隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年部門預算公開

目錄

第一部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

二、2022年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分隨州市森林病蟲害防治檢疫站概況

一、單位主要職責

1、宣傳貫徹執行國務院頒布的《植物檢疫條例》、《森林病蟲害防治條例》及其它有關林業植物檢疫和有害生物防治的法律法規，起草全市有關林業有害生物防治和植物檢疫的配套規章。

2、根據全市林業發展總體目標，制定林業有害生物防治工作長遠發展規劃、基礎設施建設規劃和年度實施計劃，并組織實施。

3、依法組織和管理全市植物檢疫工作，負責指導全市調運、產地檢疫以及從國外引種的檢疫審批工作，定期組織對全市檢疫性有害生物普查，編制疫情報告，提出劃分疫區和保護區的草案，組織檢疫性有害生物封鎖、撲滅；負責全市森林植物檢疫檢查站的管理和監督，配合有關部門查處違反森林植物檢疫法規的行政案件。

4、負責全市林業有害生物監測預報工作，組織開展全市林業有害生物調查與監測，及時發布林業生物災害趨勢預報；建立和健全預測預報網絡，組織開展測報技術研究和技術培訓。

5、組織和指導全市林業有害生物的防治工作，負責處置突發林業有害生物事件，負責組織《隨州市林業生物災害應急預案》的實施，負責制定全市林業生物災害應急救災農藥、器械的采購和調配。

二、單位基本情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站成立于2000年12月15日（隨機編［2000］5號文件），編制3名，屬全額撥款事業單位，隸屬于市林業局管理，正科級單位，2010年被湖北省公務員局鄂公局函［2010］24號文件列入參照公務員管理單位，現有正式職工3人。

第二部分隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年部門預算情況說明

一、2022年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度總收入預算合計140.20萬元，其中：公共預算財政撥款（補助）47.33萬元，無政府性基金財政撥款和事業收入，其他收入5.25萬元，上級補助收入50萬元，上年結轉37.61萬元。比上年預算收入（57.75萬元）增加了82.45萬元，增加了58.8%。主要原因是：多了上級補助收入50萬元，上年結轉37.61萬元。

（二）支出預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度支出預算合計140.20萬元，其中：按功能支出分類：社會保障和就業支出2.69萬元，主要用于機關事業單位養老等支出；衛生健康支出1.81萬元，主要用于事業單位醫療支出；農林水支出133.13萬元，主要用于行政運行和林業草原防災減災等支出；住房保障支出2.57萬元：主要用于住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革支出。比上年度預算支出總額57.75萬元增加82.45萬元，增加比例58.8％，主要原因是：項目支出的增加（上年未使用完的資金結轉至2022年）。

（三）財政撥款支出情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度財政撥款支出預算合計47.33萬元，其中：社會保險和就業支出2.69萬元，衛生健康支出1.80萬元，農林水支出40.27萬元，住房保障支出2.57萬元。比上年度預算支出總額48.10萬元減少0.77萬元，減少比例1.6％，主要原因是：項目預算經費減少了0.95萬元。

（四）政府性基金情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度系統政府性基金，無政府性基金撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度系統無國有資本經營預算，無國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度公用支出費用2.85萬元，其中：辦公費1.50萬元，印刷費0.01萬元，水費0.02萬元，差旅費0.18萬元，公務接待費0.14萬元，工會經費0.34萬元，其他交通費用0.66萬元。較上年預算安排的公用經費7.95萬元對比減少了5.1萬元，減少比例64.2％，主要原因是：差旅費、福利費、電費等預算經費的減少。

（七）政府采購情況

2022年本單位政府采購預算0萬元，其中貨物類政府采購0萬元，服務類政府采購0萬元，工程類政府采購0萬元。與上年持平。

（八）國有資產占用情況

截至2021年12月31日，隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年初資產總額110.24萬元，其中：流動資產39.09萬元、固定資產凈值71.14萬元（原值143.59萬元）。其他固定資產原值19.29萬元。較上年年初資產總額（142.52萬元）相比減少了32.28萬元，減少比例22.65%，主要原因是公務用車轉出到大洪山林場單位名下使用。

二、2022年“三公”經費預算情況說明

隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年度“三公”經費預算合計0.14萬元。與去年2萬元相比減少了1.86萬元，減少比例93%，主要原因是：壓縮了公務接待費。其中：

公務接待費0.14萬元，公務接待費比上年相比減少1.86萬元，同比減少93%，主要原因是：進一步壓縮和規范三公經費支出。

因公出國（境）費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無因公出國（境）費支出安排。

公務用車運行維護費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車，因此無預算安排。

公務用車購置費0萬元，與上年一致，無增減變化，主要原因是：我單位無公務用車購置預算安排。

第三部分隨州市森林病蟲害防治檢疫站2022年部門預算表

備注：2022年本單位無政府性基金支出

備注：2022年本單位無政府采購預算

第四部分　預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

1．　整體績效總目標：林業有害生物防治，有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

2．長期目標：林業有害生物防治

（1）產出指標：數量指標不高于4‰。指標值確定依據：省林防總站定。

（2）效益指標：生態效益持續好轉。

（3）滿意度指標：民眾滿意度大于等于90％。

3．年度目標：林業有害生物防治

（1）產出指標：數量指標不高于4‰。指標值確定依據：省林防總站定。

（2）效益指標：生態效益持續好轉。

（3）滿意度指標：民眾滿意度大于等于90％。

二、項目績效目標編制情況說明

（一）野生動物疫源疫病監測防控資金

1．項目主要內容：加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；開展技術培訓，提升從事工作人員素質；有效監測、救護野生動物。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：加強我市省級野生動物疫源疫病監測體系建設；開展技術培訓，提升從事工作人員素質；有效監測、救護野生動物。

（2）長期績效目標：一是經濟效益指標，野生動物異常應急處置率100%。二是社會效益指標，舉辦一次隨州地區疫源疫病培訓班。

（3）年度績效目標：一是經濟效益指標，野生動物異常應急處置率100%。二是社會效益指標，舉辦一次隨州地區疫源疫病培訓班。

（二）森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費

1．項目主要內容：開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：檢疫防治工作，成災率達到4‰以下；開展森林植物檢疫和病蟲害預測預報工作經費等日常工作經費。

（2）長期績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，生態效益好轉。三是滿意度指標，社會滿意度較高。

（3）年度績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，生態效益好轉。三是滿意度指標，社會滿意度較高。

（二）林業有害生物防治

1．項目主要內容：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

2．項目績效目標及指標設置。

（1）項目績效總目標：有效控制林業有害生物蔓延，達到省局定制的防治目標。

（2）長期績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下，林業有害生物防治當期任務完成率不低于90%。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，有效控制重大林業有害生物進一步擴散，不出現大的面積發生，保護森林健康。三是滿意度指標，林業有害生物防治轄區民眾滿意度不低于90%。

（3）年度績效目標：一是產出指標，成災率達到4‰以下，林業有害生物防治當期任務完成率不低于90%。指標設立依據：完成省定目標。二是效益指標，有效控制重大林業有害生物進一步擴散，不出現大的面積發生，保護森林健康。三是滿意度指標，林業有害生物防治轄區民眾滿意度不低于90%。

第五部分??名詞解釋

1、財政撥款（補助）收入：指財政預算安排且當年撥付的資金

2、其他收入：指部門取得的除“財政撥款”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入，包括利息收入、捐贈收入等。

3、上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

4、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

6、“三公”經費：按照有關規定，"三公"經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

7、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。