隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預(yù)算公開(kāi)

目??錄

第一部分??隨州市交通物流發(fā)展中心（概況）

一、部門(mén)主要職責(zé)

二、部門(mén)基本情況

第二部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

第三部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算表

一、部門(mén)收支預(yù)算總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說(shuō)明

第五部分 名詞解釋

第一部分 ??隨州市交通物流發(fā)展中心概況

一、部門(mén)主要職責(zé)

（一）貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)物流發(fā)展工作的法律、法規(guī)、政策和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

（二）參與擬定本地交通物流發(fā)展工作的有關(guān)政策；

（三）擬定本地重點(diǎn)交通物流發(fā)展項(xiàng)目，指導(dǎo)和推進(jìn)交通物流基礎(chǔ)設(shè)施和信息化、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)；

（四）扶持和指導(dǎo)本地交通物流企業(yè)發(fā)展，推進(jìn)傳統(tǒng)運(yùn)輸業(yè)向現(xiàn)代交通物流也轉(zhuǎn)型；

（五）承擔(dān)交通物流市場(chǎng)的監(jiān)管工作，維護(hù)交通物流市場(chǎng)秩序；

（六）承擔(dān)交通物流從業(yè)人員培訓(xùn)和職業(yè)資格管理工作；

（七）承擔(dān)交通物流發(fā)展有關(guān)協(xié)調(diào)工作。

二、部門(mén)基本情況

隨州市交通物流發(fā)展中心局隸屬市交通運(yùn)輸局，為公益一類(lèi)撥款事業(yè)單位，核定人員編制32人，實(shí)際人員29人，在職人員17人，退休人員12人。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有辦公室、財(cái)務(wù)審計(jì)科、物流管理科、規(guī)劃建設(shè)科。下設(shè)隨州市交通物流發(fā)展局信息中心、隨州市交通物流發(fā)展局直屬分局。

第二部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、2023年部門(mén)預(yù)算收支情況說(shuō)明

（一）收入預(yù)算情況

收入：487.51萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算收入339.6萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入78萬(wàn)元，其他收入69.91萬(wàn)元。

預(yù)算收入較上年563.74萬(wàn)元減少76.23萬(wàn)元，同比下降13.52％。主要原因是:省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達(dá)預(yù)算數(shù)。

（二）支出預(yù)算情況

支出：487.51萬(wàn)元

1、按資金性質(zhì)劃分：一般公共預(yù)算基本支出228萬(wàn)元，一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出78萬(wàn)元，其他資金支出181.51萬(wàn)元。

2、按支出功能分類(lèi)：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出（事業(yè)單位醫(yī)療）10.53萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出（公路運(yùn)輸管理）401.97萬(wàn)元，住房保障支出20.11萬(wàn)元。

3、按預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)：工資福利性支出270.56萬(wàn)元（主要為在職人員工資福利、資金和社保繳費(fèi)支出），較上年363.84萬(wàn)元下降24.24萬(wàn)元，同比下降6.66％，主要原因是:省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未下達(dá)預(yù)算數(shù)，工資政策變動(dòng)增資和補(bǔ)發(fā)部分、部分退休人員統(tǒng)籌待遇等未列入預(yù)算；商品和服務(wù)支出44.62萬(wàn)元（主要為辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出），較上年64.68萬(wàn)元下降20.06萬(wàn)元，同比下降31.01％，主要原因是：本年度擬將進(jìn)行的機(jī)構(gòu)改革未如期推進(jìn)，該部分預(yù)算費(fèi)用未支出，機(jī)構(gòu)改革時(shí)如有列支費(fèi)用將再進(jìn)行年中預(yù)算調(diào)整；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出24.42萬(wàn)元（主要為退休人員醫(yī)保費(fèi)和將陸續(xù)工資支出），較上年30.37萬(wàn)元減少5.95萬(wàn)元，同比下降19.59％，主要原因是:本單位資金來(lái)源是省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金，且為定額補(bǔ)助，2023年度主要保障在職人員工資福利支出，退休人員支出費(fèi)用由其他資金予以保障。財(cái)政撥款項(xiàng)目支出78萬(wàn)元，與上年78萬(wàn)元相同。

預(yù)算支出較上年563.74萬(wàn)元減少76.23萬(wàn)元，同比下降13.52％。主要原因是:省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達(dá)預(yù)算數(shù)。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2023年財(cái)政撥款支出339.6萬(wàn)元，較上年度363.84萬(wàn)元減少24.24萬(wàn)元，減幅32.44%，主要原因是2023年度省級(jí)交通一般性轉(zhuǎn)移支付資金未提前下達(dá)預(yù)算數(shù)，導(dǎo)致2023年財(cái)政撥款支出減少。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出54.89萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.53萬(wàn)元，交通運(yùn)輸支出254.06萬(wàn)元，住房保障支出20.11萬(wàn)元。

（四）政府性基金情況

2023年度無(wú)政府性基金收支，與2022年相比無(wú)變化。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)，無(wú)預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說(shuō)明

2023年本部門(mén)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)44.62萬(wàn)元。辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，咨詢費(fèi)0.18萬(wàn)元，手續(xù)費(fèi)0.3萬(wàn)元，水費(fèi)3萬(wàn)元，電費(fèi)3萬(wàn)元，郵電費(fèi)4萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)0.5萬(wàn)元，差旅費(fèi)3萬(wàn)元，維修（護(hù)）費(fèi)5萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.5萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，專(zhuān)用材料費(fèi)0.5萬(wàn)元，專(zhuān)用燃料費(fèi)3萬(wàn)元，勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.6萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.4萬(wàn)元，福利費(fèi)1.12萬(wàn)元，公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，稅金及附加費(fèi)用2.12萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出2.74萬(wàn)元。

運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年64.68下降20.06萬(wàn)元，同比下降31.01％。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年減少的主要原因：一是根據(jù)2022年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整，二是根據(jù)2023年度工作計(jì)劃對(duì)可能增加或減少的費(fèi)用科目進(jìn)行了調(diào)整。

（七）政府采購(gòu)情況

2023年部門(mén)及所屬各單位安排政府采購(gòu)預(yù)算10萬(wàn)元，面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額10萬(wàn)元、占總采購(gòu)份額比例100%，政府采購(gòu)貨物預(yù)算10萬(wàn)元，占比分別為100%。較上年度預(yù)算安排的政府采購(gòu)增加5萬(wàn)元，上升50%，增加的主要原因是計(jì)算機(jī)、打印機(jī)等都是以前公路規(guī)費(fèi)征收稽查處留下的，大部分已經(jīng)無(wú)法使用，主要采購(gòu)品目有：辦公設(shè)備購(gòu)置、機(jī)動(dòng)車(chē)運(yùn)行維修保養(yǎng)等。所有涉及用公共預(yù)算財(cái)政撥款的政府采購(gòu)，將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)采購(gòu)程序，應(yīng)采盡采。

（八）國(guó)有資產(chǎn)占用情況

截至2022年底資產(chǎn)總額201.81萬(wàn)元，較上年890.64萬(wàn)元減少688.83萬(wàn)元，同比下降77.34%。下降的主要原因是：補(bǔ)提以前年度固定資產(chǎn)累計(jì)折舊和無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)。其中：

1、流動(dòng)資產(chǎn)15.62萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的7.74％。其中：貨幣資金15.62萬(wàn)元，較上年減少16.39萬(wàn)元，同比下降51.2％，主要原因?yàn)榭捎觅Y金存量增加。

2、固定資產(chǎn)原值610.11萬(wàn)元，凈值186.19萬(wàn)元占資產(chǎn)總額的30.52％。其中：房屋及構(gòu)筑物545.47萬(wàn)元，與上年度545.7萬(wàn)元減少0.23萬(wàn)元，同比下降0.04%；車(chē)輛38.3萬(wàn)元，與上年度無(wú)增減變化；其他通用設(shè)備類(lèi)10.71萬(wàn)元，較上年12.88萬(wàn)元減少2.17萬(wàn)元，同比下降16.85％，主要原因是：大部分固定資產(chǎn)已超過(guò)使用年限，無(wú)法在維修使用。

3、家具、用具15.62萬(wàn)元，占資產(chǎn)總額的2.56%，較上年15.81萬(wàn)元減少0.19萬(wàn)元，同比下降1.2％，

二、2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說(shuō)明

2023年本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排5.67萬(wàn)元，較上年度6.32萬(wàn)元減少0.65萬(wàn)元，同比下降10.28％。主要原因:一是根據(jù)2023年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整;二是本部門(mén)嚴(yán)格遵照?qǐng)?zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)總量，近年來(lái)開(kāi)支基本平穩(wěn)并呈逐年下降態(tài)勢(shì)。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因：本部門(mén)本年度未安排因公出國(guó)（境）人員。

公務(wù)接待費(fèi)0.97萬(wàn)元，與上年度1.62萬(wàn)元減少了0.65萬(wàn)元，同比減少40.12%，主要原因:一是根據(jù)2022年度實(shí)際預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行了調(diào)整;二是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，無(wú)公函不接待、超范圍不接待、超預(yù)算不接待。

公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.7萬(wàn)元，比上年度4.7萬(wàn)元無(wú)變化，主要原因是：2023年預(yù)算無(wú)大修費(fèi)用。

公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。主要原因：本部門(mén)本年度無(wú)車(chē)輛購(gòu)置需求。

第三部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年部門(mén)預(yù)算表

備注：本單位無(wú)政府性基金預(yù)算

第四部分??隨州市交通物流發(fā)展中心2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、單位整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、本單位整體績(jī)效目標(biāo)是：

長(zhǎng)期目標(biāo)為：積極服務(wù)好項(xiàng)目招商引資工作，多次對(duì)接湖北交投物流集團(tuán)；積極服務(wù)指導(dǎo)隨州萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)。

年度目標(biāo)為：定期開(kāi)展對(duì)大隨通物流園農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)項(xiàng)目科學(xué)融合發(fā)展；積極對(duì)接，確定在湖北大隨通物流園建立應(yīng)急物資中轉(zhuǎn)接駁站，配套設(shè)施建設(shè)及方案正在積極籌建報(bào)備中，確保遇到突發(fā)事件隨時(shí)啟用。；選派3名黨員干部參加了全市物流保通保暢工作，重點(diǎn)對(duì)隨州3條高速、18個(gè)高速出入口防疫檢查點(diǎn)、5個(gè)高速服務(wù)區(qū)及14個(gè)國(guó)省縣鄉(xiāng)公路疫情檢查點(diǎn)保通保暢措施落實(shí)情況進(jìn)行全面督導(dǎo)檢查；根據(jù)《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）文件精神，全面摸排我市交通貨運(yùn)物流企業(yè)貸款融資需求，聯(lián)合人行隨州支行召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)再貸款工作推進(jìn)會(huì)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)為：隨州市綜合物流園（隨州高新區(qū)能源物流園）項(xiàng)目是《隨州市物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃（2014-2030）》規(guī)劃的重點(diǎn)物流項(xiàng)目，也是納入我省公路水路“十四五”交通運(yùn)輸發(fā)展規(guī)劃及隨州市交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年大會(huì)戰(zhàn)的重點(diǎn)項(xiàng)目，該項(xiàng)目依托國(guó)能隨州火電廠，建設(shè)能源產(chǎn)業(yè)物流園，推動(dòng)打造現(xiàn)代綜合物流園區(qū)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：數(shù)量指標(biāo)為簽訂產(chǎn)業(yè)發(fā)展合作協(xié)議，年初目標(biāo)值＜1，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作；質(zhì)量指標(biāo)為建設(shè)能源產(chǎn)業(yè)物流園，年初目標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

效益指標(biāo)：發(fā)展指標(biāo)為做好綜合物流園招商工作，年初目標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

3、長(zhǎng)期目標(biāo)為：將隨州萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目建設(shè)預(yù)投資金列入2022年省交通物流固投計(jì)劃，積極指導(dǎo)隨州萬(wàn)噸農(nóng)產(chǎn)品食品冷鏈物流中心項(xiàng)目，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為幫助企業(yè)獲得國(guó)家補(bǔ)助資金，年初目標(biāo)值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作；

效益指標(biāo)中，社會(huì)績(jī)效指標(biāo)為積極發(fā)展，年初目標(biāo)值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是“十四五”交通物流規(guī)劃工作。

年度目標(biāo)1：定期開(kāi)展對(duì)大隨通物流園農(nóng)村項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)，促進(jìn)項(xiàng)目科學(xué)融合發(fā)展，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為調(diào)研工作，年初目標(biāo)值100％，實(shí)際完成值100％；數(shù)量指標(biāo)為調(diào)研工作，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為調(diào)研工作，年初目標(biāo)值為100％，實(shí)際完成值為100％；社會(huì)績(jī)效指標(biāo)為調(diào)研工作，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

5、年度目標(biāo)2：選派3名黨員干部參加了全市物流保通保暢工作，重點(diǎn)對(duì)隨州3條高速、18個(gè)高速出入口防疫檢查點(diǎn)、5個(gè)高速服務(wù)區(qū)及14個(gè)國(guó)省縣鄉(xiāng)公路疫情檢查點(diǎn)保通保暢措施落實(shí)情況進(jìn)行全面督導(dǎo)檢查，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為申報(bào)工作，年初目標(biāo)值100％，實(shí)際完成值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)量指標(biāo)為申報(bào)工作，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；

效益指標(biāo)中，經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為申報(bào)工作，年初目標(biāo)值為100％，實(shí)際完成值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；社會(huì)效益指標(biāo)為申報(bào)工作，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。

6、年度目標(biāo)3：根據(jù)《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）文件精神，全面摸排我市交通貨運(yùn)物流企業(yè)貸款融資需求，聯(lián)合人行隨州支行召開(kāi)專(zhuān)項(xiàng)再貸款工作推進(jìn)會(huì)。積極為我市貨運(yùn)物流注入發(fā)展資金活力。融資落地工作正在持續(xù)跟蹤服務(wù)中，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：質(zhì)量指標(biāo)為項(xiàng)目建設(shè)，年初目標(biāo)值100％，實(shí)際完成值100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）；數(shù)量指標(biāo)為項(xiàng)目建設(shè)，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）；

效益指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)為項(xiàng)目建設(shè)，年初目標(biāo)值為100％，實(shí)際完成值為100％，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）；社會(huì)效益指標(biāo)為項(xiàng)目建設(shè)，年初目標(biāo)值100%，實(shí)際完成值100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《中國(guó)人民銀行、交通運(yùn)輸部關(guān)于設(shè)立交通物流專(zhuān)項(xiàng)再貸款有關(guān)事宜的通知》（銀發(fā)〔2022〕120號(hào)）。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

2023年度本部門(mén)預(yù)算安排項(xiàng)目?jī)蓚€(gè)：

項(xiàng)目（一）“農(nóng)村寄遞物流專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目資金30萬(wàn)元，此項(xiàng)目為延續(xù)性日常項(xiàng)目，主要用于引導(dǎo)快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

1、“農(nóng)村寄遞物流專(zhuān)項(xiàng)資金”主要內(nèi)容是：為加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)，強(qiáng)化農(nóng)村郵政體系作用，健全末端共同配送體系，優(yōu)化協(xié)同發(fā)展體系，構(gòu)建冷鏈寄遞體系，引導(dǎo)支持郵政快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施，增加冷鏈運(yùn)輸車(chē)輛，提升末端冷鏈配送能力，逐步建立覆蓋生產(chǎn)流通各環(huán)節(jié)的冷鏈寄遞物流體系。

2023年預(yù)算安排30萬(wàn)元，資金來(lái)源為一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：引導(dǎo)快遞企業(yè)依托快遞物流園區(qū)建設(shè)冷鏈倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：加快農(nóng)村寄遞物流體系建設(shè)，指標(biāo)值30萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)辦發(fā)【2021】29號(hào)。成本效益指標(biāo)：彌補(bǔ)人員經(jīng)費(fèi)缺口，指標(biāo)值90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是國(guó)辦發(fā)【2021】29號(hào)。

項(xiàng)目（二）“物流園項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金”項(xiàng)目資金20萬(wàn)元，此項(xiàng)目為延續(xù)性日常項(xiàng)目，主要用于物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。

1、“物流園項(xiàng)目建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)專(zhuān)項(xiàng)資金”主要內(nèi)容是：根據(jù)隨州高新區(qū)發(fā)展布局和產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，發(fā)揮交投集團(tuán)物流公司成本優(yōu)勢(shì)及平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，采用隨州高新投與湖北交投組建合資公司方式進(jìn)行合作，在國(guó)家能源集團(tuán)隨州長(zhǎng)源電廠附件配建2000畝左右的現(xiàn)代化物流園區(qū)，緊緊圍繞交通、城市開(kāi)發(fā)、物流建設(shè)等方面推動(dòng)雙方合作更加深入、系統(tǒng)、全面。

2023年預(yù)算安排20萬(wàn)元，資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

２、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

效益指標(biāo)：社會(huì)效益指標(biāo)：成立專(zhuān)班，協(xié)助高新區(qū)物流園區(qū)建設(shè)協(xié)調(diào)服務(wù)，指標(biāo)值20萬(wàn)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)隨州市人民政府加強(qiáng)與湖北交通投資集團(tuán)有限公司深度合作工作方案的通知》；生態(tài)效益指標(biāo)：推進(jìn)隨州物流園區(qū)建設(shè)，指標(biāo)值90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是《關(guān)于印發(fā)隨州市人民政府加強(qiáng)與湖北交通投資集團(tuán)有限公司深度合作工作方案的通知》。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。