隨州市交通運輸局（本級）2023年部門預算

目?? 錄

第一部分??隨州市交通運輸局（概況）

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市交通運輸局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市交通運輸局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市交通運輸局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市交通運輸局（本級）概況

一、部門主要職責

（一）組織擬訂地方性交通運輸發展戰略、產業政策，指導全市交通運輸行政執法和行業有關體制改革工作。

（二）負責全市交通運輸行業管理；承擔協調服務鐵路、郵政等工作；承擔涉及全市綜合運輸體系的規劃和協調工作。

（三）根據全市經濟和社會發展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業的發展規劃、發展計劃并監督實施；參與擬訂物流業發展戰略和規劃，擬訂有關政策和標準并監督實施。

（四）負責全市道路和水路運輸市場監管；指導全市城鄉客運及有關設施的規劃和管理工作；維護公路、水路、城市客運行業平等競爭秩序，引導交通運輸行業優化結構、協調發展。

（五）負責全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎設施建設和養護市場監管，統籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協調交通運輸工程建設、工程質量、工程造價和安全生產監督管理工作。

（六）負責全市水上交通運輸安全監督、船舶檢驗工作。

（七）承擔調控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔交通運輸行業統計、信息引導和交通運輸戰備有關工作。

（八）負責公路、水路、車船碼頭建設的技術標準管理和監督；指導全市交通運輸信息化建設；指導全市公路、水路和城市客運行業科技、環保、節能減排工作。

（九）為重點企業提供“直通車”服務。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

本局系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門，按照優化協同高效的原則，整合設置內設機構10個，即辦公室、法規科(行政審批科)、綜合計劃科（市交通戰備辦公室）、建設管理科、財務審計科、運輸科、安全監督科（應急辦公室）、公路科、港航海事科、人事教育科。機關行政編制核定23名，現有行政退休22人，退休人員納入社保統一管理。

第二部分??隨州市交通運輸局（本級）2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

（一）收入預算情況

收入：10600.1萬元，較2022年13157.98萬元減少2557.88萬元，降幅19.43%，主要原因是：2023年上年結轉資金少于2022年上年結轉資金。其中：一般公共預算撥款收入2107.48萬元，政府性基金收入6690萬元，其他收入1772.74萬元，上年結轉29.88萬元。

（二）支出預算情況

支出：10600.1萬元，較2022年13157.98萬元減少2557.88萬元，降幅19.43%。主要原因是：2023年收入減少，相應支出減少。

1、按資金性質分類劃分：支出10600.1萬元，較2022年13157.98萬元減少2557.88萬元，降幅19.43%，主要原因是：2023年上年結轉資金少于2022年上年結轉資金。其中：一般公共預算撥款支出2107.48萬元，政府性基金支出6690萬元，其他1772.74萬元，上年結轉29.88萬元。

2、按支出功能分類劃分：支出10600.1萬元，較2022年13157.98萬元減少2557.88萬元，降幅19.43%，主要原因是：2023年交通運輸支出3670.33萬元較上年度12893.78萬元減少9223.45萬元。其中：社會保障就業支出159.59萬元，衛生健康支出29.58萬元，城鄉社區支出6690萬元，交通運輸支出3635.33萬元，住房保障支出50.61萬元。

3、按支出經濟分類支出：支出10600.1萬元，較上年度13157.98萬元減少2557.88萬元，降幅19.43%，主要原因是：根據項目建設進度，我局2022年支付部分項目建設資金，2023年繼續支出。其中工資福利支出1423.14萬元，商品和服務支出2500.87萬元，對個人和家庭的補助116.1萬元，資本性支出6560萬元。?

（三）財政撥款支出情況

2023年財政撥款支出8827.37萬元，較上年度13067.38萬元減少4240.02萬元，減幅32.44%，主要原因是2021年度結轉的南北外環資金2022年已使用部分，導致2023年財政撥款支出減少。其中：社會保障和就業支出159.59萬元，衛生健康支出29.58萬元，城鄉社區支出6690萬元，交通運輸支出1897.59萬元，住房保障支出50.61萬元。

（四）政府性基金情況

2023年度政府性基金支出6690萬元，比2022年政府性基金預算44.88萬元增加6645.12萬元增幅14806%，主要原因是：根據合同約定，2022年浪河至何店一級路進行交工驗收進入運營期后，2023年度政府進行可用性付費。

（五）國有資本經營預算情況

2023年本部門無國有資本經營，無預算撥款安排的支出。

（六）機關運行經費等重要事項的說明

2023年運行經費支出113.32萬元，較上年度127.37萬元減少14.05萬元，減幅11.03%，主要原因：厲行節約，壓縮開支，減少經費支出。商品和服務支出113.32萬元（辦公費2萬元，印刷費1萬元水費0.1萬元，電費0.7萬元，郵電費1萬元，物業管理費4萬元，差旅費9.29萬元，維修費2.5萬元，會議費0.2萬元，培訓費0.2萬元，公務接待費2.21萬元，勞務費22萬元，工會經費2萬元，福利費6.17萬元，公車運行維護費9.75萬元，其他交通費17.28萬元，其他商品和服務支出32.92萬元），資本性支出1萬元（辦公設備購置1萬元）。

（七）政府采購情況

2023年我局結合實際情況對屬于政府采購范圍的貨物、工程及服務等業務，嚴格按照相關采購程序進行采購，我局當年預算1618.48萬元比上年度179.43萬元增加1439.05萬元增幅802.01%，其中：面向中小企業采購金額為1408.83萬元占比87.04%、面向中小企業209.6萬元占比12.95%。主要原因是：一是服務類支出1537.48萬元比上年度143.95萬元增加1393.53萬元增幅968.06%，主要增加在三年消危工程市級配套資金增加；二是貨物類支出81萬元比上年度35.5萬元增加45.5萬元增幅128.16%，主要增加在房屋建筑物構建資金；三是工程類支出為0，上年度工程類支出為0，無可比性。

（八）國有資產占用情況

我局年初資產總額8459.44萬元較上年度14256.54萬元減少5797.1萬元降幅40.66%，主要原因是:將其他應付款支付完畢。

流動資產8120.66萬元占資產總額的95.99%，較上年度13918.9萬元減少5798.24萬元降幅41.65%，主要原因是：將其他應付款支付完畢。其中：貨幣資金1.5萬元與上年度相比無變化，財政應返還額度5127.69萬元與上年度10793.08萬元相比減少5665.39萬元，降幅52.49%。

固定資產中固定資產原值854.59萬元較上年度826.35萬元增加28.24萬元增幅3.41%，主要原因是：修繕辦公樓大門、圍欄支出。

無形資產2.89萬元，較上年度2.89萬元無變化。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年本部門“三公”經費年初預算安排31.96萬元，比上年度33.01萬元，同比減少1.05萬元，降幅3.18%，主要原因是：我局為厲行節約，盡可能壓縮開支。

因公出國（境）費0萬元同上年度金額相比無變化。

公務接待費8.21萬元比上年度7.56萬元增加0.64萬元增幅8.46%，主要原因是：因北外環項目即將啟動，同時南外環和隨信高速項目正在推進過程中，預計我局2023年公務接待費將有所增加。

公務車運行維護費23.75萬元比上年度25.45萬元減少1.7萬元降幅6.67%，主要原因是我局盡可能壓縮公務車運行維護費支出。

公務用車購置費0萬元，上年度為0萬元，無可比性。

第三部分??隨州市交通運輸局（本級）2023年部門預算表

部門收支預算總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預算支出表

一般公共預算基本支出表

一般公共預算“三公”經費支出表

政府性基金預算支出表

項目支出表

政府采購預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是：長期目標為，1保障單位正常有序運轉；2彌補局屬單位經費缺口，保障局屬單位穩定；3助力南北外環等項目持續推進。年度指標為1抓項目，持續推進交通三年大會戰；2補短板，持續完善農村基礎設施建設；3優供給，持續提高客貨運輸服務質量。

2、長期目標1：保障單位正常有序運轉，具體設置為：

產出指標：單位資金使用率≥90%，指標值確定根據2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

效益指標：指導交通運輸行業發展100%，指標值確定依據是2023年交通運輸系統是否發生重大事故，是否被市級通報。

滿意度指標：在職職工滿意率≥95%，指標值確定依據是單位年底考核得分情況。

長期目標2：彌補局屬單位經費缺口，保障局屬單位穩定，具體設置為：

產出指標：單位資金使用率≥90%，指標值確定依據是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

效益指標：指導本行業發展100%，指標值確定依據是2023年交通運輸系統是否發生重大事故，是否被市級通報。

滿意度指標：職工滿意率≥95%，指標值確定依據是單位年底考核得分情況。

長期目標3：助力南北外環等項目持續推進，具體設置為：

產出指標：單位資金使用率≥90%，指標值確定依據是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

效益指標：指導交通運輸行業發展100%，指標值確定依據是2023年交通運輸系統是否發生重大事故，是否被市級通報。

滿意度指標：在職職工滿意率≥95%，指標值確定依據是單位年底考核得分情況。

3、年度目標1：抓項目，持續推進交通三年大會戰，具體設置為：

產出指標：2023年計劃完成公路水路交通重點項目投資額≥90%，指標值確定依據是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

效益指標：推進交通項目建設100%，指標值確定依據是根據三年大會戰部署，推進交通項目建設。

滿意度指標：在職職工滿意率≥95%，指標值確定依據是市民對重點推進的8個硬聯通項目建設是否滿意。

年度目標2：補短板，持續完善農村基礎設施建設，具體設置為：

產出指標：計劃2023年新改建農村公路300公里≥90%，指標值確定依據是2023年實際完成里程數/2023年計劃完成里程數*100%計算得知。

效益指標：新建農村公路驗收合格率100%，指標值確定依據是新建農村公路驗收合格情況。

滿意度指標：在職職工滿意率≥95%，指標值確定依據是服務對象滿意情況。

年度目標3：優供給，持續提高客貨運輸服務質量，具體設置為：

產出指標：優化城市公共交通，進一步擴大公交線網的覆蓋率≥90%，指標值確定依據是針對市民提出的出行需求，是否按需合理新增線路。

效益指標：提高客貨運輸服務質量定性指標，依據是客貨運輸服務質量提升，投訴情況有所減少。

滿意度指標：群眾滿意率≥95%，指標值確定依據是服務對象滿意情況。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“行業管理經費”主要內容是：交通運輸系統行業管理經費。2023年預算安排366萬元，來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：指導交通部門行業發展。

項目績效指標設置情況：

產出指標：經費使用率≥90%，指標設立依據是計劃標準；效益指標：機關高效運轉率=100%指標設立依據是計劃標準；

滿意度指標：群眾滿意度≥95%，指標設立依據是服務對象滿意情況。

2、“路長制專項經費”主要內容是：加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。2023年預算安排20萬元，來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是：加強全市普通公路管理保護工作，構建“政府主導、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機制。???????

項目績效指標設置情況：

產出指標：消除隱患=100%，指標設立依據是行業標準；

效益指標：硬化路通達率=100%，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：群眾滿意度=100%，指標設立依據是服務對象滿意情況。

3、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目年度可用性付費”主要內容是：高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。2023年預算安排6479萬元，來源為當年政府性基金收入。

項目績效總目標是：高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況：

產出指標：高質量產值1條道路設施，指標設立依據是行業標準；

效益指標：浪河至何店一級公路工程正常使用運營，運維績效考核得分80分以上，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：群眾滿意度=100%，指標設立依據是服務對象滿意情況。

4、“G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目年度運維績效付費”主要內容是：高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。2023年預算安排211萬元，來源為當年政府性基金收入。

項目績效總目標是：高質量產出3條城市道路設施,高質量開展3條道路10年期運營維護工作，保障市民滿意出行，為隨州經濟社會發展提供更好的道路設施。

項目績效指標設置情況：

產出指標：高質量產值1條道路設施，指標設立依據是行業標準；

效益指標：浪河至何店一級公路工程正常使用運營，運維績效考核得分80分以上，指標設立依據是行業標準；

滿意度指標：群眾滿意度=100%，指標設立依據是服務對象滿意情況。

第五部分??名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業：反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

2.交通運輸支出：交通運輸支出是指科目核算沿海、內河、遠洋和汽車運輸企業經營旅客、貨物運輸業務所發生的各項費用支出。

（三）經濟分類科目

1.基本工資：反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資；機關工人的崗位工資、技術等級工資；事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金：反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。