隨州市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算

目 ??錄

第一部分 ?隨州市交通運輸局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 ?隨州市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分 ?隨州市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分 ?隨州市交通運輸局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況說明

二、項目績效目標(biāo)編制情況說明

第五部分 ?名詞解釋

第一部分 ?隨州市交通運輸局概況

一、部門主要職責(zé)

（一）組織擬訂地方性交通運輸發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)全市交通運輸行政執(zhí)法和行業(yè)有關(guān)體制改革工作。

（二）負(fù)責(zé)全市交通運輸行業(yè)管理；承擔(dān)協(xié)調(diào)服務(wù)鐵路、郵政等工作；承擔(dān)涉及全市綜合運輸體系的規(guī)劃和協(xié)調(diào)工作。

（三）根據(jù)全市經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展需要，組織擬訂全市公路、水路和城市客運行業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、發(fā)展計劃并監(jiān)督實施；參與擬訂物流業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，擬訂有關(guān)政策和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實施。

（四）負(fù)責(zé)全市道路和水路運輸市場監(jiān)管；指導(dǎo)全市城鄉(xiāng)客運及有關(guān)設(shè)施的規(guī)劃和管理工作；維護(hù)公路、水路、城市客運行業(yè)平等競爭秩序，引導(dǎo)交通運輸行業(yè)優(yōu)化結(jié)構(gòu)、協(xié)調(diào)發(fā)展。

（五）負(fù)責(zé)全市公路、水路和城市客運等交通運輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)市場監(jiān)管，統(tǒng)籌全市路、橋、港、站的合理布局，組織協(xié)調(diào)交通運輸工程建設(shè)、工程質(zhì)量、工程造價和安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作。

（六）負(fù)責(zé)全市水上交通運輸安全監(jiān)督、船舶檢驗工作。

（七）承擔(dān)調(diào)控重點物資和防汛、春運等緊急客貨運輸；承擔(dān)交通運輸行業(yè)統(tǒng)計、信息引導(dǎo)和交通運輸戰(zhàn)備有關(guān)工作。

（八）負(fù)責(zé)公路、水路、車船碼頭建設(shè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)管理和監(jiān)督；指導(dǎo)全市交通運輸信息化建設(shè)；指導(dǎo)全市公路、水路和城市客運行業(yè)科技、環(huán)保、節(jié)能減排工作。

（九）為重點企業(yè)提供“直通車”服務(wù)。

（十）承辦上級交辦的其他事項。

二、部門基本情況

主管部門系隨州市政府所屬正處級交通行政主管部門--隨州市交通運輸局，二級單位七個，分別是隨州市物流發(fā)展局、隨州市道路運輸管理局、隨州市客運管理處、隨州市公路管理局、隨州市港航海事局、隨州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、隨州市交通運輸局大洪山分局。其中行政單位1個，在編在崗23人，退休22人；事業(yè)單位7個，在編在崗142人，退休91 人。

第二部分??隨州市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況

?收入：14751.22萬元，較上年度17282.78萬元減少2531.56萬元，降幅14.64%，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5021.45萬元，政府性基金收入6690萬元，單位資金收入3009.88萬元，上級補(bǔ)助收入372.54萬元，其他收入2637.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.88萬元。主要原因：2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金少于2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

（二）支出預(yù)算情況

?支出：14751.22萬元，較上年度17282.78萬元減少2531.56萬元，降幅14.64%，主要原因：2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金少于2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。

1、按資金性質(zhì)分類劃分：支出14751.22萬元，較上年度17282.78萬元減少2531.56萬元，降幅14.64%，主要原因：2023年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金少于2022年上年結(jié)轉(zhuǎn)資金。其中：一般公共預(yù)算撥款收入5021.45萬元，政府性基金收入6690萬元，單位資金收入3009.88萬元，上級補(bǔ)助收入372.54萬元，其他收入2637.33萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)29.88萬元。

2、按支出功能分類劃分：支出14751.22萬元，較上年度17282.78萬元減少2531.56萬元，降幅14.64%，主要原因是：本年度交通運輸支出比上年度減少。其中：社會保障就業(yè)支出558.13萬元；衛(wèi)生健康支出122.93萬元；交通運輸支出7164.37萬元；住房保障支出215.78萬元；城鄉(xiāng)社區(qū)支出6690萬元。

3、按部門預(yù)算的經(jīng)濟(jì)分類支出：支出14751.22萬元，較上年度17282.78萬元減少2531.56萬元，降幅14.64%，主要原因是：本年度資本性支出支出比上年度減少。其中：工資福利支出4885.3萬元，商品和服務(wù)支出3000.56萬元，對個人和家庭的補(bǔ)助284.35萬元，資本性支出6581萬元。

（三）財政撥款支出情況

?財政撥款支出情況11741.33萬元，較上年度16342.35萬元減少4601.02萬元，減少28.15%，主要原因：上年度南北外環(huán)項目資金作為結(jié)轉(zhuǎn)資金申報于2022年預(yù)算中，2023年預(yù)算中無此項資金。其中：社會保障和就業(yè)支出519.08萬元，衛(wèi)生健康支出108.27萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出44.88萬元，交通運輸支出15482.13萬元，住房保障支出187.99萬元。

（四）政府性基金情況

?2023年度政府性基金支出6690萬元，比2022年政府性基金預(yù)算44.88萬元增加6645.12萬元增幅14806%，主要原因是：根據(jù)合同約定，2022年浪河至何店一級路進(jìn)行交工驗收進(jìn)入運營期后，2023年度政府進(jìn)行可用性付費。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2023年本部門無國有資本經(jīng)營，無預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

2023年運行經(jīng)費支出294.11萬元，較上年度347.28萬元減少53.17萬元，減幅15.31%，主要原因：我局為厲行節(jié)約，壓縮開支，減少經(jīng)費支出。其中辦公費21.44萬元，印刷費7.98萬元，咨詢費0.48萬元，手續(xù)費0.3萬元，水費5.28萬元，電費8.73萬元，郵電費15.5萬元，物業(yè)管理費13.62萬元，差旅費21.39萬元，維修費15.5萬元，租賃費0.5萬元，會議費1.2萬元，培訓(xùn)費0.7萬元，公務(wù)接待費5.71萬元，專用材料費0.5萬元，專用燃料費3萬元，勞務(wù)費28萬元，委托業(yè)務(wù)費0.6萬元，工會經(jīng)費25.25萬元，福利費18.93萬元，公車運行維護(hù)費30.65萬元，其他交通費17.28萬元，稅金及附加費用2.12萬元，其他商品和服務(wù)支出49.44萬元。 ?

（七）政府采購情況

2023年我局結(jié)合實際情況對屬于政府采購范圍的貨物、工程及服務(wù)等業(yè)務(wù)，嚴(yán)格按照相關(guān)采購程序進(jìn)行采購，我局當(dāng)年預(yù)算1658.98萬元比上年度311.29萬元增加1347.69萬元增幅432.93%，其中：面向中小企業(yè)1408.83萬元占比84.93%；面向小微企業(yè)250.15萬元占比15.07%。主要原因是：一是服務(wù)類支出1566.48萬元比上年度150.18萬元增加1416.3萬元增幅943.06%，主要增加原因是三年消危工程市級配套資金增加；二是貨物類支出92.5萬元比上年度161.11萬元減少68.61萬元降幅42.58%，主要原因是：2023年度交通系統(tǒng)盡可能壓縮開支，政府采購貨物類支出金額減少；三是工程類支出為0，上年度工程類支出為0，無可比性。

（八）國有資產(chǎn)占用情況

我局年初資產(chǎn)總額10947.22萬元較上年度35232.68萬元減少24285.46萬元降幅68.92%，主要原因是:將其他應(yīng)付款支付完畢。流動資產(chǎn)9018.62萬元占資產(chǎn)總額的82.38%，較上年度31958.2萬元減少22939.58萬元降幅71.77%，主要原因是：將其他應(yīng)付款支付完畢。

固定資產(chǎn)中固定資產(chǎn)原值3570.35萬元較上年度5188.43萬元增加1618.08萬元增幅31.18%，主要原因是：經(jīng)批準(zhǔn)出售部分閑置資產(chǎn)。

無形資產(chǎn)198.89萬元，較上年度無變化。

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

2023年本系統(tǒng)“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排56.35萬元，比上年度65.24萬元，同比減少8.89萬元，降幅13.62%，主要原因是：我局厲行節(jié)約，盡可能壓縮開支。其中：

因公出國（境）費0萬元比上年度4.46萬元減少4.46萬元，降幅100%，主要是我系統(tǒng)2023年無人員因公出國；

公務(wù)接待費11.71萬元比上年度13.61萬元減少1.9萬元，降幅13.96%，主要是我系統(tǒng)近幾年盡可能壓減開支，無必要不開支；

公務(wù)用車運行維護(hù)費44.65萬元比上年度47.15萬元減少2.5萬元，降幅5.3%，主要是我系統(tǒng)近幾年厲行節(jié)約，盡可能壓縮不必要開支。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年相比無變化。

第三部分 ?隨州市交通運輸局（匯總）2023年部門預(yù)算表

（預(yù)算公開表共10張）

部門收支預(yù)算總表

部門收入總表

部門支出總表

財政撥款收支總表

一般公共預(yù)算支出表

一般公共預(yù)算基本支出表

一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

政府性基金預(yù)算支出表

項目支出表

政府采購預(yù)算表

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)設(shè)置為3個長期指標(biāo)，分別是：長期目標(biāo)1：保障單位正常有序運轉(zhuǎn)；長期目標(biāo)2：彌補(bǔ)局屬單位經(jīng)費缺口，保障局屬單位穩(wěn)定；長期目標(biāo)3：助力南北外環(huán)等項目持續(xù)推進(jìn)。3個年度指標(biāo)，分別是：年度目標(biāo)1：抓項目，持續(xù)推進(jìn)交通三年大會戰(zhàn)；年度目標(biāo)2：補(bǔ)短板，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；年度目標(biāo)3：優(yōu)供給，持續(xù)提高客貨運輸服務(wù)質(zhì)量。

2、長期目標(biāo)1具體設(shè)置如下：保障單位正常有序運轉(zhuǎn)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：單位資金使用率≥90%，指標(biāo)值確定根據(jù)2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

（2）效益指標(biāo)：指導(dǎo)交通運輸行業(yè)發(fā)展100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年交通運輸系統(tǒng)是否發(fā)生重大事故，是否被市級通報。

（3）滿意度指標(biāo)：在職職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是單位年底考核得分情況。

長期目標(biāo)2具體設(shè)置如下：彌補(bǔ)局屬單位經(jīng)費缺口，保障局屬單位穩(wěn)定

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：單位資金使用率≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

（2）效益指標(biāo)：指導(dǎo)本行業(yè)發(fā)展100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年交通運輸系統(tǒng)是否發(fā)生重大事故，是否被市級通報。

（3）滿意度指標(biāo)：職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是單位年底考核得分情況。

長期目標(biāo)3具體設(shè)置如下：助力南北外環(huán)等項目持續(xù)推進(jìn)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：單位資金使用率≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

（2）效益指標(biāo)：指導(dǎo)交通運輸行業(yè)發(fā)展100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年交通運輸系統(tǒng)是否發(fā)生重大事故，是否被市級通報。

（3）滿意度指標(biāo)：在職職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是單位年底考核得分情況。

3、年度目標(biāo)1具體設(shè)置如下：抓項目，持續(xù)推進(jìn)交通三年大會戰(zhàn)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：2023年計劃完成公路水路交通重點項目投資額≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年財政撥款支出/2023年財政撥款收入*100%計算得知。

（2）效益指標(biāo)：推進(jìn)交通項目建設(shè)100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是根據(jù)三年大會戰(zhàn)部署，推進(jìn)交通項目建設(shè)。

（3）滿意度指標(biāo)：在職職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是市民對重點推進(jìn)的8個硬聯(lián)通項目建設(shè)是否滿意。

年度目標(biāo)2具體設(shè)置如下：補(bǔ)短板，持續(xù)完善農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：計劃2023年新改建農(nóng)村公路300公里≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是2023年實際完成里程數(shù)/2023年計劃完成里程數(shù)*100%計算得知。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：新建農(nóng)村公路驗收合格率100%，指標(biāo)值確定依據(jù)是新建農(nóng)村公路驗收合格情況。

（3）滿意度指標(biāo)：在職職工滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

年度目標(biāo)3具體設(shè)置如下：優(yōu)供給，持續(xù)提高客貨運輸服務(wù)質(zhì)量

（1）產(chǎn)出指標(biāo)：優(yōu)化城市公共交通，進(jìn)一步擴(kuò)大公交線網(wǎng)的覆蓋率≥90%，指標(biāo)值確定依據(jù)是針對市民提出的出行需求，是否按需合理新增線路。

（2）產(chǎn)出指標(biāo)：提高客貨運輸服務(wù)質(zhì)量定性指標(biāo)，依據(jù)是客貨運輸服務(wù)質(zhì)量提升，投訴情況有所減少。

（3）滿意度指標(biāo)：群眾滿意率≥95%，指標(biāo)值確定依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

二、重點項目績效目標(biāo)編制情況

1、“行業(yè)管理經(jīng)費”主要內(nèi)容是：交通運輸系統(tǒng)行業(yè)管理經(jīng)費。2023年預(yù)算安排366萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：指導(dǎo)交通部門行業(yè)發(fā)展。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：經(jīng)費使用率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；效益指標(biāo)：機(jī)關(guān)高效運轉(zhuǎn)率=100%指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計劃標(biāo)準(zhǔn)；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

2、“路長制專項經(jīng)費”主要內(nèi)容是：加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機(jī)制。2023年預(yù)算安排20萬元，來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

項目績效總目標(biāo)是：加強(qiáng)全市普通公路管理保護(hù)工作，構(gòu)建“政府主導(dǎo)、部門參與、多方配合、齊抓共管”的長效機(jī)制。???????

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：產(chǎn)出指標(biāo)：消除隱患=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；數(shù)量指標(biāo)：硬化路通達(dá)率=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

3、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目年度可用性付費”主要內(nèi)容是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運營維護(hù)工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。2023年預(yù)算安排6479萬元，來源為當(dāng)年政府性基金收入。

項目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運營維護(hù)工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：社會效益指標(biāo)：高質(zhì)量產(chǎn)值1條道路設(shè)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：浪河至何店一級公路工程正常使用運營，運維績效考核得分80分以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

4、“G346、G240隨州市區(qū)段改建工程及浪河至何店一級公路工程PPP項目年度運維績效付費”主要內(nèi)容是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運營維護(hù)工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。2023年預(yù)算安排211萬元，來源為當(dāng)年政府性基金收入。

項目績效總目標(biāo)是：高質(zhì)量產(chǎn)出3條城市道路設(shè)施,高質(zhì)量開展3條道路10年期運營維護(hù)工作，保障市民滿意出行，為隨州經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展提供更好的道路設(shè)施。

項目績效指標(biāo)設(shè)置情況：社會效益指標(biāo)：高質(zhì)量產(chǎn)值1條道路設(shè)施，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；質(zhì)量指標(biāo)：浪河至何店一級公路工程正常使用運營，運維績效考核得分80分以上，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；滿意度指標(biāo)：群眾滿意度=100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是服務(wù)對象滿意情況。

第五部分 ?名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補(bǔ)助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

2.交通運輸支出：交通運輸支出是指科目核算沿海、內(nèi)河、遠(yuǎn)洋和汽車運輸企業(yè)經(jīng)營旅客、貨物運輸業(yè)務(wù)所發(fā)生的各項費用支出。

（三）經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

5.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

6.印刷費：反映單位的印刷費支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補(bǔ)助費和市內(nèi)交通費。