目??錄

第一部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所(概況)

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

第二部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

第三部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第四部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2023年預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

二、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

第五部分??名詞解釋

第一部分??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所概況

一、部門主要職責(zé)

接收軍隊(duì)離退休干部、士官;落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍退休職工以及遺屬的政治待遇、生活待遇。

二、部門基本情況

根據(jù)隨編發(fā)〔2019〕60號(hào)文件，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所核定編制12名，無內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)。

第二部分 ??隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所

2023年部門預(yù)算情況說明

一、2023年部門預(yù)算收支情況說明

(一)收入預(yù)算情況

2023年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算收入總計(jì)271.72萬元，全部為財(cái)政撥款。較上年預(yù)算減少1133.62萬元，同比減少80.67%，主要原因是根據(jù)財(cái)政預(yù)算相關(guān)要求，部分軍休項(xiàng)目資金和結(jié)轉(zhuǎn)資金暫未列入2023年度部門財(cái)政預(yù)算，待政策口徑明確后，另行調(diào)整。

(二)支出預(yù)算情況

2023年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所預(yù)算支出總計(jì)271.72萬元，較上年減少1133.62萬元，同比減少80.67%，主要原因是根據(jù)財(cái)政預(yù)算相關(guān)要求，部分軍休項(xiàng)目資金和結(jié)轉(zhuǎn)資金暫未列入2023年度部門財(cái)政預(yù)算，待政策口徑明確后，另行調(diào)整。

按資金性質(zhì)分，一般公共預(yù)算收入271.72萬元，較上年減少35.62萬元，同比減少11.59%，主要原因是根據(jù)財(cái)政預(yù)算相關(guān)要求，結(jié)轉(zhuǎn)資金暫未列入2023年度部門財(cái)政預(yù)算，待政策口徑明確后，另行調(diào)整。

按支出功能分，社會(huì)保障和就業(yè)支出243.10萬元，比上年減少1143.10萬元;衛(wèi)生健康支出10.39萬元，比上年增加1.53萬元;住房保障支出18.23萬元，比上年增加7.95萬元。主要原因是根據(jù)財(cái)政預(yù)算相關(guān)要求，結(jié)轉(zhuǎn)資金暫未列入2023年度部門財(cái)政預(yù)算，待政策口徑明確后，另行調(diào)整。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2023年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所財(cái)政撥款預(yù)算支出合計(jì)271.72萬元，比上年減少35.62萬元，同比減少11.59%，主要原因是根據(jù)財(cái)政預(yù)算相關(guān)要求，結(jié)轉(zhuǎn)資金暫未列入2023年度部門財(cái)政預(yù)算，待政策口徑明確后，另行調(diào)整。其中：社會(huì)保障和就業(yè)支出243.10萬元;衛(wèi)生健康支出10.39萬元住房保障支出18.23萬元。

(四)政府性基金情況

2023年我單位無政府性基金，沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

(五)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2023年我單位無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算，沒有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出。

(六)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等重要事項(xiàng)的說明

2023年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所一般公共預(yù)算公用支出16.75萬元(其中:辦公費(fèi)1.15萬元、水費(fèi)0.17萬元、電費(fèi)0.44萬元、差旅費(fèi)0.85萬元、維修費(fèi)0.19萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元、勞務(wù)費(fèi)0.50萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.50萬元、福利費(fèi)1.87萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼5.93萬元、 其他商品和服務(wù)支出1.98萬元)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年增加0.24萬元，同比增加1.45%，主要原因是軍休干部活動(dòng)中心修繕后，休干活動(dòng)場(chǎng)所面積增加，導(dǎo)致相關(guān)一般公共預(yù)算公用支出增加。

(七)政府采購(gòu)情況

2023年，市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所無政府采購(gòu)預(yù)算，與上年一致無增減變動(dòng)。貨物類、服務(wù)類、工程類政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。

(八)國(guó)有資產(chǎn)占用情況

2023年初，隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所資產(chǎn)總額261.14萬元，較上年增加16.72萬元，同比增加6.84%，主要原因是為軍休大學(xué)運(yùn)行購(gòu)置了相關(guān)通用設(shè)備。其中流動(dòng)資產(chǎn)117.19萬元，固定資產(chǎn)143.95萬元。

二、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況說明

2023年市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.17萬元，比上年減少0.34萬元，同比降低68%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過緊日子的要求。其中:

因公出國(guó)(境)費(fèi)0元，與上年相同無增減。

公務(wù)接待費(fèi)0.17萬元，比上年減少0.34萬元，同比減少68%。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過緊日子的要求。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，與上年相同無增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，與上年相同無增減。

第三部分 隨州市軍隊(duì)離退休干部休養(yǎng)所2023年部門預(yù)算表

備注：本單位無政府性基金預(yù)算

備注：本單位無政府采購(gòu)預(yù)算

第二部分 ??預(yù)算績(jī)效情況

一、部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況說明

1、本部門整體績(jī)效目標(biāo)是：長(zhǎng)期目標(biāo)是落實(shí)軍隊(duì)離退休干部、士官、無軍籍職工、遺屬的待遇。年度目標(biāo)是按時(shí)保障軍休干部離退休費(fèi)，無軍籍職工津貼、補(bǔ)貼，為服務(wù)對(duì)象足額繳納醫(yī)療保險(xiǎn)。

2、長(zhǎng)期目標(biāo)：保障服務(wù)對(duì)象相關(guān)待遇、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)。

1、年度目標(biāo)1：按時(shí)、按質(zhì)保障服務(wù)管理對(duì)象工資待遇發(fā)放到位，具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)、按質(zhì)保障服務(wù)管理對(duì)象工資待遇發(fā)放到位，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo)：全面落實(shí)軍休干部生活待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

年度目標(biāo)2：切實(shí)保障軍隊(duì)移交地方人員相關(guān)福利待遇，讓其感受到黨和政府對(duì)他們生活上的關(guān)心和照顧。

產(chǎn)出指標(biāo)：全面保障軍休干部“兩個(gè)待遇”，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo)：切實(shí)保障軍隊(duì)移交地方人員相關(guān)福利待遇，讓其感受到黨和政府對(duì)他們生活上的關(guān)心和照顧，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

二、重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

（一）軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：據(jù)實(shí)報(bào)銷我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)離休干部醫(yī)療費(fèi)，2023年預(yù)算安排15萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍休離休干部的醫(yī)療待遇。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：據(jù)實(shí)報(bào)銷，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo)：保障軍隊(duì)離休干部生活待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

（二）軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼

1、主要內(nèi)容是：按月足額發(fā)放軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼。2023年預(yù)算安排37萬元，為一般公共預(yù)算財(cái)政資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：依據(jù)鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件，保障我單位服務(wù)管理的軍隊(duì)無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼發(fā)放到位。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按月足額發(fā)放無軍籍退休職工生活補(bǔ)貼和津貼，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

效益指標(biāo)：保障無軍籍退休職工生活待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是鄂民政發(fā)[2007]54號(hào)文件。

（三）軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)

1、主要內(nèi)容是：按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。2023年預(yù)算安排91萬元。為一般公共預(yù)算財(cái)政資金。

2、項(xiàng)目績(jī)效總目標(biāo)是：依據(jù)中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件，按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：按時(shí)足額繳納軍隊(duì)退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

效益指標(biāo)：保障軍休干部生活待遇，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立的依據(jù)是中辦發(fā)[2004]2號(hào)文件。

第五部分??名詞解釋

(一)收入科目

1.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

(二)支出功能科目

1.一般公共服務(wù):反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

2.社會(huì)保障和就業(yè):反映就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

3.醫(yī)療衛(wèi)生:反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

(三)經(jīng)濟(jì)分類科目

1.基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作的工人學(xué)徒期、熟練期工資等。

2.津貼補(bǔ)貼:反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補(bǔ)貼，包括機(jī)關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補(bǔ)貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼，機(jī)關(guān)事業(yè)單位提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼等。

3.獎(jiǎng)金:反映按規(guī)定發(fā)放的獎(jiǎng)金，包括機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金、績(jī)效獎(jiǎng)金(基礎(chǔ)績(jī)效獎(jiǎng)、年度績(jī)效獎(jiǎng))等。

4.績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

5.辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

6.印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

7.郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

8.差旅費(fèi):反映單位工作人員國(guó)(境)內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。