隨州市社會救助中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市社會救助中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市社會救助中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市社會救助中心概況

一、部門主要職責

(一)指導各縣(市、區)開展城鄉低保、特困供養、醫療救助、臨時救助等工作;

(二)研究制定市級城鄉低保、特困供養、臨時救助等相關工作政策措施;

(三)負責與市級相關部門協調解決城鄉社會救助工作中的有關問題;

(四)指導各縣(市、區)開展核對工作;

(五)分配市本級城鄉低保資金。

二、機構設置情況

隨州市社會救助中心為市民政局下屬二級單位，與市核對中心合署辦公，為參照公務員管理正科級事業單位，設主任1名、副主任1名，2022年末實際在編在崗參公人員4人、以錢養事3人。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表?

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位本年度無政府性基金預算財政撥款收入支出

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為121.17萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少51.29萬元，下降29.7?%，主要原因是人員減少。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計114.76萬元，與2021年度相比，收入合計減少37.13萬元，下降24.4%。其中:財政撥款收入114.76萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計127.17萬元，與2021年度相比，支出合計減少6.9萬元，增長(下降)5.15%。其中:基本支出105.07萬元，占本年支出82.62%;項目支出22.1萬元，占本年支出17.38%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出萬元，占本年支出0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為127.17萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少26.6萬元，下降17.3%。主要原因是人員減少。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入114.76萬元，比2021年度決算數減少14.59萬元。減少主要原因是人員減少。2021-2022年均無政府性基金預算財政撥款收入及國有資本經營預算財政撥款收入。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出127.17萬元，占本年支出合計的100 ?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加(減少)2.18萬元，下降1.68 %。主要原因是落實過緊日子要求，壓減一般性支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出127.17萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出122.09萬元，占96%。主要是用于工資保險等基本保障支出。

其中:社會保障和就業支出(208)民政管理事務(20802)行政運行(2080201)支出95.69萬元;社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)4.29萬元，社會保障和就業支出(208)臨時救助(20820)流浪乞討人員救助支出(2082002)22.1萬元。

2.衛生健康支出5.09萬元，占4%。主要是用于行政單位醫療支出。

其中:衛生健康支出(201)行政事業單位醫療(21011)行政單位醫療(2101101)支出5.09萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為115.82萬元，支出決算為127.17萬元，完成年初預算的109.8%。其中:

1.社會保障和就業支出(208)民政管理事務(20802)行政運行(2080201)年初預算為95.69萬元，支出決算為95.69萬元，完成年初預算的100%。

2.社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)年初預算為4.29萬元，支出決算為4.29萬元，完成年初預算的100%。

3.社會保障和就業支出(208)臨時救助(20820)流浪乞討人員救助支出(2082002)年初預算為22.1萬元，支出決算為22.1萬元，完成年初預算的100%。

4.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(21011)行政單位醫療(2101101)年初預算為5.09萬元，支出決算為5.09萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出105.07萬元，其中:

人員經費89.72萬元，主要包括:基本工資16.25萬元、津貼補貼14.34萬元、獎金18.61萬元、伙食補助費3.68萬元、績效工資14.96萬元、機關事業單位基本養老保險繳費4.29萬元、職業年金繳費5.31萬元、職工基本醫療保險繳費3.05萬元、公務員醫療補助繳費2.04萬元、住房公積金7.09萬元、生活補助0.1萬元。

公用經費15.35萬元，主要包括:辦公費0.52萬元、印刷費0.32萬元、郵電費0.02萬元、公務接待費0.06萬元、勞務費13.3萬元、工會經費0.07萬元、福利費0.24萬元、其他商品和服務支出0.51萬元、辦公設備購置0.31萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.3萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的20%。較上年減少0.1萬元，下降37.5%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待支出。決算數較上年減少的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.本單位無因公出國(境)費。

2.本單位無公務用車購置及運行費

3.公務接待費預算為0.3萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的20%，較上年減少0.1萬元，下降37.5%。決算數小于預算數的主要原因:嚴格執行中央八項規定精神，控制公務接待支出。

其中:

國內公務接待支出0.63萬元，接待對象主要是新街鎮人民政府來訪5人，主要是開展社會救助匯報工作。2022年未接待國內來訪團組。

十、機關運行經費支出說明

本部門2022年度機關運行經費支出 15.35?萬元，比上年決算數減少0.39?萬元，降低2.47%。主要原因是:落實過緊日子要求，壓減公共經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 0.15?萬元，其中:政府采購貨物支出 0.15?萬元。授予中小企業合同金額0.15萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.1萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 0?輛，;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金40.77萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，2022年，在市委、市政府的堅強領導下，在省民政廳、市民政局的正確指導下，全市救助核對系統堅持以人民為中心的發展思路，堅持共享發展，堅持惠及民生，堅持為民愛民，提高救助標準，開展居民家庭經濟狀況核對工作，加大救助核對投入，規范救助核對程序，城鄉低保、特困供養、臨時救助等社會救助工作進展良好。

組織開展整體支出績效評價，年初預算資金40.77萬元，執行數22.12萬元，執行率54.26%，自評得分94.3分。從評價情況來看，本單位整體支出情況較好，預算執行合理，年度主要工作績效目標完成情況進展良好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

社會救助經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為15萬元，執行數為14.42萬元，完成預算96.13%。主要產出和效益:一是開展社會救助調研15次;二是開展社會救助培訓1期;三是救助資金每月15日前發放到位;四是項目總支出控制在15萬元以內;五是提升對象幸福感;六是群眾滿意度高于95%。發現的問題及原因:一是預算執行率有待提升;二是績效目標設定有待進一步規范。下一步改進措施:一是科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加大項目實施的推進力度;三是科學合理設置績效指標和指標值。

核對平臺維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為25.77萬元，執行數為7.7萬元，完成預算30%。主要產出和效益:一是保障平臺網絡通暢1年;二是社會救助對象核對率達100%;三是及時處置系統故障;四是項目總支出控制在預算內;五是促進對象精準認定;六是群眾滿意度高于95%。發現的問題及原因:一是預算執行率偏低，項目所含結余資金要盡快執行到位;二是績效目標設定有待進一步規范。下一步改進措施:一是科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是加大項目實施的推進力度;三是科學合理設置績效指標和指標值。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強預算管理，提高預算編制精準度。二是加強財務人員的隊伍建設和業務指導，提高績效管理人員業務水平，建立績效評價的長期機制。三是加強預算資金管理。嚴格《預算法》執行部門預算，嚴控預算資金開支，避免超支現象及大幅度調整預算現象。

部門績效評價結果擬應用情況。將績效自評結果與2024年預算編制相結合，對實施效果好的項目優先保障項目資金預算，并在編制預算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位無財政專項、專項轉移支付支出。

第四部分 ?其他需要說明的情況

無。

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(208)民政管理事務(20802)行政運行(2080201)

2.社會保障和就業支出(208)行政事業單位養老支出(20805)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)

3.社會保障和就業支出(208)臨時救助(20820)流浪乞討人員救助支出(2082002)

4.衛生健康支出(210)行政事業單位醫療(21011)行政單位醫療(2101101)

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市社會救助中心整體績效評價表

2022年度隨州市社會救助中心整體績效評價表.docx

二、2022年度社會救助經費項目績效評價報表

附件2.2022年度社會救助經費項目績效評價報表.docx

三、2022年度核對平臺維護經費項目績效評價報表

附件3.2022年度核對平臺維護經費項目績效評價報表.docx