??錄

第一部分湖北現代教育集團（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分湖北現代教育集團2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??湖北現代教育集團2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、財政專項支出預算表

十、政府采購預算表

第四部分?湖北現代教育集團2022年預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

重點項目績效目標編制情況

第五部分名詞解釋

第一部分 ?湖北現代教育集團概況

一、集團主要職責

2022年，集團黨委將進一步理清思路，突出特色，加快發展，重點做好以下幾個方面的工作：

（一）增強危機意識，狠抓招生工作。盡早謀劃2022年招生工作，努力拓展新的聯合辦學項目，為學?？沙掷m發展奠定基礎。

（二）增強質量意識，加強高效課堂的內涵建設，深入推進“一師一優課、一課一名師”活動，抓好高效課堂體系建設，全面提升教育教學質量。

（三）強化安全意識，進一步加強防控措施，注重校園安全，杜絕安全事故，確保學校平安、健康發展；

（四）強化發展意識。積極爭取項目資金，提高辦學效益，加強基礎設施建設，改善辦學條件。

新的一年，我們將按照既定的工作目標，繼續以“踐行核心價值觀，提升教學質量”為抓手，進一步明確任務、堅定信心、迎難而上，扎實工作，確保學校工作再上一個新的臺階。

二、集團基本情況

湖北現代教育集團是經隨州市人民政府批準成立的市教育局直屬集團學校，下轄隨州市一職中、隨州實驗高中、隨州廣播電視大學。人員編制281人，在職教職工220人，退休教職工99人，離休教職工1人。集團以職業教育為重點，涵蓋職業高中(中專)教育、普通高中教育和高等教育，高中在校生1246人。

第二部分湖北現代教育集團2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

(一) 收入預算安排情況

2022年集團收入預算總額5036.11萬元，其中一般公共預算收入3682.82萬元；財政專戶管理資金收入800萬元；其他收入387.59萬元，比2021年總額減少了149.28萬元，減幅2.9%。減少原因：因疫情原因公共財政預算財政撥款國有資產收入預算減少。?

（二）支出預算安排情況

2022年集團支出預算總額5036.11萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款收入3682.82萬元，財政專戶管理資金收入800萬元，其他收入387.59萬元，上年結轉結余165.69萬元。與上年相比減少了149.28萬元，減幅2.9%,支出減少原因：2022年學校預算精細化項目支出減少。? ? ?

2022年集團支出預算總額5036.11萬元，按資金性質分類分為：一般公共預算撥款支出3682.82萬元，財政專戶資金支出800萬元，其他資金支出387.59萬元，上年結轉資金支出165.6萬元。按功能分類分為：高中教育支出5036.11萬。支出與上年相比減少了149.28萬元，減幅2.9%,支出減少原因：2022年學校預算精細化項目支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年公共財政預算財政撥款預計3682.82萬元，按功能分類分為：基本支出3611.82萬元；項目支出71萬元。財政撥款支出與上年相比減少133.51萬元，減幅3.5%，減少原因：在職人員預算減少2人人員支出預算減少，學生總數減少公用支出預算減少。

（四）政府性基金情況

2022年，部門無政府性基金預算撥款安排支出。

（五）國有資本經營預算情況

2022年本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排支出。

（六）運行經費等重要事項的說明

2022年機關運行經費416.06萬元。公用支出中辦公費11.56萬元，印刷費1.1萬元，委托業務費15萬，水費22.43萬元，電費45萬元，郵電費12.98萬元，差旅費20萬元，物業管理費40萬元，維修費60萬元，會議費9.9萬元，培訓費9萬元，公務接待費4萬元，勞務費22萬元，工會經費44.65萬元，公務用車運行維護費3.62萬元，其他交通費4萬元，專用材料40萬元，其他商品和服務支出50.82萬元。與上年相比增加了52.83萬元，增加14.5%，原因：物業管理費支出、維修費支出增加。

（七）政府采購情況

2022年度本校政府采購支出總額218.14萬元，較上年預算安排的增加118.14萬元，增輻118%，增加原因：2022年貨物支出教材教輔采購增加。其中：政府采購貨物支出218.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額218.14萬元，占政府采購支出總額的100%，授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

（八）國有資產占用情況

2022年本單位資產總額4453.1萬元，流動資產372.92萬元，其中貨幣資金5.53萬元、財政應返還額度164.76萬元、預付賬款171萬元、其他應收款31.6萬元；固定資產原值6281.9萬元，其中房屋3467.6萬元、構筑物778.2萬元、通用設備1422.6萬元、車輛68.3萬元、專用設備256.6萬元、文物和陳列品4.6萬元、家具用具裝具263萬元、圖書檔案21萬元。資產總額較上增加397.5萬元，同比增加9.8%，主要增加原因為固定資產增加，貨幣資金增加。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年本單位“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無財政撥款的“三公”經費。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無因公出國（境）費。

公務接待費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務接待費。

公務用車運行維護費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：無公務用車運行維護費

公務用車購置費0萬元，比上年增加0萬元，同比增加0%，主要原因是：公務用車購置費。

第三部分? 湖北現代教育學校2022年部門預算表

?????備注：本單位無一般公共預算三公經費支出

??????備注：本單位無政府性基金收支

第四部分? 湖北現代教育學校2022年預算績效情況

三、預算績效情況

部門整體績效目標編制情況

（一）2022年重點工作：

1、加強黨組織建設。2、加強黨風廉政建設。3、推進學校民主管理。4、強化學校安全工作。5、提高教育教學質量。6、推進依法治校。7、全面完成招生任務。8、加強后勤保障工作。9、加強教師隊伍建設。

（二）2022年度績效目標。

加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理取得2022年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設獎。強化學校安全工作，推進依法治校，取得2022年綜合治理獎勵。提高教育教學質量，2022年普通高考本科上線45人，普通高考30人，技能高考15人。

（三）年度績效目標

目標1：加強黨組織、黨風廉政建設，推進學校民主管理。

該目標設置指標4個，產出指標2個，取得2022年單位文明獎，黨組織、黨風廉政建設獎。效益指標2個，提高執行力，廉政文化進校園，修訂、審議各項規章制度，規范學校管理。已完成指標4個（產出指標2個，效益指標2個），得分20 分。

目標2：強化學校安全工作，推進依法治校。

該目標設置指標3個，其中產出指標2個，獲得2022年綜合治理獎勵。效益指標2個，師生安全無事故，教師和學生權益得到維護和尊重，依法治校。已完成指標3個（產出指標1個，效益指標2個），得分20分。

目標3：提高教育教學質量。

該目標設置指標6個，其中產出指標3個，2022年普通高考本科上線45人，普通高考體育3人，美術27人，技能高考幼師10人，財會1人，計算機4人。效益指標3個，2020年在校生人數，完成高中、中職招生任務，辦學行為規范。已完成指標6個（產出指標3個，效益指標3個），得分36分。效益指標偏離主要原因：集團仍需加強教師隊伍建設，抓好教師繼續教育工作，強化名師隊伍建設，提升教師隊伍專業化水平，提高教育教學質量。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）學校維修維護項目

1、“學校維修維護項目”主要內容是教學樓維修改造。2022年預算安排99萬元，其中：99萬元資金來源為當年其他收入資金。

2、項目績效總目標是：保障學校教育教學工作正常運行。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本100萬元，指標設立依據是簽訂的維修合同。

產出指標：教學樓維修維護，指標設立依據是行業驗收標準。

產出指標：及時完工，指標設立依據是簽訂的合同完工時間。

（二）鐵路中學退休教師工資補差項目

1、“鐵路中學退休教師工資補差項目”主要內容是依據市政府移交文件保障原鐵路中學退休教師工資補差、追補、醫療保險、喪葬撫恤等其他支出的及時完整發放。2021年預算安排95萬元，其中：71萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：及時保障原鐵路中學退休教師工資補差、追補、醫療保險、喪葬撫恤等其他支出的及時完整上繳及發放。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本71萬元，指標設立依據人社退休教師工資標準。

產出指標：保障鐵路中學教師工資補差、工資追補、醫療保險、喪葬撫恤。

產出指標：及時完整支出鐵路中學教師工資補差、工資追補、醫療保險、喪葬撫恤。

（三）教材教輔

1、“教材教輔項目”主要內容是及時購買并分發每學期學生學習所需教材及教輔資料。2022年預算安排218.14萬元，其中：218.14萬元資金來源為當年財政專戶管理資金。

2、項目績效總目標是：及時購買并分發學生教材及教輔。

3、項目績效指標設置情況：

產出指標：投入成本218.14萬元，指標設立依據是學生數量。

產出指標：學生用書量，指標設立依據是一科一輔。

產出指標：及時購書發書，指標設立依據是根據教學需求的時間。

第五部分? 名詞解釋　　1.財政撥款收入：指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。學校取得的財政撥款收入均屬于前者。
　　2.事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入
　　3.其他收入：包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。
　　4.上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。
　　5.基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
　　6.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
　　7.“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。