隨州市人才服務中心2021年部門決算公開

目錄

第一部分 ??隨州市人才服務中心概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況。

第二部分??隨州市人才服務中心2021年部門決算情況說明 ??

一、收入、支出決算情況說明

二、“三公”經費支出說明

三、機關運行經費支出說明

四、政府采購支出說明

五、政府性基金收支情況說明

六、國有資本經營支出情況說明

七、國有資產占用情況說明

八、2021年度預算績效情況說明

九、其他情況說明

第三部分??隨州市人才服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算總表（公開01表）

二、收入決算表（公開02表）

三、支出決算表（公開03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開05表）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開06表）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開07表）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開08表）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開09表）

第四部分??名詞解釋說明

第一部分??隨州市人才服務中心概況

??一、部門主要職責

隨州市人才服務中心是市人力資源和社會保障局直屬的正科級事業單位，主要負責承擔促進高校畢業生的就業指導服務工作；承辦高校畢業生的報到手續，負責高校畢業生及其他流動人員的檔案管理；負責組織實施和管理高校畢業生的就業見習工作；免費為我市企事業單位引進各類高層次人才；免費承辦促進高校畢業生就業的各類人才交流活動，協助人社局管理轄區內的人才交流活動；承辦法規、規章規定的其它業務及市人社局委托的其它工作。

二、部門基本情況

隨州市人才服務中心編制為7名。其中：正科級1名，副科級1名，科級以下5名。年末實有人數11名,其中正科級2名，副科級1名,科級以下4名，聘用人員4名。

第二部分??隨州市人才服務中心2021年部門決算情況說明??

一、收入、支出決算情況說明

2021年度我中心收入總計211.5萬元，較上年增加41.35萬元，同比增加24.3%。主要原因是：其他收入增加。其中上年結轉和結余0.1萬元；本年收入合計211.5萬元，本年收入的具體構成為：一般公共預算財政撥款收入146.42萬元，占69.2%；其他收入65.08萬元，占30.8%。

2021年度我中心支出總計211.5萬元。其中本年支出合計206.1萬元，較上年增加21.1%，主要原因是：基本支出增加。本年支出的具體構成為：基本支出137.1萬元，占66.5%；項目支出69萬元，占33.5%。

2021年度我中心財政撥款支出年初預算數為123.24萬元。決算數為146.42萬元，完成年初預算的118.8%。主要原因是：增加大學生實訓工作經費等。本年財政撥款支出的具體構成為：基本支出77.42萬元，占52.88%；項目支出69萬元，占47.12%。一般公共預算財政撥款基本支出按經濟分類科目分：工資福利支出71.43萬元，較上年增長20%，主要原因是：增加人員支出；商品和服務支出5.99萬元，較上年增加33.4%，主要原因是：增加人員等。

二、“三公”經費支出說明

2021年度我中心一般公共預算財政撥款“三公”經費決算數為0.97萬元，比年初預算數減少1.95萬元，同比減少66.8%。主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，比年初預算增加0萬元，同比無增減，主要原因是：中心2021年無因公出國（境）。

2、公務接待費0萬元，比年初預算減少0.37萬元，同比減少100%。主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公務接待約0次共0人。

3、公務用車購置及運行維護費0.97萬元，比年初預算減少1.58萬元，同比減少62%，主要原因是：堅決落實過“緊日子”要求，壓減支出。公務用車購置數0，公車保有量1臺。

三、運行經費支出說明

本中心2021年度運行經費支出5.98萬元，比年初預算數減少0.02萬元，降低0.3% 。主要原因是：落實過“緊日子”要求壓減公用經費。

四、政府采購支出說明

本中心2021年度政府采購支出總額20.21萬元，其中政府采購貨物支出15.23萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出4.98萬元。授予中小企業合同金額20.21萬元，占政府采購金額的100%，其中：授予小微企業合同金額19.61萬元，占政府采購金額的97%。

五、政府性基金收支情況說明

本中心2021年無政府性基金收支。

??六、國有資本經營支出的情況說明

本中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

七、國有資產占用情況說明

截止2021年12月31日，市人才服務中心共有車輛1輛，其中，公務用車1輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套），單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

?八、2021年度預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我中心組織對2021年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，資金49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價結果來看項目績效評價綜合成績優良，經濟和社會效益良好，財政項目支出合理、規范、有效。

本年隨州市市級部門整體支出績效自評對象是市直一級預算單位，二級單位未納入部門整體績效自評工作范圍。

(二)部門決算中項目績效自評結果

2021年度流動人員人事檔案管理項目，全年預算數為49萬元,執行數為49萬元,完成預算的100%。主要產出和效益:2021年新接收流動人員檔案8843份，轉出2871份。檔案管理過程中信息錄入、檔案保管、檔案轉遞零差錯。依托檔案為辦事群眾提供相關服務，不斷提升服務水平，全年檔案管理零投訴。見附表1：2021年度檔案管理項目自評表（附后）

????（三）績效評價結果應用情況

??1、增強責任意識。績效評價是對項目實施、管理工作的有效檢驗，反映了業務工作開展水平和工作成效。我中心要以績效評價為契機，總結經驗，查找問題，完善機制，強化督導與監管，全面提升項目管理執行能力。

2、嚴格資金管理。嚴格按照規定用途使用資金，確保資金使用安全、規范。進一步完善財務管理，做到賬目清楚、規范，堅決杜絕截留、擠占、挪用、套取資金等違法、違紀行為。

3、加強項目運行管理。經常督促檢檢項目實施情況，包括項目實施進展情況，是否按時進行，按時完成。數量、質量是否達到要求，如發現有偏差，采取有效措施，及時糾偏，階段性任務，能夠按計劃完成，全年性任務，基本能夠按序時進行執行，保證了年度目標任務超額完成。

附表1：

九、其他情況說明

本中心2021年財政專項支出49萬元。

第三部分??隨州市人才服務中心2021年部門決算表

一、收入支出決算部表（公開表01表）

二、收入決算表（公開表02表）

三、支出決算表（公開表03表）

四、財政撥款收入支出決算總表（公開表04表）

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05）

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06）

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07）

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（公開表08）

本中心2021年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（公開表09）

本中心2021年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

第四部分??名詞解釋說明

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金。
??2、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“經營收入”、“事業收入”等以外的收入。

3、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、維修（護）費、培訓費、招待費、工會經費、福利費等）。

4、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

5、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。
??6、 社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）公共就業服務和職業技能鑒定機構（項）：指用于公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

7、 醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：指用于基本醫療保險繳費支出。

8、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）：指實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

????9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按照人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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