目 ???錄

第一部分隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 ?隨州市衛生健康綜合監督執法局概況

一、部門主要職責

市衛生健康綜合監督執法局在市衛生健康委員會委托下，負責宣傳貫徹落實《傳染病防治法》、《公共場所衛生管理條例》、《醫療機構管理條例》、《職業病防治法》、《職業醫師法》、《中華人民共和國基本醫療衛生與健康促進法》等法律法規，行使全市衛生健康監督執法職責。市衛生健康綜合監督執法局成立于2003年1月，現有干部職工18人，根據鄂編辦發【2007】8號《關于印發<湖北省衛生監督體系建設的實施意見>的通知》的要求，其主要工作職責:1、公共衛生監督:對餐飲具消毒和消毒產品、生活飲用水、涉及飲用水衛生安全產品及其他健康相關產品的衛生及其生產經營活動進行衛生監督檢查，查處違法行為;對公共場所的衛生條件及其從業人員的健康管理進行衛生監督檢查，查處違法行為;對用人單位開展職業健康監護情況進行衛生監督檢查，查處違法行為;對建設項目職業病危害評價制度情況進行衛生監督檢查，查處違法行為。2、醫療衛生監督:對醫療機構的執業資格、執業范圍及其醫務人員的執業資格、執業注冊進行監督檢查，規范醫療服務行為，打擊非法行醫;對醫療機構的傳染病疫情報告、疫情控制措施、消毒隔離制度執行情況和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為;對采供血機構的執業資格、執業范圍及其從業人員的資格進行監督檢查，打擊非法采供血行為;對采供血機構的采供血活動、傳染病疫情報告和醫療廢物處置情況進行監督檢查，查處違法行為;對疾病預防控制機構的傳染病疫情報告、預防控制措施和菌(毒)種管理情況進行監督檢查，查處違法行為。3、學校衛生監督:對學校貫徹落實《學校衛生工作條例》情況進行監督檢查，查處違法行為。4、職業、放射衛生監督:對涉及放射線和裝置的產品，經營使用單位進行監督檢查，查處違法行為。5、其他職責:負責對隨縣、廣水市和曾都區衛生監督工作進行稽查;負責全市衛生監督信息的收集、核實和上報;負責受理對衛生健康違法行為的投訴、舉報;開展衛生法律法規宣傳教育;承擔上級機關指定或交辦的衛生監督事項。

二、機構設置情況

隨州市衛生健康綜合監督執法局屬市衛生健康委員會管理機構，正科級公益一類事業單位，內設有辦公室、衛生監督稽查科、醫療衛生監督科、傳染病與學校衛生監督科、公共場所科、職業衛生科、財務信息科、人事科等8個職能科室。事業編制19名、工勤編制1名，在崗人員18名，退休人員3名。

第二部分 ?2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

備注:本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

備注:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為430.15萬元。與2021年度相比，收、支總計各減少25.63萬元，下降5.62%，主要原因是壓減開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計404.17萬元，與2021年度相比，收入合計減少21.68萬元，下降5.09%。其中:財政撥款收入404.17萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計429.42萬元，與2021年度相比，支出合計減少0.38萬元，下降0.08%。其中:基本支出392.96萬元，占本年支出91.5%;項目支出36.46萬元，占本年支出8.5%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為430.15萬元。與2021年度相比，財政撥款收、支總計各減少25.63萬元，下降5.62%。主要原因是壓減開支。

2022年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入404.17萬元，比2021年度決算數增加減少21.68萬元。減少主要原因是壓減開支。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2021年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出429.42萬元，占本年支出合計的100?%。與2021年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少0.38萬元，下降0.08%。主要原因是壓減開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出429.42萬元，主要用于以下方面:

衛生健康支出429.42萬元，占100%。主要是用于開展衛生監督執法工作所需基本支出和項目支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為426.79萬元，支出決算為429.42萬元，完成年初預算的100.61%。其中:

1、一般公共服務支出人員類項目支出。年初預算為290.50萬元，支出決算為376.58萬元，完成年初預算的129.63%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是事業單位單列績效未納入預算。

2、一般公共服務支出公用經費項目支出。年初預算為57.37萬元，支出決算為16.38萬元，完成年初預算的28.55%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是壓縮公用費用支出，確保人員費用支出。

3、一般公共服務支出特定目標類項目支出。年初預算為78.93萬元，支出決算為36.46萬元，完成年初預算的46.19%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是在確保完成特定目標項目類工作任務及支出后確保人員費用支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預算財政撥款基本支出392.96萬元，其中:

人員經費376.58萬元，主要包括:基本工資、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經費16.38萬元，主要包括:辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出、辦公設備購置。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為9.17萬元，支出決算為6.44萬元，完成預算的70.22%。較上年增加1.41萬元，增長28.03%。決算數小于預算數的主要原因:壓減開支。決算數較上年增加的主要原因:新冠肺炎疫情形勢較上年有所好轉，公務接待費用增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為0萬元，支出決算為0萬元

2.公務用車購置及運行費預算為6.05萬元，支出決算為6.04萬元，完成預算的99.83%;較上年增加1.12萬元，增長22.76%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮“三公”經費開支。決算數較上年增加的主要原因:開展疫情防控及創衛督導增加車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。

(1)公務用車購置費支出0萬元。

(2)公務用車運行費支出6.04萬元，主要用于車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。截至2022年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3.公務接待費預算為3.12萬元，支出決算為0.4萬元，完成預算的12.82%，較上年增加0.29萬元，增長263.6%。決算數小于預算數的主要原因:壓縮“三公”經費開支。

外賓接待支出0萬元。

國內公務接待支出0.4萬元，接待對象主要是省內客人，主要是開展業務督導、稽查、檢查等工作。2022年共接待省內來訪團組7個，38人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位非參公管理的事業單位，不涉及機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額2.51萬元，其中:政府采購貨物支出2.51萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額2.51萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額2.51萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2022年12月31日，部門共有車輛3輛，其中執法執勤用車3輛;單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2022年度一般公共預算支出全面開展績效自評，資金429.42萬元，占一般公共預算項目支出總額的99.83%。從評價情況來看，項目投入包括目標設置、預算配置，過程中的預算執行、預算管理執行較好，但資產管理中資產安全性及利用率執行較差;整體支出績效中服務滿意度及效益指標執行較好，產出招標中除成本指標外，其余數量指標、質量指標及時效指標完成較好。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門2022年項目名稱“衛生監督監測費”，項目屬性為連續性，資金來源為市本級。項目全年預算數為47.00萬元，執行數為36.46萬元，完成預算77.57%。

主要產出和效益:一是確保完成國家“雙隨機、一公開”任務;二是減輕了行政相對人的經濟負擔;三是促進了健康隨州建設，提高了人民群眾的幸福感，滿意度。

發現的問題及原因:一是預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據往年經費使用情況制定預算，與各業務科室實際工作需要存在差距。二是預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。

下一步改進措施:一是科學編制預算并嚴格執行，二是加強內部控制，強化財務審核和紀檢監督。

(三)績效評價結果應用情況

根據市財政局《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》隨財函〔2023〕29號的文件要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益。我局成立了績效自評工作專班，根據2022年度財政收支情況及財政決算數據，認真組織并做好績效自評工作，為下年度的財政收支提供決策依據。

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

本單位本年度無專項支出、轉移支付支出。

第四部分??其他需要說明的情況

無其他需要說明的情況。

第五部分 ?名詞解釋

(一)財政撥款(補助)收入:指單位從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)其他收入:包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。指學校除上述“財政撥款收入”、“事業收入”以外的各項收入。

(四)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

(五)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(六)“三公”經費:按照有關規定，“三公”經費包括因公出國(境)費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

(七)公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(八)因公出國(境)費:反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

(九)公務用車運行維護費:反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。

(十)公務用車購置費:反映公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。

第六部分 ?附件

一、2022年度隨州市衛生健康綜合監督執法局整體績效評價報告

二、2022年度“衛生監督監測費”項目績效評價報告

隨州市衛生健康綜合監督執法局2022年度

“衛生監督監測費”項目自評結果

一、自評結論

(一)自評得分:99分。

(二)績效目標完成情況。

(1)執行率情況。執行率98.82%。

(2)完成的績效目標。項目決策(決策依據)、項目績效(產出指標、效益指標、服務滿意度)全部完成。

(3)未完成的績效目標。項目管理(財務制度、組織機構、運行監督、目標申報)中運行監督項沒有及時填報《項目支出績效監控表》。

(三)存在的問題和原因。

(1)預算管理有制度，但在實際操作中沒有形成由下自上的申報，單靠財務人員根據往年經費使用情況制定預算，與各業務科室實際工作需要存在差距。

(2)預算績效目標實施情況完成進度沒有階段性考核，容易造成工作滯后。

(四)下一步擬改進措施

(1)科學編制預算并嚴格執行

預算要細化到各個科室，編制預算時，要讓各個科室也參與進來，執行預算時，財務根據各科室的預算分科室核算。

(2)加強內部控制，強化財務審核和紀檢監督

1.完善內部控制制度，加大宣傳，形成有效的審核審批流程，降低財務風險。

2.加強紀檢定期檢查，對于發現的問題及時整改。

二、佐證材料

(一)基本情況

1.依據國務院辦公廳關于改革完善醫療衛生行業綜合監管制度的指導意見(國辦發【2018】63號)、《省人民政府辦公廳關于全面推行“雙隨機、一公開”監管工作的通知》(鄂政辦發【2016】77號)等文件要求，為保質保量完成生活飲用水、公共場所、職業衛生、放射衛生、醫療衛生、學校衛生、婦幼健康、傳染病防治、消毒產品等專業“雙隨機、一公開”衛生監督監測任務，申請立項衛生健康監督監測經費47.00萬元。

2.2022年度項目經費47.00萬元全部為當年市本級財政預算撥款，其中委托業務費27.00萬元，差旅費2.50萬元，維護費用2.00萬元，印刷費2.50萬元，公車運行費3.50萬元，培訓費4.50萬元，公務接待費用1.00萬元，其他費用4.00萬元.

(二)部門自評工作開展情況

根據市財政局《關于開展2022年度財政支出績效目標績效評價工作的通知》隨財函〔2023〕29號的文件要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益。我局成立了績效自評工作專班，根據2022年度財政收支情況及財政決算數據，認真組織并做好績效自評工作，為下年度的財政收支提供決策依據。

(三)績效目標完成情況分析

2022年度按時按進度完成財政預算支付。績效目標完成率100%。