目?錄

第一部分隨州市人力資源和社會保障局(本級)概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市人力資源和社會保障局(本級)概況

一、部門主要職責

根據(jù)《省委辦公廳、省政府辦公廳關于印發(fā)〈隨州市人民政府機構改革方案〉的通知》(鄂辦文〔2009〕99號)和《中共隨州市委、隨州市人民政府關于市人民政府機構改革的實施意見》(隨發(fā)〔2010〕2號)精神，設立隨州市人力資源和社會保障局，為市政府工作部門，掛隨州市公務員局牌子。

主要職責是:

(一)貫徹執(zhí)行國家和省有關人力資源和社會保障的法律法規(guī)，組織起草人力資源和社會保障地方政府規(guī)章草案，擬訂全市人力資源和社會保障事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施。

(二)擬訂并組織實施全市人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務業(yè)發(fā)展、人力資源流動管理，指導全市人力資源市場建設，促進人力資源合理流動、有效配置。

(三)負責全市促進就業(yè)工作，擬訂統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策，完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務體系，擬訂就業(yè)援助制度和創(chuàng)業(yè)扶持政策，擬訂就業(yè)補助資金使用計劃并組織實施，負責就業(yè)形勢分析研判、失業(yè)預測預警工作，保持就業(yè)形勢穩(wěn)定。

(四)統(tǒng)籌建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會保障體系，擬訂并組織實施全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險政策和標準。貫徹落實國家和省養(yǎng)老、失業(yè)保險關系轉移接續(xù)辦法。組織擬訂機關企事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險政策，會同有關部門擬訂全市養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會保險及其補充保險基金的管理和監(jiān)督制度，編制全市相關社會保險基金預決算草案，承擔相關社會保險基金稽核、預測預警工作，擬訂應對預案，保持相關社會保險基金總體收支平衡。會同有關部門實施全民參保計劃并建立統(tǒng)一的社會保險公共服務平臺。

(五)承擔市政府人才工作的綜合管理。負責全市職業(yè)能力建設工作，統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動者的職業(yè)技能培訓制度。完善職業(yè)資格制度，健全職業(yè)技能多元化評價政策。擬訂專業(yè)技術人才管理政策，負責高層次專業(yè)技術人才和專家選拔培養(yǎng)工作，擬訂專業(yè)技術人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等制度，牽頭推進深化職稱制度改革，擬訂吸引留學人員來隨工作、定居和創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)政策。擬訂技能人才培養(yǎng)、評價、使用和激勵制度并組織實施。負責全市專業(yè)技術職務任職資格、職業(yè)資格考試工作的組織實施和監(jiān)督管理。

(六)會同有關部門指導事業(yè)單位人事制度改革，按照管理權限負責規(guī)范事業(yè)單位崗位設置、公開招聘、聘用合同、工作人員考核獎懲等人事綜合管理工作，擬訂事業(yè)單位工作人員和機關工勤人員人事管理政策并組織實施。

(七)會同有關部門擬訂事業(yè)單位人員工資收入分配政策，建立企事業(yè)單位人員工資決定、正常增長和支付保障機制。擬訂企事業(yè)單位人員福利和離退休政策。

(八)實施國家功勛榮譽制度，規(guī)范全市表彰獎勵和評比達標表彰項目，會同有關部門擬訂全市表彰獎勵制度，綜合管理表彰獎勵工作，承擔全市評比達標表彰工作，根據(jù)授權承辦以市委、市政府名義開展的有關表彰獎勵活動。

(九)會同有關部門擬訂全市農民工工作的綜合性政策和規(guī)劃，推動相關政策落實，協(xié)調解決重點難點問題，維護農民工合法權益。

(十)擬訂勞動人事爭議調解仲裁制度并組織實施，擬訂勞動關系政策并完善相關協(xié)商協(xié)調機制，組織實施勞動合同制度，組織落實職工工作時間、休息休假和假期制度，監(jiān)督落實消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動保護政策，組織實施勞動保障監(jiān)察，協(xié)調勞動者維權工作，依法查處重大案件。

(十一)完成市委、市政府交辦的其他任務。

(十二)與市教育局的職責分工。高校畢業(yè)生就業(yè)政策由市人力資源和社會保障局牽頭，會同市教育局等部門擬訂。高校畢業(yè)生離校前的就業(yè)指導和服務工作，由市教育局負責;高校畢業(yè)生離校后的就業(yè)指導和服務工作，由市人力資源和社會保障局負責。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市人力資源和社會保障局(本級)部門決算由實行獨立核算的隨州市人力資源和社會保障局(本級)本級決算和9個下屬單位決算組成。2022年，市人力資源和社會保障局為行政單位，因機構改革行政編制減少7名，現(xiàn)有機關行政編制28名。設局長1名，副局長3名，總會計師1名;正科級領導職數(shù)18名(含機關黨委專職副書記兼機關紀委書記1名、老干部科科長1名)，副科級領導職數(shù)1名。

納入隨州市人力資源和社會保障局(本級)2022年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.?隨州市人力資源和社會保障局(本級)

2、社會保險局

3、勞動就業(yè)管理局

4、技師學院

5、人才服務局

6、人事考試院

7、勞動監(jiān)察局

8、信息中心

9、勞動爭議仲裁院

10、就業(yè)訓練中心

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為817.42萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少117.6萬元，下降12.6%，主要原因一是無年初結轉結余資金，二是嚴格控制，節(jié)約開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計817.42萬元，與2021年度相比，收入合計少39.02萬元，下降4.6%。其中:財政撥款收入778.74萬元，占本年收入95.3%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入38.68萬元，占本年收入4.7%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計817.42萬元，與2021年度相比，支出合計減少44.71萬元，下降5.2%。其中:基本支出710.28萬元，占本年支出86.9%;項目支出107.14萬元，占本年支出13.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為778.74萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少156.28萬元，下降16.7%。主要原因一是無年初結轉結余資金，二是嚴格控制，節(jié)約開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入778.74萬元，比2021年度決算數(shù)減少77.7萬元。減少主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數(shù)增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出778.74萬元，占本年支出合計的100%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少83.39萬元，下降9.7%。主要原因是嚴格控制，節(jié)約開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出778.74萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)683.03萬元，占87.7%。主要是用于人員、日常辦公費用及項目支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)47.91萬元，占6.2%。主要是用于繳納機關在職人員及退休人員單位部分醫(yī)療保險費用支出。

3.住房保障支出(類)47.81萬元，占6.1%。主要是用于繳納在職人員單位部分住房公積金。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為778.74萬元，支出決算為778.74萬元，完成年初預算的100%。其中:

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)。年初預算為516.84萬元，支出決算為516.84萬元，完成年初預算的100 %。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)。年初預算為30.36萬元，支出決算為30.36萬元，完成年初預算的100 %。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業(yè)務管理(項)。年初預算為7.13萬元，支出決算為7.13萬元，完成年初預算的100 %。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)。年初預算為16.42萬元，支出決算為16.42萬元，完成年初預算的100 %。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)。年初預算為8萬元，支出決算為8萬元，完成年初預算的100 %。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。年初預算為37.07萬元，支出決算為37.07萬元，完成年初預算的100 %。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。年初預算為30.03萬元，支出決算為30.03萬元，完成年初預算的100 %。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)。年初預算為27.19萬元，支出決算為27.19萬元，完成年初預算的100 %。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。年初預算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預算的100 %。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。年初預算為47.91萬元，支出決算為47.91萬元，完成年初預算的100 %。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為47.81萬元，支出決算為47.81萬元，完成年初預算的100 %。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出679.65萬元，其中:

人員經費598.24萬元，主要包括:基本工資157.66萬元、津貼補貼214.38萬元、獎金34.87萬元、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費37.07萬元、職業(yè)年金繳費30.03萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費47.91萬元、住房公積金47.81萬元、生活補助0.5萬元、獎勵金28.03萬元。

公用經費81.41萬元，主要包括:辦公費2.19萬元、印刷費5.64萬元、水費3.16萬元、電費21.05萬元、郵電費4.11萬元、物業(yè)管理費4萬元、差旅費3.51萬元、維修(護)費0.67萬元、會議費0.1萬元、公務接待費0.54萬元、勞務費2.53萬元、委托業(yè)務費2.23萬元、工會經費9.2萬元、福利費17.34萬元、公務用車運行維護費0.15萬元、其他交通費用0.43萬元、其他商品和服務支出4.54萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.7萬元，支出決算為0.7萬元，完成預算的100%。較上年減少3.41萬元，下降83%。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:強化三公經費管理，切實壓縮經費開支，受疫情影響，公務出行減少，相應費用有所下降。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因:本單位當年無因公出國(境)費情況。決算數(shù)較上年增加的主要原因:本單位無因公出國(境)費情況。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，主要用于開展以下工作:無。

2.公務用車購置及運行費預算為0.15 萬元，支出決算為0.15萬元，完成預算的100%;較上年減少2.57萬元，下降94.5%。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。決算數(shù)較上年減少的主要原因:機關應急公務車因老化嚴重，拍賣處置后無公務車運行費。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出0.15萬元，主要用于公務車加油及維修保養(yǎng)。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費預算為0.54萬元，支出決算為0.54萬元，完成預算的100%，較上年減少0.85萬元，下降61.2%。決算數(shù)與預算數(shù)一致的主要原因:嚴格按預算數(shù)執(zhí)行，節(jié)約開支。其中:

外賓接待支出0萬元，主要是未開展工作。2022年共接待來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。來訪對象主要是無。

國內公務接待支出0.54萬元，接待對象主要是省人社廳、部分地市人社部門，主要是來隨開展調研工作，對接和交流業(yè)務，接受檢查指導等工作，發(fā)生的接待支出。2022年共接待國內來訪團組6個，76人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

市直部門應當按照如下格式說明:本部門 2022年度機關運行經費支出81.41萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比上年決算數(shù)增加4.07萬元，增長5.3%。主要原因是:資產運行維護支出增加，信息系統(tǒng)運行維護支出增加。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出 0?萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年 12月31日，部門共有車輛 1?輛，其中，副市級及以上領導干部用車0?輛、主要領導干部用車0?輛、機要通信用車0?輛、應急保障用車1?輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0?輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0?臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門嚴格按照市財政局《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》(隨財函〔2023〕29號)要求，組織對2022年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目9個，資金107.15萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。項目在組織過程中，嚴格按規(guī)定實施。項目經費的使用上，嚴格履行報批手續(xù)，確保各項黨建工作任務完成的同時，嚴守厲行節(jié)約的原則。嚴格項目經費監(jiān)督，專項資金專人負責，按專項資金的用途?？顚Ｓ?。在使用專項資金時，嚴格執(zhí)行專項資金使用制度和財務制度，同時對各項目資金的使用流程進行全過程監(jiān)督，定時查看財務報表檢查項目資金使用情況。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2022年度整體支出績效自評工作，采取打分評價的形式，滿分設置為100分，其中:共性指標30分，績效目標70分。自評評分總分100分，從整體情況看，部門整體支出資金管理規(guī)范，項目管理到位，政策執(zhí)行有力，有效發(fā)揮了財政資金的使用效率。

(二)部門決算中項目績效自評結果

人社事務工作專項經費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為11.36萬元，執(zhí)行數(shù)為11.36萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年開會次數(shù)3次;二是資金到達率100%。

人社綜合工作經費項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為16.42萬元，執(zhí)行數(shù)為16.42萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年開會次數(shù)2次;二是資金到達率100%。

事業(yè)單位公開招聘項目績效自評綜述:項目全年預算數(shù)為15萬元，執(zhí)行數(shù)為15萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是全年招聘次數(shù)2次;二是資金到達率100%。

下一步改進措施和建議:一是加強績效評價指標體系建設，進一步完善、規(guī)范績效指標設置和評價，實現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項目管理人員加強培訓，提升項目管理水平，提高全員對績效管理工作認識，提升績效管理工作質量。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強項目規(guī)劃，根據(jù)工作實際進一步細化、明確項目目標和資金安排，擬定詳細的工作任務計劃，梳理項目實施過程中可能出現(xiàn)的風險并制訂預案，確保項目能夠順利完成。二是加強結果與預算安排相結合，對納入市級預算管理的全部資金進行績效目標管理，未按要求設定績效目標或績效目標設定不規(guī)范的項目，不納入項目庫管理，也不分配預算資金;對納入預算績效目標管理的所有資金進行績效監(jiān)控，把績效監(jiān)控結果作為年度預算調整和資金撥付的重要依據(jù)，發(fā)現(xiàn)預算執(zhí)行與績效目標偏離較大，對項目負責人進行提醒談話。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)行政運行(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

2.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)一般行政管理事務(項)，反映行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位)未單獨設置項級科目的其他項目支出。

3.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)綜合業(yè)務管理(項)，反映人力資源和社會保障管理方面綜合性管理事務支出。

4.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)引進人才費用(項)，反映用于引進外國專家補助、引智成果推廣等方面的支出。

5.社會保障和就業(yè)支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)其他人力資源和社會保障管理事務支出(項)，反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。

6.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

7.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)，反映機關事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位實際繳納的職業(yè)年金支出。

8.社會保障和就業(yè)支出(類)就業(yè)補助(款)其他就業(yè)補助支出(項)，反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進就業(yè)的補助支出。

9.社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)，反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

10.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)，反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業(yè)單位，下同)基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

11.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)，反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

(十一)結余分配:指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規(guī)定結轉到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

(十五)經營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

無其他專用名詞

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市人力資源和社會保障局(本級)整體績效評價報告

隨州市部門整體支出績效評價共性指標自評表(表1)

單位(公章): ??????????????自評總分: 100???????????????單位領導審簽:

共性指標自評分: ??????????????????填報人: ????????????填報時間:

隨州市部門整體支出績效目標自評表(表2)

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、年度目標取值:分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某部門有三個“年度目標”，目標1自評68分，目標2自評63分，目標3自評59分，該部門年度目標得分為:(68+63+59)÷3=63.3分，四舍五入計63分。

二、2022年度人社事務工作專項經費項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??年 ??月 ??日 ?????自評總分: 99??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

三、2022年度人社綜合工作經費項目績效評價報告

附件2:

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??年 ??月 ??日 ?????自評總分: ???99??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。

四、2022年度事業(yè)單位公開招聘項目績效評價報告

隨州市財政預算支出項目績效目標自評表

填報日期: ??年 ??月 ??日 ?????自評總分: 99??單位領導審簽:

說明:1、指標名稱、年初指標值按照績效目標申報表填寫，不得漏項;

2、指標名稱分值確定，按指標名稱個數(shù)平均保留整數(shù)，不能保留整數(shù)的可自行調整為整數(shù)，但各指標名稱合計分值不得大于所屬二級指標分;

3、對定量指標值按實際完成的比例計分值(該項指標名稱分值×實際完成的百分比);

4、對定性指標值計分原則，分為三檔:達到預期，部分達到預期有一定效果，未達預期效益差;對應分值區(qū)間:100%—81%、80%—51%、50%—0%。

5、項目有多個“年度目標”的，分別對每個“年度目標”進行評價計分，然后再平均計算。例:某項目有三個“年度目標”，目標1自評80分，目標2自評60分，目標3自評75分，該項目績效得分為:(80+60+75)÷3=71.6分，四舍五入計72分。