隨州市軍糧供應中心2023年部門預算

目錄

第一部分隨州市軍糧供應中心(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分隨州市軍糧供應中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分隨州市軍糧供應中心2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分隨州市軍糧供應中心2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分名詞解釋

第一部分 隨州市軍糧供應中心概況

一、部門主要職責

隨州市軍糧供應中心是全市軍糧供應管理服務機構，工作職責是:

1、對本行政區域的軍供站（點）及軍糧定點加工企業進行跟蹤服務，確保軍糧供應質量。

2、對軍供站（點）的業務進行協調、指導。

3、完成市糧食安全領導小組辦公室、市糧食局交辦的任務。

二、部門基本情況

隨州市軍糧供應中心是隨州市發展和改革委員會下屬公益一類事業單位，人員編制7人，預算編制時實有在職人員3人、退休2人，無車輛編制。

第二部分隨州市軍糧供應中心2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年隨州市軍糧供應中心收入預算總額40.58萬元，比上年45.61萬元，減少5.03萬元，減少11.03%，減少原因為無其他收入。其中:財政撥款40.58萬元，比上年27.95萬元增加12.63萬元，增加45.19%，增加原因為人員變動新增一人。其他收入0萬元，較上年17.66萬元減少17.66萬元，減少100%，其他收入減少原因主要為無其他收入。

(二)支出預算情況

2023年隨州市軍糧供應中心支出總額40.58萬元，比上年45.61萬元，減少15.03萬元，減少11.03%。支出較上年減少原因為無其他收入支出。

按照資金性質劃分，主要用于：

1.一般公共預算財政撥款收入40.58萬元，比上年27.95萬元，增加12.63萬元，同比增加45.19%。主要原因：本年無其他收入支出全部為一般公共預算支出。

2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比上年0萬元無變化。

3.上級補助收入0萬元，比上年度17.66萬元減少17.66萬元，同比減少100%。主要原因：本年無上級補助收入。

按照支出功能分類劃分，主要用于:

1.一般公共服務(類)3萬元：主要用于行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

2.社會保障和就業(類)6.9萬元：主要用于區本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)1.62萬元：主要用于政府醫療衛生與計劃生育方面的支出。

4.住房保障支出(類)3.1萬元：主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

5.糧食安全物資儲備事務(類)25.96萬元：主要用于糧食安全物資儲備事務相關方面的支出。

按照支出經濟分類劃分，主要用于：

1.工資福利支出32.58萬元，比上年29.43萬元增加3.15萬元，同比10.7%，增加的主要原因：人員變動，新增一人。

2.商品和服務支出6萬元，比上年5萬元增加1萬元，同比50%，增加的主要原因：人員變動，新增一人。

3.對個人和家庭的補助2萬元，比上年11.18萬元減少9.18萬元，同比減少82.11%，減少的主要原因：本年無其他收入支出全部為一般公共預算支出。

(三)財政撥款支出情況

2023年隨州市軍糧供應中心財政撥款支出40.58萬元，比上年27.95萬元增加12.63萬元，增加45.19%，增加原因是人員變動，新增一人。其中基本支出37.58萬元，較上年24.95萬元增加12.63萬元，增加50.62%，增加原因是人員變動，新增一人。項目支出3萬元，比上年3萬元無變化。

一般公共預算基本支出按照支出經濟分類科目，主要用于:

1.工資福利支出32.58萬元:主要用于基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、職工基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金和其他工資福利支出等。

2.商品和服務支出3萬元:主要用于單位人員日常公用經費、辦公用房租金、其他交通費用及其他商品和服務支出。

3.對個人和家庭的補助支出2萬元:主要用于離休費、退休費和其他對個人和家庭的補助支出。

(四)政府性基金情況

本單位無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位無使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年 隨州市軍糧供應中心運行經費3萬元，比上年2萬元增加1萬元，增加50%，增加主要原因為在職人員新增一名。其中:辦公費0.1萬元、差旅費0.1萬元、工會經費1.2萬元、福利費0.15萬元、其他商品和服務支出1.45萬元。

(七)政府采購情況

本單位2023年無政府采購情況，貨物類、服務類、工程類采購金額0萬元，與上年一致無增減。

(八)國有資產占用情況

2023年年初資產總額1.29萬元，比上年4.89萬元減少3.6萬元，減少73.62%，減少原因為計提了資產折舊，其他應收款減少。其中流動資產0萬元，較上年3.43萬元，減少3.43萬元，減少100%，減少原因為財政應返還額度減少。固定資產凈值1.29萬元，較上年1.47減少0.18萬元，減少12.24%，減少原因為計提了折舊。其中通用設備凈值0萬元，家具用具凈值1.29萬元。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年 隨州市軍糧供應中心“三公”經費年初預算安排0萬元，比上年0.34萬元減少0.34萬元，同比減少100%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。其中:

因公出國(境)費0萬元，比上年0.1萬元減少0.1萬元，主要原因是:無業務需要，2023年無因公出國費用。

公務接待費0萬元，比上年0.24萬元減少0.24萬元，同比減少100%，主要原因是:嚴格控制，節約開支。

公務用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無變動。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:無變動。

第三部分隨州市軍糧供應中心2023年部門預算表

備注：本單位無一般公共預算“三公”經費

備注：本單位無政府性基金預算

備注：本單位無政府采購預算

第四部分預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作。

2、長期目標:貫徹執行國務院、省政府關于軍糧供應有關政策、規定、堅持為部隊服務、為國防建設服務，具體指標設置為:

數量指標:完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍供糧質量達到國家標準。

滿意度指標:部隊滿意率100%。

3、年度目標:負責全市駐軍的軍糧供應管理服務工作、軍供糧油的籌措及質量管理、軍供糧油相關政策的落實，具體指標設置為:

數量指標:滿足部隊軍糧需求，完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍糧質量達到國家標準，質量合格率100%。

效益指標:為駐軍部隊提供堅強的后勤保障。

滿意度指標:部隊滿意率100%。

二、重點項目績效目標編制情況

“軍糧供應管理與服務”主要內容是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作，2023年預算安排3萬元，其中:3萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:做好全市駐軍的軍糧供應管理服務工作。

項目績效指標設置情況:

數量指標:完成全年軍糧供應任務。

質量指標:軍供糧質量達到國家標準。

滿意度指標:部隊滿意率100%。

第五部分 名詞解釋

（一）收入科目

財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

（二）支出功能科目

發展與改革事務（20104）：反映發展與改革事務方面的支出。

一般行政管理事務（2010402）：反映履職過程中正常事務運轉的經費支出。

事業運行（2010450）：反映事業單位的基本支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。