目???? 錄

第一部分隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、財政專項支出預(yù)算表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局

2022年預(yù)算績效情況

一、整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)《農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理條例》和惠農(nóng)政策的貫徹落實，組織“農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農(nóng)收費政策的落實，調(diào)查處理涉農(nóng)違規(guī)收費案(事)件。

（二）指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)清核、登記、評估和管理，開展農(nóng)村集體經(jīng)濟審計、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計年報工作；

（三）貫徹落實《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》及農(nóng)村土地承包政策，指導(dǎo)中華人民共和國農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)，依法調(diào)查和處理農(nóng)村土地承包的違法案件。

（四）指導(dǎo)全市農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農(nóng)場健康發(fā)展。貫徹落實農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于促進家庭農(nóng)場發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)地方健全家庭農(nóng)場管理服務(wù)制度，加強示范引導(dǎo)，加大政策扶持，完善服務(wù)體系。加強家庭農(nóng)場、農(nóng)民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實支持家庭農(nóng)場、合作社發(fā)展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農(nóng)場、合作社，加大培訓(xùn)力度，開展農(nóng)社對接，產(chǎn)銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開展農(nóng)民合作社信用合作試點。

（五）組織專家對縣市區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進行立項初評，現(xiàn)場確認(rèn)無重復(fù)建設(shè)、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。

（六）承辦上級交辦的其他工作。

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局，掛“隨州市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室”、“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，定編10名（其中：隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心5名），內(nèi)設(shè)一科一室，在職7人（其中公益性崗位1人），退休2人。為市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局直屬事業(yè)單位（依照公務(wù)員管理），是市政府主管全市農(nóng)村經(jīng)營管理、農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)管理的工作部門。

第二部分? 隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局2022年部門預(yù)算情況說明

2022年預(yù)算情況說明

一、2022年預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算合計165.27萬元，較上年預(yù)算144.41萬元增加20.86萬元，增加14.44%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；其中：一般公共預(yù)算財政撥款126.57萬元，較上年預(yù)算安排的84.40萬元增加42.17萬元，增加49.96%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；其他收入38.70萬元，比上年增加38.70萬元，增長100%，增加的主要原因是上年沒有其他收入。

（二）支出預(yù)算情況

2022年度收入預(yù)算合計165.27萬元，較上年預(yù)算144.41萬元增加20.86萬元，增加14.44%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加。其中：基本支出145.27萬元，比上年111.75萬元增加33.52萬元，增加29.30%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；項目支出20.00萬元，比上年的32.66萬元減少12.66萬元，減少38.76%；減少的主要原因是項目整合預(yù)算收入減少。按功能分類：農(nóng)林水支出135.04萬元，較上年預(yù)算安排的127.31萬元增加7.73萬元，增加6.10%，增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利、公用支出增加；社會保障和就業(yè)支出16.43萬元，較上年預(yù)算安排的7.29萬元增加9.14萬元，增加125.38，增加的主要原因是人員增加2名及工資增長基本養(yǎng)老保險繳費增加；住房保障支出7.41萬元，較上年預(yù)算安排的5.27萬元增加2.14萬元，增長40.61%，增加的主要原因是人員增加2名及工資正常增加住房保障繳費支出增加。衛(wèi)生健康支出6.39萬元，較上年預(yù)算安排的4.54萬元增加1.85萬元，增加40.75%，增加的主要原因是人員增加2名及工資增加醫(yī)療保險繳費支出增加。

（三）財政撥款支出情況

一般公共預(yù)算財政撥款支出126.57萬元，較上年預(yù)算安排的84.40萬元增加42.17萬元，增加49.96%；其中人員支出預(yù)算115.57萬元，較上年預(yù)算安排的76.96萬元增加38.61萬元，增加50.17%；增加的主要原因是加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，人員增加2名，工資福利支出增加；公用支出10.99萬元，較上年預(yù)算安排的7.44萬元增加3.55萬元，增加47.72%，增加的主要原因是人員增加2名公用支出增加。

（四）政府性基金情況

2022年本部門無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2022年本部門無使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2022年機關(guān)運行經(jīng)費支出29.70萬元，較上年預(yù)算安排的29.92萬元減少0.22萬元，減少0.007%；減少的主要原因是壓減一般性支出。其中：辦公費0.83萬元，印刷費0.09萬元，水費0.10萬元，電費0.81萬元，郵電費0.73萬元，物業(yè)管理費0.27萬元，差旅費15.77萬元，因公出國（境）費用0.00萬元，維修（護）費0.09萬元，會議費1.35萬元，培訓(xùn)費0.54萬元，公務(wù)接待費0.58萬元，工會經(jīng)費1.39萬元，福利費1.81萬元，公務(wù)交通補貼3.72萬元，取暖費0.17萬元，辦公設(shè)備購置1.36萬元，其他商品和服務(wù)支出0.09萬元。

（七）政府采購情況

本年安排財政撥款的政府采購預(yù)算支出8.00萬元，比上年減少0.40萬元，減少4.76%，減少主要原因為節(jié)約支出和嚴(yán)格執(zhí)行各項規(guī)定減少了采購預(yù)算。面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額8.00萬元，占政府采購預(yù)算支出的100%。其中：貨物類采購2.5萬元，服務(wù)類采購5.5萬元，工程類采購0萬元。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

2022年初資產(chǎn)總額36.28萬元，比上年66.77萬元減少30.49萬元，減少45.66%，減少的主要原因是結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金比2021年減少30.06萬元和固定資產(chǎn)折舊凈值減少0.44萬元。其中：流動資產(chǎn)總額29.95萬元，比上年60.01萬元減少30.06萬元，減少50.09%；固定資產(chǎn)凈值6.32萬元，比上年6.76萬元減少0.44萬元。

二、2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2022年隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排總額0.58萬元，比上年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.52萬元增加0.06萬元，增加了11.76%，主要原因是：本年加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，工作職能、人員、工作內(nèi)容增加。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無因公出國（境）費預(yù)算安排；

公務(wù)接待費預(yù)算0.58萬元，比上年“三公”經(jīng)費預(yù)算0.52萬元增加0.06萬元，主要原因是：加掛“隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心”牌子，工作職能、人員、工作內(nèi)容增加，導(dǎo)致公務(wù)接待費用預(yù)算增加；

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：因公務(wù)用車改革后，單位沒有保留公務(wù)用車，因而無公務(wù)用車運行維護費。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年0萬元減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務(wù)用車購置費預(yù)算安排。

第三部分??隨州市農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預(yù)算績效情況

一、整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理體制機制，深入推進農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)業(yè)經(jīng)營制度改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加強農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護農(nóng)民合法權(quán)益，促進農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。年度目標(biāo)為完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革“回頭看”工作任務(wù)，完成化債工作任務(wù)，完成鄉(xiāng)村振興考核經(jīng)管指標(biāo)任務(wù)，完成農(nóng)村土地糾紛仲裁考評（平安）建設(shè)任務(wù)，加強縣市區(qū)動態(tài)巡查，堅決遏制新增農(nóng)村亂占耕地建房問題。以處理好農(nóng)民和土地的關(guān)系為主線，以完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置機制為重點，不斷深化新一輪農(nóng)村改革，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展添活力增動力，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。

2、長期目標(biāo)：按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理體制機制，深入推進農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)業(yè)經(jīng)營制度改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加強農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護農(nóng)民合法權(quán)益，促進農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=100%，完成農(nóng)村經(jīng)營管理各項工作任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，緊緊圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，不斷創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理體制機制；質(zhì)量指標(biāo)=100%，農(nóng)村經(jīng)營管理工作完成質(zhì)量符合國家省市文件要求。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)≥95%，95%的村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是按照高質(zhì)量發(fā)展的要求，實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，農(nóng)民人均收入年增長率達(dá)到5%以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是維護農(nóng)民合法權(quán)益，促進農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收。

3、年度目標(biāo)：完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革“回頭看”工作任務(wù)，完成化債工作任務(wù)，完成鄉(xiāng)村振興考核經(jīng)管指標(biāo)任務(wù)，完成農(nóng)村土地糾紛仲裁考評（平安）建設(shè)任務(wù)，加強縣市區(qū)動態(tài)巡查，堅決遏制新增農(nóng)村亂占耕地建房問題。以處理好農(nóng)民和土地的關(guān)系為主線，以完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置機制為重點，不斷深化新一輪農(nóng)村改革，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展添活力增動力，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)=100%，完成農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革“回頭看”工作任務(wù)，完成化債工作任務(wù)，完成鄉(xiāng)村振興考核經(jīng)管指標(biāo)任務(wù)，完成農(nóng)村土地糾紛仲裁考評（平安）建設(shè)任務(wù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是處理好農(nóng)民和土地的關(guān)系，完善產(chǎn)權(quán)制度和要素市場化配置機制，不斷深化新一輪農(nóng)村改革，為農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展添活力增動力，推動鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略實施。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)100%，創(chuàng)新農(nóng)業(yè)經(jīng)營管理體制機制，促進農(nóng)村發(fā)展農(nóng)業(yè)增效農(nóng)民增收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是圍繞實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深入推進農(nóng)村土地制度改革、農(nóng)業(yè)經(jīng)營制度改革和農(nóng)村集體產(chǎn)權(quán)制度改革，加強農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理，推動農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，維護農(nóng)民合法權(quán)益。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是村級集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，農(nóng)民人均收入增長。

整體支出績效目標(biāo)表

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

1、“化解村級債務(wù)項目”主要內(nèi)容是：“摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實責(zé)任、分類處置、逐步化解”的總體要求，堅持“依法依規(guī)、依靠群眾、因村制宜、規(guī)范管理”的基本原則，將化解村級債務(wù)與加強鄉(xiāng)村治理、發(fā)展集體經(jīng)濟、規(guī)范“三資”管理相結(jié)合，把發(fā)展壯大村集體經(jīng)濟作為治本之策，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負(fù)、增能、提效并舉，為全市加快推進鄉(xiāng)村振興、實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化夯實經(jīng)濟基礎(chǔ)。2022年預(yù)算安排20.00萬元，其中：20.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項目績效總目標(biāo)是：以2020年底村級債務(wù)（不含經(jīng)營性債務(wù)）為基數(shù)，負(fù)債10萬元以下的村，2021年底實現(xiàn)債務(wù)清零；負(fù)債10萬元以上、50萬元以內(nèi)的村，2023年底前實現(xiàn)債務(wù)清零；負(fù)債50萬元以上的村，由縣（市、區(qū)）據(jù)實確定債務(wù)清零時限。

3、項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)2022年底40％的村債務(wù)清零，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實責(zé)任、分類處置、逐步化解。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟效益指標(biāo)95%的村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負(fù)、增能、提效并舉。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展壯大無負(fù)債。

項目績效目標(biāo)表

第五部分??名詞解釋

1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）行政運行（項）：指農(nóng)林水行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構(gòu)正常運行、開展日常工作的基本支出。

2、財政撥款（補助）收入：指市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

3、社會保障和就業(yè)：包括社會保障和就業(yè)管理事務(wù)、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補助、就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務(wù)、城市居民最低生活保障、其他城鎮(zhèn)社會救濟、農(nóng)村社會救濟等。

4、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓(xùn)費、差旅費等）。

5、行政單位醫(yī)療：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費。

6、“三公”經(jīng)費：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費包括因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行費。

7、公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。