目 ????錄

第一部分?隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、單位主要職責

二、單位基本情況

第二部分 隨州市蔬菜辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

二、關于“三公”經費支出說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資本經營支出情況說明

七、關于國有資產占用情況說明

八、關于2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分?隨州市蔬菜辦公室2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 名詞解釋說明

第一部分?隨州市蔬菜辦公室部門概況

一、單位主要職責。

1、負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。

2、負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣；負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗；實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。

3、組織指導全市農業有害生物災害（包括病、蟲、雜草、鼠害）的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

4、負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁；負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。

5、負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

6、負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。

7、完成上級交辦的其他事項。

二、單位基本情況

隨州市蔬菜辦公室是隸屬于隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理的事業單位，與隨州市農業技術推廣中心、隨州市植物保護站、隨州市土壤肥料工作站、隨州市農業科學研究所、隨州市食用菌開發中心合署辦公，為六塊牌子一套班子。2020年9月，因農業綜合執法改革，市農業行政執法支隊劃轉隨州市種子管理局、隨州市植物檢疫站、隨州市農藥監督管理站、隨州市農業生態環境保護站四塊牌子與本單位合署辦公，負責各項業務的日常監管職能，并劃轉2名參公編制人員到本單位，2021年正式納入單位預算。到2021年本單位共十塊牌子一套班子，比上年增加四塊牌子。

人員情況。編委原核定參公事業編制7名，領導職數為1正2副。2021年農業綜合執法改革劃轉2名參公人員到本單位，并增加參公編制2名，單位自聘勞務派遣司機1名，公益性崗位人員到期解聘1名。截至2021年12月31日實有在職人數10人（其中：在職在編人數9名），比上年增加1人。無離退休人員。

第二部分 隨州市蔬菜辦公室2021年度部門決算情況說明

一、關于收入、支出決算情況說明

1、2021年度部門總收入348萬元，其中財政撥款收入192.42萬元，上級補助收入14.5萬元，其他收入3.18萬元，年初結轉和結余137.9萬元。總收入比上年389.4萬元減少41.4萬元，減少10.6%，減少原因是本年省級轉移支付撥款減少。

本部門2021年度支出總計348萬元，其中本年支出289.13萬元（基本支出193.98萬元，項目支出95.15萬元），比上年251.5萬元增加37.63萬元，增加15%，主要原因是部分延續性項目本年執行完畢，導致支出增加；年末各項資金結轉結余合計58.87萬元（項目支出結轉25萬元,基本支出結轉33.87萬元），比上年137.9萬元減少57.3%，主要是部分延續性項目本年執行完畢及本年省級轉移支付撥款減少，導致資金結轉結余減少。

2、本年財政撥款支出合計231.51萬元，比年初預算數162.58萬元增加68.93萬元，增加42.4%，主要是部分延續性省級轉移支付項目本年執行完畢。其中基本支出156.32萬元，比年初預算152.58萬元增加3.74萬元，增加2.5%，主要是當年有政策性增資支出。財政撥款項目支出75.19萬元比年初預算10萬元增加65.19萬元，增加651.9%，主要是部分延續性省級轉移支付項目本年執行完畢。

二、關于“三公”經費支出說明

2021年度隨州市蔬菜辦公室一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算3.54萬元，較年初預算數2.14萬元增加1.4萬元，同比增加65.4%。主要原因是機構改革單位職能增加人員增加，公務車出行任務多，公車運行費增加。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與年初預算相同。

2、公務接待費0.57萬元，比年初預算0.59萬元減少0.02萬元，同比減少3.4%，主要原因是：落實過緊日子進一步壓縮公務接待費，國內公務接待共9批次75人次。

3、公務用車購置及運行維護費2.97萬元，比年初預算1.55萬元增加1.42萬元，同比增加91.6%，主要原因是機構改革單位職能增加人員增加，公務車出行任務增多，公車運行費增加。本年沒有公務用車購置費支出，公車保有量是農業科技直通車一輛。

三、關于機關運行經費支出說明。

本部門2021年度機關運行經費支出8.39萬元（與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和一致），比年初預算數減少2.41萬元，降低22.3%。主要原因是：落實過緊日子要求壓減會議費、培訓費、印刷費等支出。

注：數據分析來源于部門決算報表附表03表機構運行信息表

四、關于政府采購支出說明。

本部門2021年度政府采購支出總額5.62萬元，其中：政府采購貨物支出0.83萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出4.79萬元。授予中小企業合同金額5.62萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額5.62萬元，占政府采購支出總額的100%。（各部門公開的政府采購金額的計算口徑為：本部門納入2021年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和，不包括涉密采購項目的支出金額）

注：數據分析來源于部門決算報表附表03表機構運行信息表

五、關于政府性基金收支情況說明。

本部門2021年度無政府性基金財政撥款收支。

注：數據分析來源于部門決算公開表08表

六、關于國有資本經營支出情況說明。

本部門2021年度無國有資本經營預算財政撥款收支。

注：數據分析來源于部門決算公開表09表

七、關于國有資產占用情況說明。

國有資產占有情況說明為：截至2021年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中：農業科技直通車1輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

八、關于2021年度預算績效情況的說明。

（1）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金41萬元，占一般公共預算項目支出總額的100％。從評價情況來看，其中一個為省財政廳下達中央轉移支付農業救災（農作物病蟲害防治）項目資金31萬元，一個為市本級種子儲備補助項目資金10萬元。2022年3月份，根據湖北省財政廳農業處和湖北省農業農村廳聯合下發的《關于開展2021年度中央農業轉移支付資金績效自評工作的通知》（鄂財農函[2022]6號）文件精神，我單位已完成中央農業生產救災（農作物病蟲害防治）專項的績效自評工作，并上報省農業農村廳及省財政廳，不再復評。 ???????

組織開展部門整體支出績效評價，從評價情況看整體支出績效評價結果綜合成績優良，自評結果為95分。2021年度整體績效目標：完成年度基礎性工作任務，重點完成上年結轉食用菌綜合試驗站項目的試驗示范工作；完成農作物病蟲害疫情監測防控工作，保證不出現重大農作物病蟲害發生；完成省級耕地質量監測評價及化肥減量增效專項工作；完成2021年市級種子儲備及農業種子管理、農業生態環保監測等工作。所涉資金均采取財政授權支付形式，嚴格按照項目資金管理辦法進行賬務處理和會計核算，做到了使用管理規范，會計核算真實、完整、及時。項目資金到位及時、使用合規、監控有效、社會滿意度高，達到了預定的目標。

（2）部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在市直部門決算中反映所有項目績效自評結果（涉密項目除外）。

現重點對市本級種子儲備補助項目進行說明。項目自評得分98.4分。

1.執行率情況。項目全年預算數為10萬元，執行數為10萬元，執行率達到100%，得分20分。

2.完成的績效目標。完成的績效目標為數量目標，2021年全市7家種子企業完成了承儲5萬公斤優質稻谷種子的目標任務。數量指標得分40分。

3.未完成的績效目標。2021年項目效益目標為示范帶動增產稻谷500萬公斤。實際示范帶動增產稻谷480萬公斤，主要原因是當年洪澇災害造成增收沒有達到預定值。效益指標得分38.4分。

4.項目資金管理情況分析。嚴格按照項目資金管理相關要求，堅持“專項核算、專人管理、專款專用”的原則，無擠占、挪用專項資金情況。

5.存在的問題和原因。一是儲備資金偏少。二是儲備種子數量偏少。三是冷庫制冷設備老化，無法滿足儲備種子需要。四是糧食安全應急儲備種子需要預約生產，當發生自然災害時，無法完成任務。

6.下一步改進措施。一是進一步規范績效評價管理資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。二是適度追加資金預算，增加救災備荒種子儲備量。

（3）績效評價結果應用情況

部門績效評價結果擬應用情況。一是逐步完善績效評價體系，科學合理制定項目績效考核指標，使財政資金產出更大效益。二是加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合，提高財政資金使用效益。

九、其他情況說明。

2021年市蔬菜辦公室財政專項支出共計62.6萬元，明細情況如下：

第三部分 隨州市蔬菜辦公室2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本年度本單位無政府性基金預算財政撥款收支，故此表數據為0。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

本年度本單位無國有資本經營預算財政撥款收支，故此表數據為0。

第四部分?名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金（含上級項目轉移支付撥款）。

2、農林水支出：反映政府農林水事務支出。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、三公經費：指按照有關規定，這里“三公經費”指公共預算財政撥款安排的公務接待費、公務用車運行維護費、公務出國（境）費。

6、機關運行經費：指公共預算財政撥款安排的機關日常公用支出，具體包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等。