目????錄

第一部分????隨州市自然資源執法監察支隊（概況）

????一、部門主要職責

????二、部門基本情況

第二部分????隨州市自然資源執法監察支隊2022年部門預算情況說明

????一、2022年部門預算收支情況說明

????二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分????隨州市自然資源執法監察支隊2022年部門預算表

????一、部門收支預算總表

????二、部門收入總表

????三、部門支出總表

????四、財政撥款收支總表

????五、一般公共預算支出表

????六、一般公共預算基本支出表

????七、一般公共預算“三公”經費支出表

????八、政府性基金預算支出表

????九、項目支出表

????十、政府采購預算表

第四部分????隨州市自然資源執法監察支隊2022年預算績效情況

????一、部門整體績效目標編制情況說明

????二、項目績效目標編制情況說明

第五部分????名詞解釋

第一部分????隨州市自然資源執法監察支隊概況

一、部門主要職責

（一）監督檢查全市國土資源系統貫徹《土地管理法》和《礦產資源管理法》的執行情況，同時對單位和個人國土資源使用經營的合法性實施監督；

（二）受理對國土、礦產資源違法行為的檢舉、控告和行政復議，調查處理國土、礦產資源違法案件；

（三）遵循“合理利用土地，切實保護耕地”的宗旨，對全市土地和礦產資源的使用情況進行監督，對違法行為進行查處。

二、部門基本情況

我單位事業人員編制8名，實有人數10名，退休2名。

含領導職數2個，分別為支隊長1個，副支隊長1個。

含內設機構3個，分別為辦公室、土地執法科和礦產執法科。

第二部分????隨州市自然資源執法監察支隊2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年隨州市自然資源執法監察支隊收入預算總額為210.87萬元，其中：經費撥款（補助）124.88萬元，占收入預算總額的59.22％；政府性基金預算撥款60萬元，占收入預算總額的28.45％。比上年度收入預算總額（155.83萬元）增加了55.04萬元，增加比例為35．32％，主要原因是在全市機構改革中，原國土資源城區分局撤銷，整體劃入我支隊4人，造成相關費用大幅增加。

（二）支出預算情況

2022年隨州市自然資源執法監察支隊支出預算總額為210.87萬元，按支出功能科目劃分：社會保障和就業11.86萬元，占支出預算總額的5.62％；衛生健康支出5.24萬元，占支出預算總額的2.48％；城鄉社區支出85.99萬元，占支出預算總額的40.78％；自然資源海洋氣象等支出97.62萬元，占支出預算總額的46.29％；住房保障支出10.16萬元，占支出預算總額的4.81％。按支出經濟分類劃分：工資福利支出116.38萬元，占支出預算總額的55.19％；商品和服務支出8萬元，占支出預算總額的3.79％；對個人和家庭的補助0.5萬元，占支出預算總額的0.23％。比上年度收入預算總額（155.83萬元）增加了55.04萬元，增加比例為35．32％，主要原因是在全市機構改革中，原國土資源城區分局撤銷，整體劃入我支隊4人，造成相關支出大幅增加。

（三）財政撥款支出情況

隨州市自然資源執法監察支隊預計財政撥款支出210.87萬元，較上年預算安排155.83萬元增加了55.04萬元，增幅35．32％，增加原因為在全市機構改革中，原國土資源城區分局撤銷，整體劃入我支隊4人，造成相關費用大幅增加。

（四）政府性基金情況

隨州市自然資源執法監察支隊2022年政府性基金預算支出總額60萬元，資金用途是項目支出，與去年安排78.56萬元減少18.56萬元，因今年新冠疫情影響，經濟下行，自然資源綜合監管項目經費適當減少。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市自然資源執法監察支隊本年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年隨州市自然資源執法監察支隊公用經費支出年初預算安排：辦公費1萬元，水費0.5萬元，電費2萬元，差旅費0.5萬元，公務接待費0.2萬元，工會經費0.8萬元，福利費2萬元，公務用車運行維護費1萬元。2022年隨州市自然資源執法監察支隊公用經費支出8萬元，比上年度公用經費支出預算總額（5萬元）增加了3萬元，增加比例為60％，主要原因是在全市機構改革中，原國土資源城區分局撤銷，整體劃入我支隊4人，造成公用經費支出大幅增加。

（七）政府采購情況

2022年隨州市自然資源執法監察支隊無計劃政府采購項目。

（八）國有資產占用情況

2022年國有資產總額為71.99萬元，其中流動資產26.87萬元，比上年增加1.09萬元，同比增加4.23％。非流動資產45.12萬元，比上年減少10.34萬元，同比減少18.64％，主要原因是財政應返還額度減少與非流動資產折舊導致。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市自然資源執法監察支隊“三公”經費預算合計1.2萬元，比上年（2.24萬元）減少1.04萬元，同比減少55.36％，主要原因是：2021年政府性基金安排三公經費：

因公出國（境）費0萬元，比上年無變化；

公務接待費0.2萬元，比去年（0萬元）增加了0.2萬元，增加比例為0％，主要原因是嚴格控制，節約開支；

公務用車運行維護費1萬元，比去年（2.24萬元）減少了1.24萬元，減少比例55.36％，主要原因是根據當年公務用車運行維護情況測算的結果。

公務用車購置費0萬元，與上年無變化，主要原因是根據當年公務用車運行維護情況測算的結果。

第三部分????隨州市自然資源執法監察支隊2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分????預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

本部門整體績效目標是：長期目標為積極開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收；同步開展新開工項目用地清理工作，切實做到早發現、早制止、早處置，營造良好的管地用地環境。年度目標為保障好土地礦產衛片執法監督檢查等工作。

長期目標：積極開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平，順利通過省級驗收等工作，具體指標設置為：

產出指標：數量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準；

年度目標：保障好土地礦產衛片執法監督檢查等工作：

產出指標：數量指標，保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標設立依據是行業標準；

效益指標：保質保量完成土地礦產衛片執法監督檢查等工作，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：優質服務指標，完成時限，指標設立依據是行業標準

項目績效設置：1．質量指標，質量達標；2．成本指標，成本達標；3．社會效益指標，效益達標。

????二、重點項目績效目標編制情況

1、自然資源綜合監管項目主要內容是積極開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，確保違法占地比例及違法占用耕地比例保持在較低水平。開展新開工項目用地清理工作，切實做到早發現、早制止、早處置，營造良好的管地用地環境。2022年預算安排63.99萬元，其中：政府性基金安排25.99萬元，單位資金安排38萬元。

2、項目績效目標為開展好土地礦產衛片執法監督檢查工作，對違法行為進行查處。

3、項目指標設置為：

產出指標：違法占用耕地比例小于5%；順利通過省級驗收；促成人與社會和諧發展；

效益指標：促進規范管地用地；違法占地現象逐步減少；確保生態環境協調發展；

第五部分????名詞解釋

????一、收入科目

1．財政撥款收入：指財政當年撥付的資金。

2．事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

3．事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動取得的收入。

4．其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

5．上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

二、支出科目

1．工資福利支出：反映單位開支的在職職工和臨時聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。其下設款級科目包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食費、伙食補助費、其他工資福利支出。

2．對個人和家庭補助支出：反映用于對個人和家庭補助方面的支出，其下設款級科目包括：離休費、退休費、退職（役）費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費、助學金、獎勵金、生產補貼、離退休人員提租補貼、離退休人員購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

3．商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的各項支出，不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出。其下設款級科目包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、交通費、差旅費、出國費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、招待費、專用材料費、裝備購置費、工程建設費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

4．其他資本性支出：反映除發展與改革部門以外其他部門安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及購建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。該科目下設款級科目與“基本建設支出”類下設款級科目相同，具體包括：房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、交通工具購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網絡購建、物資儲備、其他資本性支出。

5．事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展經營活動發生的支出。

6．其他支出：不屬于以上類型的支出。