目?? 錄

第一部分 隨州市農業農村局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

二、2023年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市農業農村局2023年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第四部分 隨州市農業農村局2023年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況說明

二、項目績效目標編制情況說明

第五部分 名詞解釋

第一部分??隨州市農業農村局概況

一、部門主要職責

市農業農村局是市政府工作部門，為正處級。市委農村工作領導小組辦公室(以下簡稱市委農辦)設在市農業農村局，接受市委農村工作領導小組的直接領導，承擔市委農村工作領導小組具體工作，組織開展全市“三農”重大問題的政策研究，統籌謀劃、組織推動和檢查督辦，協調督促有關方面落實市委農村工作領導小組決定事項、工作部署和要求等。市農業農村局貫徹落實黨中央關于“三農”工作的方針政策和決策部署，落實省委和市委工作要求，在履行職責過程中堅持和加強黨對“三農”工作的集中統一領導。主要職責是:??

(一)統籌研究和組織實施全市“三農”工作的發展戰略、中長期規劃、重大政策。

(二)統籌推動發展農村社會事業、農村公共服務、農村文化、農村基礎設施和鄉村治理。

(三)組織落實深化農村經濟體制改革和鞏固完善農村基本經營制度的政策。

(四)指導鄉村特色產業、農產品加工業、休閑農業和鄉鎮企業發展工作。

(五)負責種植業、畜牧業、漁業、農墾、農業機械化等農業各產業的監督管理。

(六)負責農產品質量安全監督管理。組織開展農產品質量安全監測、追溯、風險評估。

(七)指導農用地、漁業水域以及農業生物物種資源的保護與管理，負責水生野生動植物保護、耕地及永久基本農田質量保護工作。??

(八)負責有關農業生產資料和農業投入品的監督管理。??

(九)負責農業防災減災、農作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負責農業投資管理。??

(十一)推動農業科技體制改革和農業科技創新體系建設。??

(十二)指導農業農村人才工作。

(十三)牽頭開展農業對外合作工作。??

(十四)完成上級交辦的其他任務。

(十五)職能轉變。統籌實施鄉村振興戰略，深化農業供給側結構性改革，提升農業發展質量，牽頭組織農村人居環境整治工作，扎實推進美麗鄉村建設，推動農業全面升級、農村全面進步、農民全面發展，加快實現農業農村現代化。

隨州市畜牧獸醫中心主要職能:市委、市政府賦予:為畜牧業發展提供管理保障、畜牧技術推廣、畜牧業資源保護、畜牧業標準化管理、畜牧業項目管理、畜牧業許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點屠宰管理等職能。

隨州市蔬菜事業發展中心主要職能:(1)負責農業新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業有關項目實施的具體工作。(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監測等項目。(3)組織指導全市農業有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發以及新技術、新品種的推廣應用。(5)負責擬定全市蔬菜產業發展規劃并組織實施，執行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業生態環保監測、農藥監督管理的日常監管工作。(7)完成上級交辦的其他事項。

隨州市農機事業發展中心主要職能:(1)負責全市農業機械化行業管理，研究提出全市農業機械化發展方向和重大技術措施。(2)負責《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農業機械化促進法》、《湖北省農業機械化促進條例》、《聯合收割機及駕駛人安全監理規定》、《湖北省農業機械安全監督管理辦法》等法律法規的宣傳貫徹和實施。(3)組織實施全市農機產品試驗鑒定、質量檢驗、認證管理工作。(4)負責全市拖拉機、聯合收割機等農業機械的安全技術檢驗、注冊、發放牌證及農機駕駛操作人員考試、發證工作;負責農機行政執法體系建設、違章行為查處、事故調查處理工作。(5)搞好全市農機服務體系建設，指導基層農機服務體系建設。(6)負責農機機械使用管理及駕駛操作人員的培訓工作。(7)負責全市農業機械化統計工作，指導全市農業機械化管理系統信息網絡建設。(8)協調農用柴油供應和價格政策，落實農用救災柴油和補貼資金的分配方案，并對使用情況進行監督管理。(9)組織協調全市重大農業機械化生產活動，指導農機抗災救災工作。(10)負責農機維修管理工作，制定管理規范和技術措施，并監督實施。

隨州市農村經濟發展中心主要職能:(1)負責《農民負擔監督管理條例》和惠農政策的貫徹落實，組織“農民負擔監督卡”的填制發放，開展“一事一議” 籌資籌勞的管理，監督檢查涉農收費政策的落實，調查處理涉農違規收費案(事)件。(2)指導農村集體資產清核、登記、評估和管理，開展農村集體經濟審計、農經統計年報工作;(3)貫徹落實《中華人民共和國農村土地承包法》及農村土地承包政策，指導中華人民共和國農村土地承包經營權確權登記頒證、完善農村土地承包經營權的流轉，依法調查和處理農村土地承包的違法案件。(4)指導全市農民專業合作經濟組織發展，負責農民專業合作社示范項目的申報立項。扶持和促進家庭農場健康發展。貫徹落實農業農村部關于促進家庭農場發展的指導意見，指導地方健全家庭農場管理服務制度，加強示范引導，加大政策扶持，完善服務體系。加強家庭農場、農民合作社和聯合社登記管理工作，落實支持家庭農場、合作社發展的政策措施，推動財政項目資金投向符合條件的家庭農場、合作社，加大培訓力度，開展農社對接，產銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產業，開展農民合作社信用合作試點。(5)組織專家對縣市區高標準農田建設進行立項初評，現場確認無重復建設、竣工初驗、上圖入庫督辦等工作。(6)承辦上級交辦的其他工作。

隨州市農業綜合執法支隊主要職能:一是研究制定市本級農業執法規劃和年度工作計劃;二是組織、協調全市畜牧、獸醫獸藥、動物衛生監督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質量安全、種子、農藥、肥料、動植物檢疫、農產品質量安全、無公害農產品管理、農機安全監理、漁業、農業野生植物保護、農業植物新品種保護、農業轉基因生物安全、耕地質量保護、農村能源等方面的執法工作;三是負責實施隨州高新區、大洪山風景名勝區轄區范圍內的由隨州市農業農村部門承擔的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查、行政強制執法工作;四是負責跨區域農業綜合行政執法的組織協調和重大案件的查處工作;五是負責組織實施市級“雙隨機、一公開”執法檢查和對檢查中發現違法案件的處理;六是負責投訴舉報涉農違法線索的受理、調查和處理;七是負責指導縣(市、區)農業綜合行政執法和執法體系建設;八是完成上級交辦的其他任務。

隨州市水產事業發展中心主要職能:(1).加強水產品質量安全監管職能。對生產、加工、流通等領域的水產品進行質量安全監測和監督，統一領導和協調全市水產品質量安全監管工作。(2).組織貫徹實施《中華人民共和國漁業法》及相關法律法規，擬訂全市漁業發展戰略、中長期規劃和地方政策措施。(3).負責全市漁業資源的開發利用和漁業環境監督，維護漁業生產安全，保障漁業生產經營者的合法權益。組織漁業水域生態環境及水生野生動植物保護。行使漁船檢驗管理職能。(4).負責全市水產科普工作和科技推廣體系建設，組織漁業科研課題的技術攻關和科研成果示范推廣。指導漁業產業結構和產品結構調整。(5).負責全市水生動物檢疫和防疫、魚病防治網絡體系建設。(6).負責收集發布水產品市場信息，指導水產品養殖、加工與市場流通。(7).負責全市漁業發展項目的申報、實施和監管。

二、部門基本情況

隨州市農業農村局內設機構:辦公室、人事教育科、法規科、發展規劃科、計劃財務科、鄉村產業發展科、農村社會事業促進和農墾科、農業農村經濟經營管理科(市農民負擔監督管理辦公室)、市場信息化和交流合作科、科技教育科、農產品質量安全監管科、種植業科、畜牧獸醫科、漁業漁政科、農業機械化科、農田建設科、食用菌產業發展科17個科室。市委農村工作領導小組辦公室(簡稱市委農辦)，設置市委農辦秘書科。隨州市農業農村局機關行政編制31名(含市委農辦秘書科編制)，實有在職34人，其中行政干部31人，行政工人2人，聘用人員1人，退休干部11人。

隨州市畜牧獸醫中心是2001年新的地級隨州市成立時重新組建的副處級全額預算管理職能部門，參公管理，內設辦公室、生產科、防檢科、獸醫衛生監督科、畜產品安全監督科、生豬定點屠宰監督管理辦公室等六個科室。掛隨州市防治重大動物疫病指揮部辦公室、動物疫病預防控制中心、動物衛生監督所、畜牧技術推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人。實有6人，其中:在職5人，聘請公益性崗位1人，退休3人。

隨州市蔬菜事業發展中心是隸屬隨州市農業農村局管理的正科級參照公務員法管理事業單位，與“隨州市農業技術推廣中心”“隨州市植物保護站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農業科學研究所”、“隨州市食用菌開發中心”、“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農藥監督管理站”、“隨州市農業生態環境保護站”合署辦公，共十塊牌子一套班子。人員編制情況:編委核定參公事業編制9名，領導職數為1正2副，實有在職在編人數8名。

隨州市農機事業發展中心(掛隨州市農業機械安全監理所、隨州市農業機械技術推廣中心的牌子)，為隨州市農業農村局管理的正科級事業單位。定編5人，實有人數5人，退休2人。無內設科室。

隨州市農村經濟發展中心，掛“隨州市農民負擔監督管理辦公室”牌子，為市農業局直屬正科級事業單位(依照公務員管理)，是市政府主管全市農村經營管理和農民負擔監督管理的工作部門。2019年5月因機構改革加掛隨州市高標準農田建設中心牌子。定編10名，實有5人，退休3人。

隨州市農業綜合執法支隊機構情況:2020年4月經市委編委會研究同意，整合市農業農村領域的行政執法職能，組建隨州市農業綜合執法支隊，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫局劃轉2名、市農機局劃轉1名、市水產局劃轉1名、市農業行政執法支隊劃轉4名。根據中共隨州市委機構編制委員會《關于組建隨州市農業綜合執法支隊的通知》(隨編發[2020]4號)精神，隨州市農業綜合執法支隊是隨州市農業農村局管理的公益一類事業單位，為副處級。內設機構為:辦公室、監督稽查科、案件辦理科。核定事業編制8名，設支隊長1名、副支隊長1名;科長(主任)3名，正科級。實有7名，退休2人。

隨州市水產事業發展中心(隨州市漁政管理總站)成立于2000年12月15日隨機編【2000】5號，屬于隨州市農業農村局二級單位。2008年鄂人函【2008】38號文件規定，單位納入參照公務員管理單位。2011年隨州市機構編制委員會文件 (隨編發〔2011〕19號)，將隨州市水產辦公室更名為隨州市水產事業發展中心，為正科級事業單位。2021年隨州市機構編制委員會文件(隨編發【2021】93號)，將隨州市水產局更名為隨州市水產事業發展中心。核定單位編制4人。目前實有人數4名。

第二部分 隨州市農業農村局2023年部門預算情況說明

一、2023年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況??

2023年隨州市農業農村局(匯總)收入預算總額3476.18萬元，比上年3121.05萬元增加355.13萬元，增加11.38%，主要原因是本年增加其他收入預算資金。

其中:財政撥款預算收入總額1797.45萬元，比上年的1777.14萬元增加20.31萬元，增加1.14%，主要原因是增加人員養老保險及公積金預算。上級補助收入預算142.70萬元，比上年176.60萬元減少33.90萬元，減少19.20%，主要原因是本年將上級補助項目經費暫列入其他收入預算待確定后調整;其他收入1512.00萬元，比上年40.40萬元增加1471.60萬元，增加3642.57%，主要原因是本年將上級補助收入預算暫列入其他收入中待確定后調整;上年結轉24.03萬元，比上年1126.91萬元減少1102.88萬元，減少97.87%。主要原因是按以支定收原則減少上年結余資金。
???(二)支出預算情況????

2023年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額3476.18萬元，按資金性質分為：一般公共預算撥款支出1797.45萬元，上級補助支出142.70萬元、其他資金支出1512.00萬元、上年結轉結余24.03萬元。較上年支出預算安排3121.05萬元增加355.13萬元，增加11.38%，主要原因是本年增加其他收入預算資金。

2023年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額3476.18萬元，按功能分類分為：社會保障和就業支出229.40萬元，衛生健康支出92.48萬元，農林水支出2996.90萬元，住房保障支出157.40萬元。較上年支出預算安排3121.05萬元增加355.13萬元，增加11.38%，主要原因是本年增加其他收入預算資金。

2023年隨州市農業農村局（匯總）支出預算總額3476.18萬元，按經濟分類分為：工資福利支出1372.73萬元，商品和服務支出1059.99萬元，對個人和家庭的補助支出87.71萬元，資本性支出245.75萬元，對企業補助710.00萬元。較上年支出預算安排3121.05萬元增加355.13萬元，增加11.38%，主要原因是本年增加其他收入預算資金。

(三)財政撥款支出情況
????2023年隨州市農業農村局(匯總)財政撥款支出預算1797.45萬元，比上年2701.62萬元減少904.17萬元，減少33.47%，主要原因是本年減少上年結轉資金預算。其中:基本支出1608.45萬元，比上年1611.14萬元減少2.69萬元，減少0.17%，主要原因是本年減少人員獎金預算;項目支出189.00萬元，比上年166.00萬元增加23.00萬元，增加13.86%，主要原因是本年增加局本級及畜牧獸醫中心項目資金支出預算。結轉資金0萬元，比上年924.48萬元減少924.48萬元，減少100%，主要是本年按以支定收原則減少結轉結余資金預算。
????(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

2023年隨州市農業農村局(匯總)機關運行經費預算154.35萬元，比上年160.80萬元減少6.45萬元，減少4.01%，主要原因為本年減少電費、物業管理費及差旅費支出預算。

其中：辦公費4.29萬元，比上年6.18萬元減少1.89萬元，減少30.58%;印刷費0.95萬元，比上年1.21萬元減少0.26萬元，減少21.49%;水費0.18萬元，比上年1.71萬元減少1.53萬元，減少89.47%;電費5.20萬元，比上年10.93萬元減少5.73萬元，減少52.42%;郵電費6.02萬元，比上年5.53萬元增加0.49萬元，增加8.86%;物業管理費4.69萬元，比上年0.46萬元增加4.23萬元，增加919.57%;差旅費1.50萬元，比上年7.54萬元減少6.04萬元，減少80.11%;因公出國(境)費用0萬元，比上年5.65萬元減少5.65萬元，減少100%;維修(護)費0.20萬元，比上年7.54萬元減少7.34萬元，減少97.35%;會議費1.20萬元，比上年3.29萬元減少2.09萬元，減少63.53%;培訓費0萬元，比上年1.96萬元減少1.96萬元，減少100%;公務接待費4.10萬元，比上年5.56萬元減少1.46萬元，減少26.26%;勞務費2.10萬元，比上年3.27萬元減少1.17萬元，減少35.78%;委托業務費2.40萬元，比上年0萬元增加2.40萬元，增加100%;工會經費15.89萬元，比上年15.18萬元增加0.71萬元，增加4.68%;福利費37.09萬元，比上年22.58萬元增加14.51萬元，增加64.26%;公務用車運行維護費7.78萬元，比上年9.28萬元減少1.50萬元，減少16.16%;其他交通費用54.77萬元，比上年56.63萬元減少1.86萬元，減少3.28%;其他商品和服務支出6.00萬元，比上年2.92萬元增加3.08萬元，增加105.48%，主要原因為增加了宣傳費等預算支出。
??(七)政府采購情況
??2023年隨州市農業農村局(匯總)政府采購預算370.63萬元(其中政府采購貨物165.07萬元、政府采購服務205.56萬元、政府采購工程0萬元)，比上年152.74萬元增加217.89萬元，增加142.65%，主要原因本年增加了政府采購服務預算安排。其中面向中小企業采購1.22萬元、面向小微企業采購125.27萬元。
??(八)國有資產占用情況

隨州市農業農村局(匯總)2023年初資產總額為171.88萬元，比上年初1406.37萬元減少1234.49萬元，資產減少率為87.78%，主要是流動資產減少及固定資產計提折舊。

其中：流動資產7.96萬元，比上年1220.68萬元減少1212.72萬元，減少99.35%，占資產總額的4.63%，主要原因是按以支定收原則減少了財政應返還額度;固定資產凈值163.92萬元，比上年185.65萬元減少21.73萬元，減少11.70%，主要原因是根據政府會計制度在湖北省隨州市行政事業單位國有資產管理系統中進行資產折舊。??

二、2023年“三公”經費預算情況說明??

2023年隨州市農業農村局(匯總)“三公經費年初預算安排總額15.38萬元，比上年24.49萬元減少了9.11萬元，減少37.20%。主要原因是本年減少了因公出國(境)費及公務接待費支出安排。其中:???

因公出國(境)費預算0萬元，比上年5.65萬元減少了5.65萬元，減少了100%，主要原因是本年無因公出國(境)計劃。

公務接待費預算5.10萬元，比上年8.56萬元減少3.46萬元，減少40.42%，主要原因為本年壓減公務接待費支出。

公務用車運行維護費預算10.28萬元，比上年10.28萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是本年與上年公務用車運行維護費支出預算安排一致。

公務用車購置費預算0萬元，比上年0萬元減少0萬元，減少0%，主要原因是本年與上年均無公務用車購置計劃。

第三部分??隨州市農業農村局2023年部門預算表(匯總)

備注：本單位無政府性基金預算

第四部分??預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

(1)本部門整體績效目標是:長期目標為:全面完成全年各項工作任務。年度目標:全面完成全年各項工作任務。

(2)長期目標1:全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為:

產出指標:職工工資按時發放，保障機關工作正常運轉。指標設立依據是:全面完成全年各項工作任務。

滿意度指標:受益群眾滿意度≥90%。指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

(3)年度目標1:全面完成全年各項工作任務。具體指標設置為:

產出指標:數量指標≥3476.18萬元，指標設立依據是:嚴格控制經費支出。

效益指標:社會效益指標≥100%，指標設立依據是:確保資金使用效率，保障各項工作進展順利。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

二、重點項目績效目標編制情況

隨州市農業農村局重點績效項目編制情況

1、“農業專項業務經費”

(1)“農業專項業務經費”主要內容是:耕地質量保護與提升工作經費、監測網點建設、農村新能源工作經費、土地經營權流轉等經費。2023年預算安排15.00萬元，其中:15.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:全面完成中央和省下達的建設工作任務;耕地質量提升。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:小型沼氣工程≥12處，沼氣服務網點≥1處，三沼綜合利用示范點≥3處。指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:清潔能源入戶合格，改善人居環境，凈化處置污染源，提高農產品品質和農效益，耕地質量得到保護和提升。指標設立依據是:歷史標準。

2、農產品質量安全監測經費

(1)“農產品質量安全監測經費”主要內容是:1、開展農產品質量安全例行監測和監督監測。2023年，市級種植業產品、畜禽產品和水產品定量檢測500批次，定性檢測1910批次。制定監測方案，明確實施地點、時間、抽樣品種。強化監測結果運用，例行監測不合格列入重點監控，監督監測不合格立案查處。2、提升農產品質量安全監管能力和檢測水平。2023年預算安排30.00萬元，其中:30.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:農產品質量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發生重大農產品質量安全事件。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:定量檢測≥500批次，農藥殘留檢測合格率≥97.50%。指標設立依據是:歷史標準。

效益指標:不發生農產品質量安全事故;人民群眾的幸福感增強;生態環境逐步提高。指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥85%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

3、高標準農田建設項目管理費

(1)“高標準農田建設項目管理費”主要內容是:1.組織2020-2022年度高標準農田建設項目竣工驗收2.組織2021-2022年項目變更評審、2023年高標準農田建設項目評審3.項目建設實地考察、質量監督、安全責任落實等項目管理工作4.項目公示、業務培訓、工作會議等辦公支出5.支付2019-2021年度項目驗收及2022年度項目評審余款約25萬元。2023年預算安排92.00萬元，其中:45.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金，47.00萬元資金來源為其他收入資金。

(2)項目績效總目標是:按《湖北省高標準農田建設規劃(2022-2030年)》要求，2023-2030年完成建成高標準農田建設新建(61.75萬畝)和提質改造(61.29萬畝)任務。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:新增高標準農田面積≥19.98萬畝，項目驗收合格率≥95%;任務1-2年內完成。指標設立依據是:《湖北省高標準農田建設規劃(2022-2030年)》。

效益指標:糧食綜合生產能力明顯提升，指標設立依據是:歷史標準。

滿意度指標:服務對象滿意率≥90%，指標設立依據是:力爭使服務對象的滿意度達到較好水平。

隨州市畜牧獸醫中心重點績效項目編制情況

1、“畜牧專項業務費”主要內容是:1.重大動物疫病強制免疫應免盡免，春秋兩季動物免疫率達到95%，常年免疫密度達到90%;口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。2.開展產地檢疫率、屠宰檢疫率;落實屠宰場“官方派駐和非瘟自檢”兩項制度;持續開展“瘦肉精”等違禁物質和獸藥殘留監測、檢測;嚴防畜產品質量安全事件。2023年預算安排286.00萬元，其中:40.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金， 246.00萬元資金來源為當年其他收入。

2、項目績效總目標是:畜牧業持續健康發展。

3、項目績效指標設置情況:

長期績效目標:

產出指標:依法對重大動物疫情、質量安全事件處置率≥100%，病死豬無害化收集≥100%，指標設立依據是:國家標準、省要求。

效益指標:強制免疫病種應免畜禽密度達到應免盡免，不發生區域性重大疫情、質量安全事故。指標設立依據是:省標準及省要求。

年度績效目標:

產出指標:完成部省下達抽檢任務≥100%，強制免疫病種應免畜禽密度≥90%，產地檢疫率≥99%，免疫抗體合格率≥80%，違禁藥品及藥殘合格率≥98%，指標設立依據是:省標準、省要求。

效益指標:不合格產品追索率及案件查處率≥100%，病死豬無害化收集達到應收盡收。指標設立依據是:省標準及省要求。

隨州市蔬菜事業發展中心重點績效項目編制情況

2023年本單位重點項目是市本級“隨州市種子儲備補助項目”，項目總體績效目標:儲備雜交稻種子5萬公斤，保證2023年有災不缺種，價格不上漲。

1.“隨州市種子儲備補助項目”主要內容是:加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業生產用種安全。2023年預算安排10萬元，資金來源全部為當年一般公共預算資金。

2.項目年度績效目標是:保證我市主要糧食作物種子在短缺時有效供給、價格穩定、增產增收。

3.項目績效指標設置情況:

產出指標:5個種子企業儲備5萬公斤優質水稻種子。指標設立依據是市級績效指標標準。

效益指標:種子足量供應、價格合理、增產增收，當年預計穩定增產500萬公斤稻谷。指標設立依據是市級績效指標標準。

隨州市農機事業發展中心重點績效項目編制情況

(一)農機購置補助工作經費

1、農機購置補助工作經費主要內容是:農機購置補貼檢查、核查、績效考評、宣傳費用。2023年預算安排2萬元，其中:2萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:項目績效考評達到(90-100)分，為優秀等次。

項目績效指標設置情況:

成本指標:全面提高農戶購機補貼率，受益農戶達95%，補貼農機具數量達95%，成本控制有效率達99%。

產出指標:全面提高主要農作物生產機械化水平。堅持把提升糧食生產能力放在農業機械化工作的首位，加強農機農藝融合，完善糧食生產機械化主導技術、主體機械、技術路線和作業標準，實現作物、機械、技術的統一與協調。

效益指標:切實增強農業機械化公共服務能力。推進基層農機化推廣機構改革和建設，將基層農業機械化技術推廣體系納入基層農業技術推廣改革實施范圍。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

(二)取消農機監理費補助經費

1、取消農機監理費補助項目經費主要內容是:一是免費發放聯合收割機、拖拉機號牌、證件及農業機械安全檢驗費;二是安全生產大檢查、隱患排查費用。2023年預算安排7萬元，其中:7萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

項目績效總目標是:1、農機監管面達到85%;2、農機事故率控制在1.5%;3、不發生重大農機事故。

項目績效指標設置情況:

成本指標:全面降低農機事故率，降低資金成本10%;拖拉機上牌率99%。

產出指標:農業機械監管面達到85%以上。農機事故率1.5%以下。指標設立依據是全年指標值。

效益指標:重特大農機事故不發生，指標設立依據是年終考核管理辦法。

滿意度指標:群眾滿意率100%。指標設立依據是群眾滿意度綜合評定達標指標。

隨州市農村經濟發展中心重點績效項目編制情況

(一)“化解村級債務項目”

1、主要內容是:以2020年底村級債務(不含經營性債務)為基數，負債10萬元以上、50萬元以內的村，2023年底前實現債務清零。2023年預算安排20.00萬元，其中:20.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:負債10萬元以上、50萬元以內的村債務清零100%;摸清舊債、嚴控新債、落實責任、分類處置、逐步化解村95%;指標設立依據是文件規定。

效益指標:發展壯大村集體經濟，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負、增能、提效并舉村95%;農村集體經濟發展壯大無負債村95%，指標設立依據是文件規定。

(二)“發展村級集體經濟項目”

1、主要內容是:完善“統分結合、雙層經營”基本經濟制度，引領農民群眾走共同富裕之路，推動實施鄉村振興戰略，打贏精準脫貧攻堅戰，提高農村公共服務能力，完善農村基層社會治理，鞏固黨在農村的執政基礎，發展壯大村組集體經濟實力。2023年預算安排10.00萬元，其中:10.00萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

2、項目績效總目標是:從2019年起，每年扶持一批行政村發展新型村級集體經濟，培育一批經營特色鮮明、經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全、村級集體實力較強的行政村，增強村級自我保障和服務群眾能力，提升農村基層黨組織的組織力，基本消除集體經濟空殼村。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:村集體經濟收入5萬元以上村80%;;建立產權關系明晰、組織機構健全、經營管理規范村100個;指標設立依據是文件規定。

效益指標:有較強自我保障和服務群眾能力村95%;經營制度完善、收益分配機制合理、監督機制健全村95%。指標設立依據是文件規定。

隨州市農業綜合執法支隊重點績效項目編制情況

農業綜合執法項目主要內容:一是衛生監督執法案件查處，投訴案件查處率100%;養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率100%;畜產品質量安全事故不發生;畜產品質量安全，“兩個確保”。二是農資執法打假及市場監管，投訴舉報案件查處率100%;在崗執法人員100%;溯源查處率 100%;提升優質農資市場占有率85%以上。三是水產禁捕執法，投訴案件查處率100%;4個庫區執法監管100%;4個庫區3類魚種質資源得到保護;4個庫區生態環境，逐步修復、得到保護。

項目績效目標1:保障人民群眾對畜產品的消費安全。

項目指標設置情況:

產出指標:投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是省要求;養殖場、屠宰場、無害化處理場所等重點場所監管率達到100%，指標設立依據是省要求;不發生畜產品質量安全事故，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

效益指標:畜產品質量安全“兩個確保”，指標設立依據是無重大質量安全事件被部、省公布。

項目績效目標2:確保農業生產安全和農產品質量安全。

項目指標設置情況:

產出指標:投訴舉報案件查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準;在崗執法人員達到100%，指標設立依據是經驗標準;溯源查處率達到100%，指標設立依據是經驗標準。

效益指標:提升優質農資市場占有率達到90%，指標設立依據是經驗標準。

項目績效目標3:水生生物資源得到有效保護。

項目指標設置情況:

產出指標:投訴案件查處率達到100%，指標設立依據是工作目標;4個庫區執法監管達到100%，指標設立依據是工作目標。

效益指標:4個庫區3類魚種質資源得到保護，指標設立依據是工作目標;4個庫區生態環境逐步修復、得到保護，指標設立依據是工作目標。

隨州市水產事業發展中心重點績效項目編制情況

1、“種質資源保護區禁捕期監管經費”主要內容是: 按照《省財政廳關于下達農業轉移支付資金預算的通知》(鄂財農發[2019]74號)文件精神，市縣統籌主要用于禁捕宣傳動員、提前退上岸漁民轉產置業培訓、突發事件應急處置等方面。2023年預算安排13.00萬元，其中:13.00萬元資金來源為其他收入資金。

2、項目績效總目標是:1、漁船數量按計劃減少，退捕漁民享受現有各項社會保障政策。2、保護區退捕禁捕。3、支持新型農民轉產轉業。

3、項目績效指標設置情況:

產出指標:督導禁捕區漁船上岸拆解率≥98%，禁捕漁船退捕率≥95%，指標設立依據是:省級標準。

效益指標:捕撈漁民滿意度≥80%，指標設立依據是:省級標準。

第五部分 名詞解釋

(一)收入科目

1.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

(二)支出功能科目

1.行政單位離退休(2080501):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.行政單位醫療(2101101):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

4.公務員醫療補助(2101103):反映財政部門集中安排的公務員醫療補助經費。

5.行政運行(2130101):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

6.一般行政管理事務(2130102):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

7.科技轉化與推廣服務(2130106):反映用于農業科技成果轉化，農業新品種、新機具、新技術引進、試驗、示范、推廣及服務等方面支出。

8.病蟲害控制(2130108):反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜(禽、魚、植物)防治、撲殺補償及勞務補助、菌(毒)種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。

9.農產品質量安全(2130109):反映用于農業質量標準制定、實施和監督，投入品監管、殘留監控，農產品質量認證、普查、標準化生產示范等方面的支出。

10.執法監管(2130110):反映用于農業法制建設、執法監督、糾紛處理、行政復議訴訟，安全生產、農產品質量監管、農資打假與市場監管，草原、農機監理、跨區作業管理、農業機械使用跟蹤調查及試驗鑒定，漁政、獸醫醫政、藥政管理、防疫檢疫監督管理及實驗室生物安全管理、農業基本建設項目監管等方面的支出。

11.行業業務管理(2130112):反映用于農業農村政策研究、土地承包管理、審計監督等農業行業一般性基本業務管理工作的支出。

12.農村合作經濟(2130124):反映對農民專業合作組織、農業產業化龍頭企業等開展基地建設、質量標準認證等方面的補助支出。

13.其他農業農村支出(2130199):反映除上述項目以外其他用于農業方面的支出。

14.其他農林水支出(2139999):反映除化解債務支出以外其他用于農林水方面的支出。

15.住房公積金(2210201):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

16.提租補貼(2210202):反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(三)經濟分類科目

1.基本工資:反映按規定發放的基本工資，包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。

2.津貼補貼:反映按規定發放的津貼、補貼，包括機關工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區附加津貼、崗位津貼，機關事業單位艱苦邊遠地區津貼，事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關事業單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼等。

3.獎金:反映按規定發放的獎金，包括機關工作人員年終一次性獎金、績效獎金(基礎績效獎、年度績效獎)等。

4.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

5.印刷費:反映單位的印刷費支出。

6.水電費:反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

7.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

8.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。