目 ??錄

第一部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（概況）

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明

第三部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第四部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分?名詞解釋

第一部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局概況

一、部門主要職責(zé)

市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅持和加強黨對“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:　　　

(一)統(tǒng)籌研究和組織實施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動發(fā)展農(nóng)村社會事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實深化農(nóng)村經(jīng)濟體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測、追溯、風(fēng)險評估。

(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護與管理，負責(zé)水生野生動植物保護、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護工作。???

(八)負責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。???

(十一)推動農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。??

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。?統(tǒng)籌實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實推進美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動農(nóng)業(yè)全面升級、農(nóng)村全面進步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

二、部門基本情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機構(gòu)：辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計劃財務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會事業(yè)促進和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理科（市農(nóng)民負擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機械化科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科１７個科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市委農(nóng)辦），設(shè)置市委農(nóng)辦秘書科。隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機關(guān)行政編制３１名（含市委農(nóng)辦秘書科編制），實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部11人。

第二部分?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

（一）收入預(yù)算情況
　　隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年度收入預(yù)算總額1901.45萬元，比上年1782.01萬元增加119.44萬元，增加6.70%，主要原因是本年增加其他收入預(yù)算。

其中：財政撥款預(yù)算收入總額942.45萬元，比上年888.89萬元增加53.56萬元，增長6.03%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加。上級補助收入0萬元，比上年126.60萬元減少0萬元，減少100%，主要原因是本年將上級補助收入預(yù)算暫列入其他收入中待確定后調(diào)整；其他收入959.00萬元，比上年0萬元增加0萬元，增加100%，主要原因是本年將上級補助收入預(yù)算暫列入其他收入中待確定后調(diào)整；上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，比上年766.52減少766.52萬元，減少100%，主要原因是按以支定收原則減少上年結(jié)余資金。
　?（二）支出預(yù)算情況

2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1901.45萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出942.45萬元，其他資金支出959.00萬元。較上年支出預(yù)算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加。

2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1901.45萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出128.68萬元，衛(wèi)生健康支出48.37萬元，農(nóng)林水支出1642.26萬元，住房保障支出82.14萬元。較上年支出預(yù)算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加。

2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額1901.45萬元，按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出709.97萬元，商品和服務(wù)支出423.14萬元，對個人和家庭的補助支出53.34萬元，資本性支出5.00萬元，對企業(yè)補助710.00萬元。較上年支出預(yù)算安排804.47萬元增加47.98萬元，增幅42.76%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加。

(三）財政撥款支出情況　

2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財政撥款支出預(yù)算942.45萬元，比上年的888.89萬元增加53.56萬元，增加6.03%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加。其中：基本支出852.45萬元，比上年798.89萬元增加53.56元，增加6.70%，主要原因是人員經(jīng)費中獎金及養(yǎng)老支出增加；項目支出90.00萬元，比上年的90.00萬元增加0萬元，增加0%，主要原因是本年項目支出的預(yù)算安排與上年一致。
????（四）政府性基金情況

沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

（六）機關(guān)運行經(jīng)費等重要事項的說明

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年機關(guān)行政運行經(jīng)費預(yù)算89.14萬元，比上年88.21萬元增加0.93萬元，增加1.05%，主要原因為本年增加福利費及其他交通費用預(yù)算。

其中：辦公費1.50萬元,比上年2.00萬元減少0.5萬元，減少25%；印刷費0萬元,比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%；水費0萬元,比上年1.00萬元減少1.00萬元，減少100%；電費4.40萬元,比上年8.50萬元減少4.10萬元，減少48.24%；郵電費5.50萬元,比上年5.00萬元增加0.50萬元，增加10.00%；物業(yè)管理費4.09萬元,比上年0萬元增加4.09萬元，增加100.00%；?差旅費0萬元，比上年0.97萬元減少0.97萬元，減少100%；因公出國（境）費用0萬元，比上年5.00萬元減少5.00萬元，減少100%；維修（護）費0萬元，比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%；會議費1.00萬元，與上年持平；培訓(xùn)費0萬元，比上年1.00萬元減少1.00萬元，減少100%；公務(wù)接待費1.93萬元，比上年2.93萬元減少1.00萬元，減少34.13%；勞務(wù)費0.60萬元，比上年2.50萬元減少1.9萬元，減少76.00%；委托業(yè)務(wù)費2.40萬元，比上年0萬元增加2.40萬元，增加100%；工會經(jīng)費7.20萬元，比上年6.50萬元增加0.70萬元，增加10.77%；福利費24.40萬元，比上年15.10萬元增加9.30萬元，增加61.59%；公務(wù)用車運行維護費6.50萬元，比上年6.50萬元減少0萬元，減少0%；其他交通費用29.62萬元，比上年28.72萬元增加0.90萬元，增加3.13%；其他商品和服務(wù)支出0萬元，比上年0.50萬元減少0.50萬元，減少100%。
????(七）政府采購情況　　?

?2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算123.00萬元（其中政府采購貨物5.00萬元、政府采購服務(wù)118萬元、政府采購工程0萬元），均面向小微企業(yè)，比上年的76.4546萬元增加了46.55萬元，增加60.88%，主要原因本年增加政府采購農(nóng)產(chǎn)品展示交易會服務(wù)支出預(yù)算安排。
????(八）國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局本級2023年初資產(chǎn)總額為93.05萬元，比上年初905.28萬元減少812.23萬元，減少89.72%，主要是流動資金減少及固定資產(chǎn)計提折舊。其中流動資產(chǎn)0萬元，比上年804.69萬元減少804.69萬元，減少100%，占資產(chǎn)總額的0%，主要原因是上年結(jié)余資金減少。固定資產(chǎn)凈值93.05萬元，比上年100.58萬元減少7.53萬元，減少7.49%，主要原因是計提了固定資產(chǎn)折舊。　　?二、2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明　　?2023年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局”三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排總額8.43萬元，比上年“三公”經(jīng)費預(yù)算14.43萬元減少6.00萬元，減少了41.58%，主要原因是本年減少了因公出國（境）費支出安排，其中：　

因公出國（境）費預(yù)算0萬元，比上年5.00萬元減少5.00萬元，減少100%，原因是本年無出國計劃；

公務(wù)接待費預(yù)算1.93萬元，比上年2.93萬元，減少1.00萬元，減少34.13%，原因是壓縮接待開支；

公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6.50萬元，比上年6.50萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排一致。

公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元，比上年0萬元減少0萬元,減少0%，原因是本年與上年公務(wù)用車購置費預(yù)算安排一致。

第三部分 ?隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

第四部分 ?預(yù)算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

（1）本部門整體績效目標是：長期目標為：全面完成全年各項工作任務(wù)。年度目標為：全面完成全年各項工作任務(wù)。

（2）長期目標1：全面完成全年各項工作任務(wù)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：職工工資按時發(fā)放，保障機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)。指標設(shè)立依據(jù)是：全面完成全年各項工作任務(wù)。

滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。指標設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達到較好水平。

（3）年度目標1：全面完成全年各項工作任務(wù)。具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：數(shù)量指標≥1901.4486萬元，指標設(shè)立依據(jù)是：嚴格控制經(jīng)費支出。

效益指標：社會效益指標≥100%，指標設(shè)立依據(jù)是：確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

1、“農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”

（1）“農(nóng)業(yè)專項業(yè)務(wù)經(jīng)費”主要內(nèi)容是：耕地質(zhì)量保護與提升工作經(jīng)費、監(jiān)測網(wǎng)點建設(shè)、農(nóng)村新能源工作經(jīng)費、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)等經(jīng)費。2023年預(yù)算安排15.00萬元，其中：15.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標是：全面完成中央和省下達的建設(shè)工作任務(wù)；耕地質(zhì)量提升。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：小型沼氣工程≥12處，沼氣服務(wù)網(wǎng)點≥1處，三沼綜合利用示范點≥3處。指標設(shè)立依據(jù)是：歷史標準。

效益指標：清潔能源入戶合格，改善人居環(huán)境，凈化處置污染源，提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和效益，耕地質(zhì)量得到保護和提升。指標設(shè)立依據(jù)是：歷史標準。

2、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費

（1）“農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測經(jīng)費”主要內(nèi)容是：1、開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測和監(jiān)督監(jiān)測。2023年，市級種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品定量檢測500批次，定性檢測1910批次。制定監(jiān)測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監(jiān)測結(jié)果運用，例行監(jiān)測不合格列入重點監(jiān)控，監(jiān)督監(jiān)測不合格立案查處。2、提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和檢測水平。2023年預(yù)算安排30.00萬元，其中：30.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項目績效總目標是：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：定量檢測≥500批次，農(nóng)藥殘留檢測合格率≥97.50%。指標設(shè)立依據(jù)是：歷史標準。

效益指標：不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；人民群眾的幸福感增強；生態(tài)環(huán)境逐步提高。指標設(shè)立依據(jù)是：歷史標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥85%，指標設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達到較好水平。

3、高標準農(nóng)田建設(shè)項目管理費

（1）“高標準農(nóng)田建設(shè)項目管理費”主要內(nèi)容是：1.組織2020-2022年度高標準農(nóng)田建設(shè)項目竣工驗收2.組織2021-2022年項目變更評審、2023年高標準農(nóng)田建設(shè)項目評審3.項目建設(shè)實地考察、質(zhì)量監(jiān)督、安全責(zé)任落實等項目管理工作4.項目公示、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作會議等辦公支出5.支付2019-2021年度項目驗收及2022年度項目評審余款約25萬元。2023年預(yù)算安排92.00萬元，其中：45.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，47.00萬元資金來源為其他收入資金。

（2）項目績效總目標是：按《湖北省高標準農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標準農(nóng)田建設(shè)新建（61.75萬畝）和提質(zhì)改造（61.29萬畝）任務(wù)。

（3）項目績效指標設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標：新增高標準農(nóng)田面積≥19.98萬畝，項目驗收合格率≥95%；任務(wù)1-2年內(nèi)完成。指標設(shè)立依據(jù)是：《湖北省高標準農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2022-2030年）》。

效益指標：糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，指標設(shè)立依據(jù)是：歷史標準。

滿意度指標：服務(wù)對象滿意率≥90%，指標設(shè)立依據(jù)是：力爭使服務(wù)對象的滿意度達到較好水平。

第五部分名詞解釋

（一）收入科目

1.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

（二）支出功能科目

1.行政單位離退休（2080501）：反映實行歸口管理的行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。

2.機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：反映機關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

3.行政單位醫(yī)療（2101101）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經(jīng)費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費。

4.公務(wù)員醫(yī)療補助（2101103）：反映財政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。

5.行政運行（2130101）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

6.農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130102）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

7.行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130112）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行業(yè)一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

8.其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199）：反映除上述項目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

9.其他農(nóng)林水支出（2139999）：反映除化解債務(wù)支出以外其他用于農(nóng)林水方面的支出。

10.住房公積金（2210201）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

11.提租補貼（2210202）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

（三）經(jīng)濟分類科目

1.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期（見習(xí)期）工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

3.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金、績效獎金（基礎(chǔ)績效獎、年度績效獎）等。

4.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費：反映單位的印刷費支出。

6.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

8.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。