目??錄

第一部分??隨州市人事考試院（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市人事考試院2022年部門預(yù)算情況說明

一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市人事考試院2022年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分??隨州市人事考試院2022年預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、??項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市人事考試院概況

??

一、部門主要職責(zé)

????（一）職業(yè)技能鑒定方面
1、負(fù)責(zé)準(zhǔn)入類職業(yè)資格的具體認(rèn)定工作（焊工）；(2020年5月1日國務(wù)院頒布實(shí)施《優(yōu)化營商環(huán)境條例》為標(biāo)志，截止到2020年底，所有水平評價類職業(yè)資格調(diào)出國家職業(yè)資格目錄)。??

2、負(fù)責(zé)市本級職業(yè)技能等級認(rèn)定質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)服務(wù)。

3、負(fù)責(zé)職業(yè)技能等級認(rèn)定的備案管理；

4、負(fù)責(zé)專項(xiàng)職業(yè)能力考核機(jī)構(gòu)與項(xiàng)目的遴選、考核范圍和考核內(nèi)容的審核備案，以及獲證人員信息上網(wǎng)審核等；

5、負(fù)責(zé)職業(yè)技能競賽活動的組織和指導(dǎo)；

6、指導(dǎo)縣市區(qū)開展技能人才評價工作。
??（二）人事考試方面

1、專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試資格審核；

2、組織事業(yè)單位招錄考試、公務(wù)員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業(yè)技術(shù)人員職業(yè)資格考試（二級建造師、經(jīng)濟(jì)師等）；

4、組織中級專業(yè)技術(shù)職稱評審水平能力測試（小專業(yè)和非公企業(yè)）；

5、組織全市中小學(xué)教師水平能力測試（中級、副高級）、組織全市中級職稱水平能力測試；

6、機(jī)關(guān)事業(yè)單位工人技術(shù)等級考試。

二、部門基本情況

2000年12月市委機(jī)構(gòu)編制委員會批準(zhǔn)設(shè)立隨州市職業(yè)技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質(zhì)為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機(jī)構(gòu)合并，人事考試的部分業(yè)務(wù)劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業(yè)技能鑒定中心、人事考試培訓(xùn)中心和職稱評審中心三個單位合并組建為市人事考試院。

單位設(shè)院長一名（副處級）、副院長兩名（正科級），定編12人。以錢養(yǎng)事人員1名，聘用人員2名。

??

第二部分??隨州市人事考試院2022年部門預(yù)算情況說明

????一、2022年部門預(yù)算收支情況說明

?? （一）收入預(yù)算情況

????本年收入預(yù)算總額548.00萬元，較上年預(yù)算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因?yàn)槿藛T增資及上年結(jié)轉(zhuǎn)。其中：財政撥款（補(bǔ)助）268.41萬元，較上年預(yù)算安排247.36萬元增加了21.05萬元，增加了8.51%，主要原因?yàn)槿藛T增資；其他收入223.10萬元，較上年預(yù)算安排207.77萬元增加了15.33萬元，增加了7.38%，主要原因?yàn)樵黾哟苜Y金收入預(yù)算；上年結(jié)轉(zhuǎn)56.49萬元。較上年預(yù)算安排8.60萬元增加了47.89萬元，增加了556.86%，主要原因?yàn)樯夏杲Y(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

????

本年部門支出預(yù)算總額548萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款收入268.41萬元、其他收入223.1萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余56.49萬元，較上年預(yù)算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因?yàn)槠渌杖腩A(yù)算增加。

本年部門支出預(yù)算總額548萬元，按功能分類分為：公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)預(yù)算金額510.84萬元（其中基本支出253.84萬元、項(xiàng)目支出257.00萬元），較上年預(yù)算安排431.12萬元增加了79.72萬元，增加了18.49%；機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出算金額15.64萬元，較上年預(yù)算安排14.11萬元增加了1.53萬元，增加了10.84%；事業(yè)單位醫(yī)療預(yù)算金額7.33萬元，較上年預(yù)算安排5.97萬元增加了1.36萬元，增加了22.78%；住房公積金預(yù)算金額11.73萬元，較上年預(yù)算安排10.37萬元增加了1.36萬元，增加了13.11%；提租補(bǔ)貼預(yù)算金額2.45萬元，較上年預(yù)算安排2.16萬元增加了0.29萬元，增加了13.43%。本年預(yù)算總額較上年預(yù)算安排463.73萬元增加了84.27萬元，增加了18.17%，主要原因?yàn)槠渌杖腩A(yù)算增加。

（三）財政撥款支出情況

????本年部門財政撥款支出預(yù)算總額324.90萬元（其中：本年收入268.41萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)56.49萬元），較上年預(yù)算安排247.36萬元增加了77.54萬元，比上年預(yù)算安排增加了31.35%，主要原因?yàn)樵黾尤藛T獎勵工資預(yù)算安排。

（四）政府性基金情況

本年部門沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本年部門沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

????本年部門公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算總額22.00萬元，較上年預(yù)算安排32.87萬元減少了10.87萬元，減少了33.07%，主要原因?yàn)楸灸隃p少公務(wù)交通補(bǔ)貼及其他商品和服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算。其中辦公費(fèi)1.50萬元，較上年預(yù)算安排1.70萬元減少了0.20萬元，減少了11.76%；印刷費(fèi)0.28萬元，較上年預(yù)算安排0.30萬元減少了0.02萬元，減少了6.67%；電費(fèi)0.50萬元，較上年預(yù)算安排2.00萬元減少了1.50萬元，減少了75.00%；郵電費(fèi)2.49萬元，較上年預(yù)算安排0萬元減少了2.49萬元，減少了100%；差旅費(fèi)2.70萬元，較上年預(yù)算安排0.80萬元增加了1.90萬元，增加了237.50%；會議費(fèi)0.54萬元，較上年預(yù)算安排0.60萬元減少了0.06萬元，減少了10.00%；培訓(xùn)費(fèi)0.65萬元，較上年預(yù)算安排0.50萬元增加了0.15萬元，增加了30.00%；公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，較上年預(yù)算安排0.68萬元增加了0.06萬元，增加了8.82%；勞務(wù)費(fèi)0萬元，較上年預(yù)算安排14.19萬元減少了14.19萬元，減少了100%；工會經(jīng)費(fèi)4.09萬元，較上年預(yù)算安排1.50萬元增加了2.59萬元，增加了172.67%；福利費(fèi)6.02萬元，較上年預(yù)算安排1.00萬元增加了5.02萬元，增加了502.00%，主要原因?yàn)樵黾庸ぷ鞑唾M(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，較上年預(yù)算安排2.42萬元減少了0.07萬元，減少了2.89%；其他交通費(fèi)用0萬元，較上年預(yù)算安排1.13萬元減少了1.13萬元，減少了100%；其他商品和服務(wù)支出0.13萬元，較上年預(yù)算安排2.31萬元減少了2.18萬元，減少了94.37%。

（七）政府采購情況

????本年部門安排政府采購預(yù)算支出32萬元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額32萬元、份額比例100%，政府采購貨物預(yù)算10.00萬元（其中：采購辦公消耗用品費(fèi)用10.00萬元），政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算22.00萬元（其中：租車服務(wù)預(yù)算14.00萬元、印刷服務(wù)預(yù)算8.00萬元），較上年預(yù)算安排37.00萬元減少了5.00萬元，比上年預(yù)算安排減少了13.51%，主要原因?yàn)楸灸隃p少了政府采購服務(wù)預(yù)算。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

????本年部門資產(chǎn)總額121.61萬元，較上年86.37萬元增加了35.24萬元，比上年增加了40.80%，主要原因?yàn)榱鲃淤Y產(chǎn)中貨幣資金增加。其中：流動資產(chǎn)59.99萬元，較上年12.10萬元增加了47.89萬元，比上年增加了395.79%，主要原因?yàn)榱鲃淤Y產(chǎn)中貨幣資金增加。固定資產(chǎn)凈值61.63萬元，較上年74.27萬元減少了12.64萬元，比上年減少了17.02%，主要原因?yàn)橛嬏峁潭ㄙY產(chǎn)折舊。

??二、2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2022年隨州市人事考試院“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排3.09萬元。比上年減少4.01萬元，同比減少56.48%，主要原因是：本年減少公務(wù)接待費(fèi)支出安排。其中：

因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0.00萬元，同比減少0.00%，主要原因是：上年與本年均無因公出國（境）費(fèi)預(yù)算安排。

????公務(wù)接待費(fèi)0.74萬元，比上年減少了3.94萬元，同比減少84.19%，主要原因是：本年控制“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算安排。

????公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.35萬元，比上年減少了0.07萬元，同比減少2.89%，主要原因是：本年控制“三公”經(jīng)費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算安排。

????公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，比上年減少了0.00萬元。同比減少0%，主要原因是：本年與上年均無公務(wù)用車購置費(fèi)預(yù)算安排。

??

第三部分??隨州市人事考試院2022年部門預(yù)算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分??預(yù)算績效情況

一、??部門整體績效目標(biāo)編制情況

??? ?

（1）本部門整體績效目標(biāo)是：長期目標(biāo)為：目標(biāo)1：提升人事考試工作效能；目標(biāo)2：促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；目標(biāo)3：加強(qiáng)自身建設(shè)。年度目標(biāo)為：目標(biāo)1：提升人事考試工作效能；目標(biāo)2：促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；目標(biāo)3：加強(qiáng)自身建設(shè)。

?（2）長期目標(biāo)1：目標(biāo)1：提升人事考試工作效能；目標(biāo)2：促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；目標(biāo)3：加強(qiáng)自身建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)1：數(shù)量指標(biāo)經(jīng)費(fèi)支出≥547.9953萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

產(chǎn)出指標(biāo)2：基本滿足在職人員的正常辦公、生活要求。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：在2022年度完成各項(xiàng)資金支出進(jìn)度要求，保障人事考試院各項(xiàng)工作順利開展，運(yùn)行正常、工資薪金按時發(fā)放。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)=通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：通過項(xiàng)目的實(shí)施，確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：通過項(xiàng)目的實(shí)施，力爭使服務(wù)對象對人事考試院項(xiàng)目實(shí)施的滿意度達(dá)到較好水平。

（3）年度目標(biāo)1：目標(biāo)1：提升人事考試工作效能；目標(biāo)2：促進(jìn)高層次高技能人才隊(duì)伍建設(shè)；目標(biāo)3：加強(qiáng)自身建設(shè)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)≥547.9953萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：確保資金使用效率，保障各項(xiàng)工作進(jìn)展順利。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對象滿意率≥100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達(dá)到較好水平。

本部門整體支出績效目標(biāo)表：

??

??

二、??重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、本年重點(diǎn)項(xiàng)目（考務(wù)活動）績效目標(biāo)編制情況

（1）“考務(wù)活動經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：按《全國人事考試標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范》要求建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。2021年預(yù)算安排187.00萬元，其中：35.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金納入預(yù)算管理的非稅收入，101.08萬元資金來源為當(dāng)年其他收入，50.92萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：按照省人事考試院技術(shù)要求，建立隨州市人事考試標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：考務(wù)成本≤187萬元，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：嚴(yán)格控制經(jīng)費(fèi)支出。

效益指標(biāo)：考試任務(wù)順利完成，端正考風(fēng)，嚴(yán)肅考紀(jì)，確?？荚嚢踩鸩綄?shí)現(xiàn)考試規(guī)范化、科學(xué)化，標(biāo)準(zhǔn)化考場功能設(shè)施完善。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按《全國人事考試標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)規(guī)范》要求建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化考場，開展考務(wù)活動。

??

2、本年重點(diǎn)項(xiàng)目（職業(yè)技能競賽）績效目標(biāo)編制情況

（1）“職業(yè)技能競賽經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2021年度職業(yè)技能競賽市級3場，組織參加省級職業(yè)技能競賽3場。2021年預(yù)算安排70.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，57.72萬元資金來源為當(dāng)年其他收入，2.28萬元資金來源為上年結(jié)余資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：加大宣傳力度，有聲勢、有效果舉辦2022年度職業(yè)技能競賽市級4場，組織參加省級職業(yè)技能競賽3場。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：參加市級舉辦活動≥4場次，參加省級舉辦活動≥3場次，廣告宣傳媒體進(jìn)行專題報道≥7個，廣告≥50期，戶外廣告位≥100個，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按省政文件鄂政發(fā)[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專職工作人員和必要的設(shè)施設(shè)備。

效益指標(biāo)：助推隨州經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級和創(chuàng)新驅(qū)動示范城市建設(shè)，加快我市高技能領(lǐng)軍人才隊(duì)伍建設(shè)，培育精益求精的工匠精神。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是：按省政府文件鄂政發(fā)[2012]29號文件單位，縣以上人社部門所屬職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)應(yīng)配備專職工作人員和必要的設(shè)施設(shè)備。

??

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

3.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的收入。

4.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）就業(yè)管理事務(wù)（項(xiàng)）：指就業(yè)局參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位，用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：反映實(shí)行歸口管理的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

3.醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于醫(yī)療保障方面的支出。

4.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括差旅費(fèi)、公務(wù)交通補(bǔ)貼、差旅費(fèi)等）。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費(fèi)：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.水電費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)、電費(fèi)等支出。

8.郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

9.差旅費(fèi)：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。