?（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況

1、一般公共服務(wù)支出（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項），年初預(yù)算為39.05萬元，支出決算為41.47萬元，完成年初預(yù)算的106%，主要原因為有追加預(yù)算，主要用于隨應(yīng)橋水質(zhì)監(jiān)測站維修和其他節(jié)能環(huán)保支出。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出41.47萬元，其中：

人員經(jīng)費37.87萬元，主要包括：基本工資10.13萬元，津貼補貼3.37萬元，獎金6.6萬元，績效工資4.07萬元，機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費5.46萬元，職業(yè)年金繳費0.51萬元，職工基本醫(yī)療保險繳費3.78萬元，其他社會保障繳費0.1萬元，住房公積金3.84萬元。

公用經(jīng)費3萬元，主要包括：工會經(jīng)費0.3萬元，公務(wù)用車運行維護費2.7萬元。

項目支出0.6萬元。

????七、政府性基金預(yù)算財政收入支出決算情況說明

本單位無2022年度政府性基金預(yù)算財政收入支出。

????八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位無2022年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.7萬元，支出決算數(shù)為2.7萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加1.96萬元，增長265%，主要原因是2021年公務(wù)用車運行維護費由其他收入開支。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

1、因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。上年預(yù)算為0萬元。

2、公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算為2.7萬元，支出決算為2.7萬元，完成預(yù)算的100%；較上年增加1.96萬元，增長265%，主要原因是2021年公務(wù)用車運行維護費由其他收入開支。

其中：

（1）公務(wù)用車購置支出0萬元，本年度購置（更新）公務(wù)用車0輛。

（2）公務(wù)用車運行費支出2.7萬元，主要用于環(huán)境執(zhí)法用車。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

3、公務(wù)接待費預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。與上年數(shù)據(jù)一致。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明

本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3萬元，與年初預(yù)算保持一致。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額38.558631萬元，其中：政府采購貨物支出19.9614萬元，政府采購服務(wù)支出18.597231萬元。授予中小企業(yè)合同金額5.007496萬元，占政府采購支出總額的13%，其中：授予小微企業(yè)合同金額5.007496萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。

十二、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛2輛，其中執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，單位價值100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。

十三、預(yù)算績效情況說明

(一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目3個，資金17.51萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。從評價情況來看，本單位明確了經(jīng)費審批權(quán)限及程序，經(jīng)費預(yù)算管理、財務(wù)經(jīng)費管理、資產(chǎn)購置與處置、財務(wù)監(jiān)督等，針對“三公”經(jīng)費建立了公用經(jīng)費標準定額體系，開展公用經(jīng)費使用監(jiān)督和績效評估，進一步落實厲行節(jié)約的各項規(guī)定，確?！叭?jīng)費”使用合理合規(guī)。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，整體支出預(yù)算管理情況良好，預(yù)算執(zhí)行總額控制在年初預(yù)算批復(fù)額度內(nèi)，各項工作在預(yù)定時間內(nèi)及時實施完成。

?????（二）部門決算中項目績效自評結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結(jié)果

????1、污染防治工作項目自評綜述：預(yù)算數(shù)20萬元，執(zhí)行數(shù)10萬元，執(zhí)行率為50%。主要產(chǎn)出和效益:一是“水質(zhì)”不斷提升；二是“氣質(zhì)”持續(xù)改善；三是“土質(zhì)”保護有效；四是核與輻射環(huán)境質(zhì)量保持良好。下一步改進措施：一是進一步做好項目預(yù)算執(zhí)行和具體管理工作、二是進一步規(guī)范資金使用范圍、三是進一步科學(xué)準確制定績效目標。

?????2、總量減排專項支出項目自評綜述：預(yù)算數(shù)項目全年預(yù)算數(shù)為0.6萬元，執(zhí)行數(shù)為0.6萬元，執(zhí)行率100%。主要產(chǎn)出和效果：一是隨應(yīng)橋水站維修完成，恢復(fù)正常運轉(zhuǎn)；二是站點可持續(xù)監(jiān)測水環(huán)境情況隨應(yīng)橋水質(zhì)斷面考核水質(zhì)Ⅱ、Ⅲ類比例達100%。績效自評工作建議：進一步加強日常運轉(zhuǎn)經(jīng)費保障，使專項工作目標的實現(xiàn)得到充分保障。

????3、排污費費改稅項目自評綜述：預(yù)算數(shù)項目全年預(yù)算數(shù)為60萬元，執(zhí)行數(shù)6.91萬元，執(zhí)行率11.52%。主要產(chǎn)出和效果：一是推動環(huán)境管理制度落實，嚴厲打擊自動監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假。二是以提升環(huán)境質(zhì)量為核心，持續(xù)深入推動各項環(huán)保工作，改善環(huán)境質(zhì)量。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是對預(yù)算執(zhí)行不夠均衡；二是要強化預(yù)算執(zhí)行的檢查監(jiān)督。下一步改進措施：一是提高預(yù)算精細化管理水平。二是嚴格預(yù)算執(zhí)行通報制和預(yù)算執(zhí)行目標考核制度，對執(zhí)行進行滯后的項目及時督辦，提高財政資金的使用效率。

（三）績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。

部門績效評價結(jié)果應(yīng)用情況。加強績效評價結(jié)果應(yīng)用，將績效自評結(jié)果作為以后年度該項目預(yù)算編制和安排財政資金的重要參考依據(jù)。

部門績效評價結(jié)果擬應(yīng)用情況。將績效自評結(jié)果與2023年預(yù)算編制相結(jié)合，對實施效果好的項目優(yōu)先保障項目資金預(yù)算，并在編制預(yù)算的過程中，對績效目標及指標進一步梳理完善，加強對項目實施的管理監(jiān)督，提高項目資金效益。

1. 專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

本單位2022年度無專項支出、轉(zhuǎn)移支付支出。

第四部分???其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

（一）一般公共預(yù)算財政撥款收入：指市級財政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（二）政府性基金預(yù)算財政撥款收入：指市級財政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入：指市級財政國有資本經(jīng)營預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

（四）上級補助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

（五）一般公共服務(wù)支出（201類）：反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

（六）社會保障和就業(yè)支出（208類）：反映政府在社會保障與就業(yè)方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位離退休方面的支出。

（七）衛(wèi)生健康支出（210類）：反映政府衛(wèi)生健康方面的支出，主要是用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。

（八）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（九）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十）“三公”經(jīng)費：納入市級財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅、牌照費）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十一）公務(wù)接待費：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

（十二）公務(wù)用車運行維護費：指單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

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