目??錄

第一部分隨州市林木種苗管理站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市林木種苗管理站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市林木種苗管理站2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市林木種苗管理站2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市林木種苗管理站概況

一、部門主要職責

（一）負責全市林木種苗質量檢驗。

（二）林木良種審（認）定申報。

（三）《林木種苗生產經營許可證》辦理監督檢查。

（四）林木種質資源調查（保存、利用）。

（五）林木種苗質量糾紛的調解。

（六）林木良種推廣使用、林木種苗的調劑。

（七）林木種苗業務咨詢及技術培訓。

（八）油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

二、部門基本情況

市林木種苗管理站系隨州市自然資源和規劃局直屬正科級二級單位，2015年4月市委編辦明確隨州市種苗管理站為公益一類行政事業單位（隨編辦發［2015］35號），現有編制4人，其中，領導職數（正科級）1人（隨編辦發［2016］8號）。現有在編在崗干部職工3人。

第二部分隨州市林木種苗管理站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2022年，市林木種苗管理站預算總收入113.32萬元，其中財政撥款76.16萬元（經費撥款補助36.16萬元，納入預算管理的非稅收入安排的撥款40萬元），其他收入23.18萬元，比上年預算收入減少8.44萬元，同比減少6.93％，主要原因是本年度減少人員1人，人員支出預算減少。

（二）支出預算情況

2022年度預算總支出113.32萬元，其中基本支出59.34萬元，項目支出53.98萬元。按經濟分類為：工資福利性支出62.16萬元，商品和服務支出51.16萬元。按功能分類為：社會保障和就業支出3.95萬元，醫療衛生支出1.83萬元，農林水支出104.00萬元，住房保障支出3.54萬元。預算總支出較上年減少8.44萬元，同比減少6.93％，主要原因是本年度減少人員1人，人員支出預算減少。

（三）財政撥款支出情況

2022年度財政撥款支出預算83.93萬元，較上年預算安排減少3.86萬元，同比減少4.40％，主要原因是本年度增減少人員1人，人員支出預算減少。

（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2022年預算公用經費3萬元，包括辦公費0.26萬元、印刷費0.03萬元、郵電費0.24萬元、差旅費0.17萬元、水電費0.36萬元、物業管理費0.07萬元、培訓費0.22萬元、公務接待費0.2萬元、工會經費0.75萬元，福利費0.49、其他商品和服務支出0.04萬元，較上年預算減少了1萬元，同比減少25％，主要原因是本年度減少人員1人，人員支出預算減少。

（七）政府采購情況

2022年預算政府采購支出3.5萬元，用于公務用車運行維護費，全部為服務類政府采購，其中：機動車保險0.5萬元、車輛維修保養1.5萬元、車輛加油服務1.5萬元。政府采購支出預算比上年增加1.5萬元，同比增長75％，主要原因是2021年調入公務用車1輛，增加了增加了公務用車運行維護費預算支出。

（八）國有資產占用情況

沒有國有資產占用情況。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

2022年隨州市林木種苗管理站“三公”經費年初預算安排共計4.2萬元，比上年增加3.5萬元，同比增加500％，主要原因是2021年調入公務用車1輛，增加了增加了公務用車運行維護費預算支出。

其中：

公務接待費0.7萬元，與上年相比無增減。

公務出國費0元，與上年相比無增減。

公務用車運行維護費3.5萬元（包含：機動車保險0.5萬元、車輛維修保養1.5萬元、車輛加油服務1.5萬元），比上年增加100％，增加的主要原因是2021年底調入公務用車1輛，增加了公務用車運行維護費。

公務用車購置費2022年預算未作安排。

第三部分 隨州市林木種苗管理站2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1、本部門整體績效目標是：

長期目標為：為全市林木種苗生產與經營提供服務，負責全市油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用等工作。

年度目標為：完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；規范林木種苗“放管服”工作，優化林木種菌及油茶產業營商環境；致力于油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

2、長期目標：

產出指標：數量指標是全市完成新育苗面積1000畝，指標設置依據為往年經驗；質量指標是造林項目良種使用率大于等于85％，指標設置依據為往年經驗；進度指標是項目完成率大于等于85％，指標設置依據為往年經驗。

效益指標：社會效益指標是規范林木種苗行業發展，行業案件低于5件，指標設置依據為往年經驗，《省林業局辦公室關于印發＜2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案＞的通知》（鄂林辦場［2020］ 60號）；生態效益指標是生態環境持續轉好，指標設置依據為往年經驗；

滿意度指標：苗農服務滿意率達到90％以上，指標設立依據為往年經驗和滿意度指標達標。

?????3、年度目標：

????一是完成全年造林苗木供需預測及生產調劑任務；二是加大苗木生產經營監管力度，打擊侵權假冒林木種苗行為；三是規范林木種苗放管服工作，優化林木種苗及油茶產業營商環境；四是致力于油茶新品種、新技術的引進、推廣和應用。

????產出指標：數量指標是全市完成新育苗面積1000畝，指標設置依據為往年經驗；質量指標是造林項目良種使用率大于等于85%，指標設置依據為往年經驗；進度指標是項目完成率大于等于85%，指標設置依據為往年經驗。

????效益指標：社會效益指標是規范林木種苗行業發展，行業案件低于5件，指標設置依據為往年經驗，《省林業局辦公室關于印發<2020年湖北省林業局打擊制售假劣種苗和保護植物新品種權工作實施方案>的通知》(鄂林辦場[2020] 60號)；生態效益指標是生態環境持續轉好，指標設置依據為往年經驗；

????滿意度指標：苗農服務滿意率達到90%以上，指標設立依據為往年經驗和滿意度指標達標。

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二、項目績效目標編制情況說明

（一）油茶新品種新技術應用推廣工作經費

1．項目主要內容：1．申報“隨州油茶”地理商標證明；2．為隨州油茶產業發展提供新品種引進、推廣、應用等技術服務支撐。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：全市油茶項目造林良種使用率達到85％以上。

（2）長期績效目標：一是產出指標。包括數量指標，全市使用良種油茶嫁接苗新造林面積3000畝以上；質量指標，全市油茶新造林項目良種使用率達到85％以上；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，油茶生產經營企業（戶）收入普遍增加；社會效益指標，引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。三是滿意度指標，油茶生產經營企業（戶）滿意率比大于等于90％，指標設立依據為往年經驗。

（3）年度績效目標：一是產出指標。包括數量指標，全市使用良種油茶嫁接苗新造林面積3000畝以上；質量指標，全市油茶新造林項目良種使用率達到85％以上；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，油茶生產經營企業（戶）收入普遍增加；社會效益指標，引進推廣林木種苗和油茶新技術、新品種的應用；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。三是滿意度指標，油茶生產經營企業（戶）滿意率比大于等于90％，指標設立依據為往年經驗。

（二）種質資源管理及打擊制售假冒偽劣種苗和侵犯植物新品種權工作經費

1．項目主要內容：開展隨州市林木種質資源保存、管理和應用活動；為我市打擊制售假劣林木種苗和侵犯植物新品種權活動提供技術服務。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：合理開發利用我市林木種質資源，保障全市林木種苗市場秩序。

（2）長期績效目標：一是產出指標。包括數量指標，林木種苗行業違法案件小于等于3件；質量指標，造林項目良種使用率大于等于85％；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，合理開發利用林木種質資源，保障林木種苗行業持續增收；社會效益指標，保障林木種苗市場秩序穩定，無侵犯林業植物新品種權案件發生；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。三是滿意度指標，林木種苗生產經營企業（戶）滿意率比大于等于90％，指標設立依據為往年經驗。

（3）年度績效目標：一是產出指標。包括數量指標，林木種苗行業違法案件小于等于3件；質量指標，造林項目良種使用率大于等于85％；時效指標，按照預定進度完成；成本指標，按照預定成本完成，無資金浪費。指標設立依據是往年經驗。二是效益指標。包括經濟效益指標，合理開發利用林木種質資源，保障林木種苗行業持續增收；社會效益指標，保障林木種苗市場秩序穩定，無侵犯林業植物新品種權案件發生；生態效益指標，改善人居環境，確保人與自然和諧發展；可持續性效益指標，為林木種苗和油茶產業提供技術支撐，保障持續健康發展。指標設立依據為往年經驗。三是滿意度指標，林木種苗生產經營企業（戶）滿意率比大于等于90％，指標設立依據為往年經驗。

第五部分 名詞解釋

一、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。

二、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的財政預算資金收入。

三、“三公”經費：“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

四、財政撥款收入：指預算單位從本級財政部門取得的??財政預算資金收入。機關事業單位基本養老保險繳費支出：

五、非稅收入：指由各級政府、國家機關、事業單位、代行政府職能的社會團體及其他組織，依法利用政府權力、政府信譽、國家資源、國有資產或提供特定公共服務征收、收取、提取、募集的除稅收和政府債務以外的財政收入。主要包括：行政事業性收費、政府性基金、國有資產有償使用收入、罰沒收入、以政府名義接受的捐贈收入、主管部門集中收入、利息收入等。

????六、結余分配：指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

????七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

????八、機關運行經費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

????九、森林資源培育：反映育苗(種)、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。

????十、事業機構：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位(含實行公務員管理的事業單位)后勤服務中心等附屬事業單位的支出。