隨州市價格認定中心2023年部門預算

目??錄

第一部分 隨州市價格認定中心（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市價格認定中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市價格認定中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市價格認定中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市價格認定中心概況

一、部門主要職責

經有關國家機關提出，價格認定機構對紀檢監察、司法、行政工作中所涉及的，價格不明或者價格有爭議的，實行市場調節價的有形產品、無形資產和各類有償服務進行價格確認的行為。

二、部門基本情況

隨州市價格認定中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位。單位人員編制2人，實有在職2人。

第二部分 隨州市價格認定中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

2023年 隨州市價格認定中心收入預算總額36.14萬元，比上年8.58萬元增加27.56萬元，增加321.21%，增加原因為人員變動新增一人及新增價格鑒證費項目。其中：財政撥款36.14萬元，比上年8.58萬元增加27.56萬元，增加321.21%。財政撥款增加原因為人員變動新增一人及新增價格鑒證費項目。

（二）支出預算情況

2023年隨州市價格認定中心支出總額36.14萬元，比上年8.58萬元，增加27.56萬元，增加321.21%。支出較上年增加原因為人員變動新增一人及新增價格鑒證費項目。

按照資金性質分類，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入36.14萬元，比上年8.58萬元，增加27.56萬元，同比增加321.21%。主要原因：人員變動新增一人及新增價格鑒證費項目。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

按照支出功能分類劃分，主要用于：

1.一般公共服務（類）30.56萬元：主要用于行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

2.社會保障和就業（類）2.37萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出（類）1.1萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出（類）2.11萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出21.14萬元，比上年7.58萬元增加13.56萬元，同比178.89%，增加的主要原因：人員變動新增一人。

2.商品和服務支出15萬元，比上年0.95萬元增加14.05萬元，同比1478.95%，增加的主要原因：人員變動新增一人，新增價格鑒證費項目。

3.資本性支出0萬元，比上年0.05萬元減少0.05萬元，同比減少100%，減少的主要原因：本年無辦公設備購置。

（三）財政撥款支出情況

2023年 隨州市價格認定中心財政撥款支出36.14萬元，其中基本支出23.14萬元，較上年8.58萬元增加14.56萬元，增加169.70%，增加原因為人員變動新增一人；項目支出13萬元，較上年0萬元增加13萬元，增加100%，增加原因為新增價格鑒證費項目。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于：

1.工資福利支出21.14萬元：主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出2萬元：主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出0萬元：主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

4.資本性支出0萬元，主要用于辦公設備等購置。

（四）政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

（五）國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市價格認定中心運行經費2萬元，比去年0.95萬元增加1.05萬元，增加110.53%，主要原因是單位新增一人。其中：辦公費0.2萬元、差旅費0.1萬元、工會經費0.5萬元、福利費0.12萬元、其他商品和服務支出1.08萬元。

（七）政府采購情況

本單位2023年無政府采購情況，貨物類、服務類、工程類采購為0萬元，與上年一致無增減變動。

（八）國有資產占用情況

2023年隨州市價格認定中心無國有資產。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市價格認定中心“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年0.12萬元減少0.12萬元，減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0.07萬元，減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務接待費0萬元，比上年減少0.05萬元，減少100%，主要原因是：嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是：無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變動。

第三部分 隨州市價格認定中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：完成涉案財物價格認定。

2、長期目標1：開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作，高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據，具體指標設置為：

數量指標：全部完成。

質量指標：認定辦案復議率小于1%。

時效指標：按時完成。

3、年度目標1：開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作，高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據，具體指標設置為：

數量指標：全部完成。

質量指標：認定辦案復議率小于1%

時效指標：按時完成。

二、重點項目績效目標編制情況

“價格鑒證費”主要內容是：開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作。2023年預算安排13萬元，其中：13萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：開展所有涉案、涉紀、行政執法等財物價格認定工作，高效為定性量紀、定罪量刑、依法行政提供價格依據。

數量指標：全部完成。

質量指標：零復議率。

時效指標：按時完成。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

發展與改革事務（20104）：反映發展與改革事務方面的支出。

一般行政管理事務（2010402）：反映履職過程中正常事務運轉的經費支出。

事業運行（2010450）：反映事業單位的基本支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。