目?? 錄

第一部分??隨州市民政局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分??隨州市民政局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分??隨州市民政局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分??隨州市民政局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市民政局概況

一、部門主要職責

根據《市委辦公室??市政府辦公室關于印發

(1)擬定全市民政事業發展規劃和年度計劃，配合組織實施和監督檢查有關法規、規章的貫徹執行情況。

(2)負責社會團體、基金會、社會服務機構等社會組織登記和監督管理辦法并組織實施，依法對社會組織進行登記管理和執法監督。

(3)擬訂社會救助政策、標準，統籌社會救助體系建設,負責城鄉居民最低生活保障、特困人員救助供養、臨時救助、生活無著流浪乞討人員救助工作。

(4)貫徹落實城鄉基層群眾自治建設和社區治理政策,指導城鄉社區治理體系和治理能力建設,提出加強和改進城鄉基層政權建設的建議，推動基層民主政治建設。

(5)負責行政區劃、行政區域界線和地名管理工作,負責鄉級以上行政區域的設立、命名、變更和政府駐地遷移的審核報批工作,組織、指導縣級行政區域界線的勘定和管理工作,負責全市地名管理工作。

(6)貫徹落實婚姻管理政策并組織實施,推進婚俗改革。

(7)貫徹落實殯葬管理政策、服務規范并組織實施,推進殯葬改革。

(8)統籌推進、督促指導、監督管理養老服務工作,擬訂全市養老服務體系建設規劃、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。

(9)貫徹殘疾人權益保護政策，統籌推進殘疾人福利制度建設和康復輔助器具產業發展。

(10)貫徹執行兒童福利、孤棄兒童保障、兒童收養、兒童救助保護政策、標準，健全農村留守兒童關愛服務體系和困境兒童保障制度。

(11)貫徹促進慈善事業發展政策,指導社會捐助工作,負責福利彩票管理工作。

(12)貫徹落實社會工作、志愿服務政策和標準,會同有關部門推進社會工作人才隊伍建設和志愿者隊伍建設。

(13)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

民政局機關內設8個科室，分別為辦公室、規劃財務和區劃地名科、社會組織管理科(慈善事業促進和社會工作科)、社會救助科、基層政權建設和社區治理科、社會事務科、養老服務科、兒童福利科，行政編制13名，實有人數14名。

局屬二級單位3個，分別為隨州市社會救助中心，參公編制6名、實有人數4名;隨州市社會福利中心，事業編制6名、實有人數6名;隨州市流浪乞討人員救助管理站，事業編制6名、實有人數6名。

第二部分??隨州市民政局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2023年，隨州市民政局(匯總)預算收入總計5897.06萬元，其中財政撥款收入2086.31萬元、上級補助收入3064萬元、其他收入207.52、上年結轉結余539.22萬元。較上年預算增加1291.19萬元，同比增加28.03%，主要原因:上級資金項目預算及政府性基金項目預算增加。

(二)支出預算情況

2023年，隨州市民政局(匯總)預算支出總計5897.06萬元，其中財政撥款預算支出2086.31萬元、上級補助收入預算支出3064萬元、其他收入預算支出207.52、上年結轉結余預算支出539.22萬元。

按支出功能分類，社會保障和就業支出4870.99萬元，衛生健康支出31.28萬元，住房保障支出54.78萬元，其他支出940萬元。

按支出用途分類，基本支出762.49萬元，項目支出5134.57萬元。

按支出經濟分類，工資福利支出600.99萬元，商品和服務支出1316.37萬元，對個人和家庭的補助1033.74萬元，資本性支出2945.96萬元。

2023年隨州市民政局(匯總)支出預算總額較上年增加1291.19萬元，同比增加28.03%，主要原因:上級資金項目預算及政府性基金項目預算增加。

(三)財政撥款支出情況

2023年，隨州市民政局(匯總)財政撥款預算支出合計2086.31萬元，比上年支出增加4.82萬元，同比增加0.23%，較上年變化不大。

(四)政府性基金情況

2023年，隨州市民政局(匯總)政府性基金預算940萬元，其中:項目支出940萬元，比上年增加214.88萬元，同比增長29.63%，主要原因:增加了福利中心基建項目建設及中心安全隱患改造維修支出、養老服務體系項目支出。

(五)國有資本經營預算情況

2023年本部門沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年，隨州市民政局(匯總)一般公共預算公用支出70.69萬元。其中:辦公費3.7萬元、印刷費1.6萬元、水費0.5萬元、電費1.9萬元、郵電費0.5萬元、物業管理費0.4萬元、差旅費2.9萬元、因公出國(境)費用0萬元、維護費0.66萬元、會議費0.7萬元、培訓費0.5萬元、公務接待費1.87萬元、勞務費1.61萬元、工會經費9.27萬元、福利費12.09萬元、公務用車運行維護費7.2萬元、其他交通費用15.89萬元、其他商品和服務支出5.96萬元、辦公設備購置0.34萬元。

機關運行經費較2022年減少2.73萬元，同比減少3.72%，主要原因:根據當年預算收入測算及實際工作需求調整，變動幅度較小。

(七)政府采購情況

2023年，隨州市民政局(匯總)政府采購預算3278.1萬元，其中:面向中小企業采購金額229.92萬元，為紙制文具及辦公設備采購、兒童養治教康及流浪乞討人員救助服務采購項目，占項目份額100%;面向小微企業采購金額2.7萬元，為紙制文具及辦公設備采購項目，占該項目份額100%。采購貨物預算67.25萬元、采購服務預算510.85萬元、采購工程預算2700萬元。政府采購預算較上年增加2758.34萬元，同比增加530.69%，主要原因:增加了福利中心基建項目工程政府采購預算。

(八)國有資產占用情況

2023年1月1日，隨州市民政局(匯總)資產總額7380.26萬元，其中流動資產14.28萬元，較上年減少964.49萬元，降幅98.54%，主要原因為年底財政收回結余結轉資金導致變化較大;非流動資產凈值7365.98萬元，較上年增加277.9萬元，增幅3.92%，主要原因:一是救助站新站新購配套設施設備，二是社會福利中心增加了無形資產土地登記(固定資產原值8029.8萬元，累計折舊2112.64萬元，凈值5917.16萬元;無形資產原值581.56萬元，累計攤銷33.62萬元，凈值547.94萬元;在建工程900.88萬元)。

二、2023年“三公”經費預算情況說明

2023年隨州市民政局(匯總)“三公”經費年初預算安排9.27萬元，比上年增加0.02萬元，同比增加0.02%，與上年基本持平。其中:

公務接待費2.07萬元，比上年減少0.68萬元，同比減減少24.73%，主要原因是:根據2023年工作安排預估及經費定額比例測算。

公務用車運行維護費7.2萬元，比上年增加0.7萬元，同比增長10.77%，主要原因是:增加了社會福利中心業務車輛運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減變動。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平無增減變動。

第三部分??隨州市民政局(匯總)2023年部門預算表

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

1、本部門整體績效目標是:

長期目標為:民政內部管理進一步規范，基本運轉正常高效;各項民政業務服務能力提升，基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務更加優化。

年度目標為:加強社會救助兜底保障工作，提升流浪乞討救助管理服務水平;持續提升養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護;優化社會事務服務，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導;加強城鄉社區治理和區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。

2、長期目標1:民政內部管理進一步規范，基本運轉正常高效;各項民政業務服務能力提升，基本民生保障更加充分、基層社會治理更加有效、基本社會服務更加優化。

具體指標設置為:

產出指標:資金使用合規，指標設立依據行業標準;人員配置合規、內部控制制度建設、資產管理制度逐步健全、機關運轉高效有序，指標設立依據計劃數據;困難群眾救助覆蓋率100%，指標設立依據《社會救助暫行辦法》;提供集中供養人員服務水平不斷提升、社會組織年檢數量達90%，指標設立依據計劃數據。

效益指標:困難群眾生活水平有所提升、居家社區養老服務便利性和專業性有所提升，指標設立依據計劃數據;殯葬公共服務水平有所提升，指標設立依據是做好特殊困難對象基本殯葬服務費用減免;社區工作履職能力有所提升，指標設立依據計劃數據。

滿意度指標:受助群眾滿意度90%，指標設立依據是計劃數據。

3、年度目標1:加強社會救助兜底保障工作，提升流浪乞討救助管理服務水平;持續提升養老、兒童服務質量，強化困境兒童、留守婦女關愛保護;優化社會事務服務，積極穩妥推進殯葬改革，開展婚姻家庭輔導;加強城鄉社區治理和區劃地名界線管理，提升城鄉社區治理和服務水平，強化社會組織綜合監管，促進慈善社工事業健康發展。具體指標設置為:

產出指標:慰問對象覆蓋5個縣市區，指標設立依據是計劃數據;困難群眾救助覆蓋率100%，指標設立依據是行業標準;城鄉低保標準較上年有所提升，指標設立依據是計劃數據;需要救助的流浪乞討人員提供救助及時，指標設立依據是行業標準;養老護理型床位數占比60%，指標設立依據是計劃數據;兒童養治教康護理服務完成率達100%，指標設立依據服務標準;婚前輔導咨詢服務100例、婚姻家庭宣傳活動和公益講座次數4次，指標設立依據是計劃數據;購買社會組織服務項目2個、鄉級勘界檔案整理1套、鄉級勘界成果轉化1套、社工站管理制度健全、運營規范、社區綜合服務設施優化布局，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:發揮社會救助起到“兜底線、救急難”的效果、養老服務質量進一步提升、提升殯葬公共服務水平進一步提升、城鄉社區治理能力較快提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:受助對象滿意度90%以上，指標設立依據是計劃數據。

二、重點項目績效目標編制情況

1、養老服務體系建設項目

主要內容是:落實養老機構建設及運營補貼、城鄉社區居家養老設施運營補貼、適老化改造、開展養老機構星級評定、舉辦養老機構培訓班、養老服務設施改造、民政重點服務機構和服務對象安全監管系統運營維護、民政服務對象監管信息平臺建設等。2023年預算安排400萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標是:完成養老服務體系建設年度責任目標，提升全市養老服務水平。

項目績效指標設置情況:

產出指標:養老機構護理型床位數≥60%，養老機構開展至少1期培訓，養老服務體系建設資金及時撥付，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:服務對象對養老政策知曉率≥90%，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度≥90%，指標設立依據是計劃數據。

2、兒童養治教康護理服務項目

主要內容是:通過購買專業養、治、教、康護理、照護技術和兒童安全輔助服務，讓孤殘兒童得到精心養育，進一步提升兒童福利機構孤殘兒童養育技術水平和院內安全保障工作，讓病重棄嬰、棄兒得到及時治療和康復，提升孤殘兒童的生活質量和幸福指數。2023年預算安排113萬元，資金來源為上級專項轉移支付資金。

項目績效總目標是:為了提升市兒童福利院孤殘兒童養育水平和養育質量，滿足孤殘兒童養、治、教、康工作需要，根據民發【2017】153號、鄂政辦發【2011】2號文件精神，通過購買服務，提升兒童福利機構服務水平和技術力量。

項目績效指標設置情況:

產出指標:按照服務標準和流程、工作計劃、完成期限，對兒童福利院30余名兒童開展養治教康護理服務，保質保量完成任務，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:兒童福利機構服務水平和技術力量進一步提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意度100%，指標設立依據是計劃數據。

3、困難群眾慰問

主要內容:春節前夕，市領導對各縣(市、區)開展走訪慰問。2023年預算安排50萬元，資金來源為一般公共預算。

項目績效總目標:關愛困難群體，送去黨和政府的關懷，確保他們度過一個安樂祥和的春節。

產出指標:5個縣市區全覆蓋、慰問活動春節前完成、慰問資金及時撥付到位，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:困難群體得到關愛，營造和諧穩定的社會氛圍，指標設立依據是計劃數據。

4、基層政權建設和社區治理

主要內容:組織開展社區公益創投活動，舉辦社區公益創投大賽;優化城鄉社區綜合服務設施建設;開展城鄉社區服務創新實踐項目;開展城鄉社區工作者業務技能培訓。2023年預算安排30萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:城鄉社區治理服務能力顯著提升，社區工作者履職能力提升，培育扶持社會組織和優秀公益項目，探索打造有主題、特色鮮明的社區治理服務，探索出可借鑒可復制的工作模式，社區綜合服務設施提檔升級。

產出指標:社區公益創投項目7個、社區綜合服務設施建設3個、城鄉社區服務創新實踐試點3個、社區工作者能力培訓1次，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:完善城鄉社區治理體系，提升城鄉社區治理能力、社區工作者履職能力提升，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:參訓對象滿意度≥98%，指標設立依據是計劃數據。

5、購買社會組織、社會工作人才服務項目

主要內容:圍繞民政領域社會工作、人才培訓、社會工作人才隊伍建設等購買社會組織服務。2023年預算安排30萬元，資金來源為政府性基金。

項目績效總目標:全面提高社會組織管理、服務能力，推動我市社會工作高質量發展，社會組織健康有序發展。

產出指標:購買社會組織服務項目數≥2個、培訓社會組織負責人≥200人次、社會組織活動≥10場，指標設立依據是計劃數據。

效益指標:社會工作進一步發展，指標設立依據是計劃數據。

滿意度指標:服務對象滿意率≥95%，指標設立依據是計劃數據。

6、福利中心基建項目

主要內容是:在隨州市兒童福利院內，新建兒童居家養育樓和隨州市社會福利中心失能老年人養護樓。2023年預算安排2770萬元，資金來源為上級專項資金2700萬元、政府性基金70萬元。

項目績效總目標是:充分發揮兒童福利機構、未成年人救助保護機構、康復和特教服務機構等服務平臺作用，對其他家庭養育的殘疾兒童、事實無人撫養兒童等日常生活照料;解決我市失智失能老人以及家庭生活困難、生活不能自理或無完全行為能力的老人照料、護理難得現實需求，對失能失智老人開展日常生活照料、護理等精細、標準化的護理照料。

項目績效指標設置情況:

產出指標:提供護理照料、康復救助、特殊教育、政策咨詢、關愛幫扶等服務。

效益指標:對集中養育孤棄兒童提供更加優質的安置、撫育，并逐步推行開展類家庭養育模式;對失智失能老人以及家庭生活困難、生活不能自理老人進行護理照料。

滿意度指標:孤殘兒童及老人們滿意度達100%，指標設立依據是計劃數據。

7、社會救助經費項目

主要內容是:隨州市社會救助中心開展城鄉低保、特困供養、臨時救助等工作，研究制定市級城鄉低保、特困供養、臨時救助等相關工作政策措施，負責與市級相關部門協調解決城鄉社會救助工作中的有關問題，指導各縣(市、區)開展核對工作，分配市本級城鄉低保資金等各項工作職責。2023年預算安排15萬元，資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標:保障社會救助工作正常開展??

項目績效指標設置情況:

產出指標:按月足額發放救助金、組織開展年度核查、組織公開公示，指標設立依據是行業標準。

效益指標:提升群眾滿意度，指標設立依據是行業標準。

8、核對平臺維護經費項目

主要內容是:隨州市社會救助中心開展救助對象核對工作工作職責。2023年預算安排22.77萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金，12.77萬元資金來源為上年度財政撥款結轉資金。

項目績效總目標是:保障核對工作正常開展??

項目績效指標設置情況:

產出指標:保障網絡運行1年、核對工作正常開展1年、數據安全1年，指標設立依據是行業標準。

效益指標:困難對象精準認定，指標設立依據是行業標準。

9、流浪乞討人員救助項目

主要內容是:①為受助人員提供飲食、住宿、衣物、個人衛生、安全等基本生活救助。②提供疾病救治、衛生防疫、醫療康復等基本醫療服務。③提供文化法制教育、心理疏導、行為矯治等救助保護服務。④為受助人員聯系家屬、查找受助人員身份信息、協助或接送受助人員返鄉。⑤為暫時查找不到戶籍、無家可歸的受助人員提供養育照料、生活護理等臨時安置和基本服務。⑥為強化流浪未成年人源頭預防和治理而開展的救助保護線索收集、監護情況調查評估、跟蹤回訪、監護教育指導、監護支持、監護資格轉移訴訟等工作。2023年預算安排200.89萬元，其中:94.89萬元資金來源為一般公共預算，5萬元為其他收入，101萬元資金來源為單位資金。

項目績效總目標是:對生活無著的流浪乞討人員實施救助，承擔臨時監護責任，切實保障流浪乞討人員的合法權益。

項目績效指標設置情況:

產出指標:年度救助流浪乞討人次≥1000人次，指標設立依據是根據往年救助業務量，對符合救助條件的流浪乞討人員應救盡救，臨時安置身份地址不明的流浪人員。

效益指標:接到求助電話≦30分鐘到達現場，指標設立依據是及時對需要救助的流浪乞討人員提供救助，發揮社會救助，起到“兜底線、救急難”的良好效果。

滿意度指標:服務對象滿意率≥100%，指標設立依據是對生活無著的流浪乞討人員應救盡救，發揮社會救助兜底線，救急難良好效果，保障街面無流浪乞討人員。

第五部分??名詞解釋

一、收入科目

1、財政撥款收入:指省級財政當年撥付的資金。

2、其他收入:指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。????

二、支出科目

(一)支出功能科目

1、一般公共服務:反映政府提供一般公共服務的支出。

2、 社會保障和就業支出:反映就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業等方面的支出。

3、醫療衛生支出:反映醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構、公共衛生等方面的支出。????

4、住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

(二)經濟分類科目

1、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

2、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出。

辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費，包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

維(修)護費:反映單位日常開支的固定資產修理和維護費用，網絡信息系統運行和維護費用，以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映單位在會議期間按規定開支的住宿費、伙食費、會議場地租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的，在培訓期間發生的師資費、住宿費、伙食費、培訓場地費、培訓資料費、交通費等各類培訓費用。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待費用。

勞務費:反映支付給外單位和個人的勞務費用，如臨時聘用人員、鐘點工工資，稿費、翻譯費，評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取或安排的工會經費。

福利費:反映單位按規定提取的職工福利費。

公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如廣告宣傳費、離退休人員公用經費等。

3、資本性支出:反映各單位安排的資本性支出。

辦公設備購置:反映用于購置并按財務會計制度規定納入固定資產核算范圍的辦公家具和辦公設備的支出，以及按規定提取的修購基金。