目 ??錄

第一部分??隨州市水產局（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分??隨州市水產局2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市水產局2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分??隨州市水產局2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

二、?項目績效目標編制情況

第五部分??名詞解釋

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第一部分 ?隨州市水產局概況

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一、部門主要職責

(1).加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。

?(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。

(3).負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。

?(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。

(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。

(6).負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。

(7).負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、部門基本情況

隨州市水產局（隨州市漁政管理總站）成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。核定本單位編制4人。目前實有人數4名。

2008年鄂人函【2008】38號文件規定，將我單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產局，為正科級事業單位。

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第二部分??隨州市水產局2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

本年收入預算總額139.87萬元，較上年預算安排225.07萬元減少了85.20萬元，減少了37.85%，主要原因為本年減少了其他收入預算經費。其中：財政撥款（補助）83.78萬元，較上年預算安排74.91萬元增加了8.87萬元，增加了37.85%，主要原因為人員增資；其他收入0萬元，較上年預算安排77.88萬元減少了77.88萬元，減少了100%，主要原因為減少代管資金預算；上年結轉56.09萬元，較上年預算安排72.28萬元減少了16.19萬元，比上年預算安排減少了22.40%，主要原因為減少了年末結轉資金預算經費。

（二）支出預算情況

本年部門支出預算總額139.87萬元，按資金性質分類：基本支出87.15萬元，項目支出52.72萬元，本年支出總額較上年預算安排225.07萬元減少了85.20萬元，減少了37.85%，主要原因為本年減少了其他收入預算經費。

本年部門支出預算總額139.87萬元，按支出功能分類：機關事業單位基本養老保險繳費預算金額5.38萬元，較上年預算安排5.20萬元增加了0.18萬元，增加了3.46%；行政單位醫療預算金額2.73萬元，較上年預算安排4.35萬元減少了1.62萬元，減少了3.72%；公務員醫療補助預算金額1.82萬元，較上年預算安排0萬元增加了1.82萬元，增加了100%；行政運行（農業）預算金額71.95萬元，較上年預算安排72.30萬元減少了0.35萬元，減少了4.84%；種質資源保護區禁捕過渡期補助費預算項目支出52.72萬元，較上年預算安排138.17萬元減少了85.45萬元，減少了61.84%；住房公積金預算人員支出金額4.38萬元，較上年預算安排4.18萬元增加了0.20萬元，增加了4.78%；提租補貼預算人員支出金額0.90萬元，較上年預算安排0.87萬元增加了0.03萬元，增加了3.45%。本年支出總額較上年預算安排225.07萬元減少了85.20萬元，減少了37.85%，主要原因為本年減少了其他收入預算經費。

（三）財政撥款支出情況

本年部門財政撥款支出預算總額83.78萬元，較上年預算安排74.91萬元增加了8.87萬元，比上年預算安排增加了11.84%，主要原因為本年增加財政撥款上年結轉預算支出。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本年部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

本年部門公用經費預算總額8.08萬元，較上年預算安排7.44萬元增加了0.64萬元，增加了8.60%，主要原因是本年增加工會經費及福利費預算安排。其中辦公費0.25萬元，較上年預算安排1.35萬元減少了1.10萬元，減少了81.48%；電費0.30萬元，較上年預算安排0.20萬元增加了0.10萬元，增加了50.00%；郵電費0.20萬元，較上年預算安排0.30萬元減少了0.10萬元，減少了33.33%；物業管理費0.30萬元，與上年持平；差旅費0.50萬元，較上年預算安排0萬元增加了0.50萬元，增加了100%；維修（護）費0.10萬元，較上年預算安排0萬元增加了0.10萬元，增加了100%；公務接待費0.25萬元，與上年持平；勞務費0.47萬元，較上年預算安排1.10萬元減少了0.63萬元，減少了57.27%；工會經費0.68萬元，較上年預算安排0.56萬元增加了0.12萬元，增加了21.43%；福利費1.33萬元，較上年預算安排0萬元增加了1.33萬元，增加了100%，主要原因為增加工作餐費用；其他交通費用3.23萬元，較上年預算安排2.64萬元增加了0.59萬元，增加了22.35%；其他商品和服務支出0.47萬元，較上年預算安排0.14萬元增加了0.33萬元，增加了235.71%，主要原因是增加其他零星開支預算安排。

（七）政府采購情況

2022年政府采購預算0萬元（其中政府采購貨物0萬元、政府采購服務0萬元、政府采購工程類0萬元），面向中小企業及小微企業采購金額0萬元，采購份額比例0%。比上年預算33.6萬元減少33.6萬元，減少100%，主要原因是本年減少政府采購貨物預算安排。

（八）國有資產占用情況

本年部門年初資產總額71.14萬元，較上年80.74萬元減少了9.60萬元，減少了11.89%，主要原因為流動資產貨幣資金減少。其中：流動資產64.33萬元，較上年72.28萬元減少了7.95萬元，減少了11.00%，主要原因為流動資產貨幣資金減少；固定資產凈值6.81萬元，較上年8.45萬元減少了1.64萬元，減少了19.41%，主要原因為計提固定資產折舊。

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二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市水產局“三公”經費年初預算安排0.25萬元。比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年公務接待費支出安排一致。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無因公出國（境）費預算安排。

公務接待費0.25萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因為本年與上年公務接待費支出安排一致。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少了0萬元，同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車運行維護費預算安排。

公務用車購置費0萬元，比上年減少了0萬元。同比減少0%，主要原因是：上年與今年均無公務用車購置費預算安排。

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第三部分 ?隨州市水產局2022年部門預算表?

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分??隨州市水產局2022年預算績效情況

一、?部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：1、牢固樹立綠色發展理念。2、大力推進稻田綜合種養。3、加快漁業科技創新。4、加強水產品質量安全監管。5、抓好水產養殖污染綜合治理。6、積極推進產業鏈延伸拓展。7、扎實推進黨風廉政建設。年度目標為：1、牢固樹立綠色發展理念。2、大力推進稻田綜合種養。3、加快漁業科技創新。4、加強水產品質量安全監管。5、抓好水產養殖污染綜合治理。6、積極推進產業鏈延伸拓展。7、扎實推進黨風廉政建設。
????（2）長期目標1：1、牢固樹立綠色發展理念。2、大力推進稻田綜合種養。3、加快漁業科技創新。4、加強水產品質量安全監管。5、抓好水產養殖污染綜合治理。6、積極推進產業鏈延伸拓展。7、扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：
產出指標：數量指標經費支出≥139.8731萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。
產出指標：全市水產放養面積≥48萬畝，水產品產量≥8.75萬噸，稻田綜合種養≥11萬畝，水產業總產值≥14.2億元，漁民年人均純收入≥19000元，水產品抽檢合格率≥98%。指標設立依據是：加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。
效益指標：社會效益指標=確保水產品質量安全，確保種質資源保護區全面禁捕到位，推動一二三產業融合發展，延伸產業鏈，提高附加值。指標設立依據是：加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。
滿意度指標：群眾滿意度≥98%。指標設立依據是：實現零圍欄、零網箱、零投肥、零投鉺的純生態養殖。
??（3）年度目標1：1、牢固樹立綠色發展理念。2、大力推進稻田綜合種養。3、加快漁業科技創新。4、加強水產品質量安全監管。5、抓好水產養殖污染綜合治理。6、積極推進產業鏈延伸拓展。7、扎實推進黨風廉政建設。具體指標設置為：
產出指標：數量指標≥139.8731萬元，指標設立依據是：嚴格控制經費支出。
效益指標：社會效益指標≥100%，指標設立依據是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。
滿意度指標：服務對象滿意率≥98%，指標設立依據是：力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、?重點項目績效目標編制情況

（1）“種質資源保護區禁捕期監管經費”主要內容是：?按照《省財政廳關于下達農業轉移支付資金預算的通知》（鄂財農發[2019]74號）文件精神，湖北省財政廳安排隨州市級種資源保護區禁捕期監管經費補助資金135萬元，市縣統籌主要用于禁捕宣傳動員、提前退上岸漁民轉產置業培訓、突發事件應急處置等方面。2022年預算安排52.72萬元，其中：52.72萬元資金來源為上年結余資金。
（2）項目績效總目標是：1、漁船數量按計劃減少，退捕漁民享受現有各項社會保障政策。2、保護區退捕禁捕。3、支持新型農民轉產轉業。
（3）項目績效指標設置情況：
產出指標：督導禁捕區漁船上岸拆解率≥98%，禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是：省級標準。
效益指標：捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是：省級標準。

本部門重點項目（長江禁捕補助經費）績效目標表。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：除財政撥款收入以外的其他各項收入。

（二）支出功能科目

1.一般公共服務（類）農業水支出（款）行政運行（農業）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.一般公共服務（類）農業水支出（款）一般行政管理事務（農業）（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.一般公共服務（類）社會保障和就業支出（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

4.一般公共服務（類）衛生健康支出（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

5.一般公共服務（類）住房保障支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

6.一般公共服務（類）住房保障支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工（含離退休人員）發放的租金補貼。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼、提租補貼、購房補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。