隨州市急救中心2022年度部門決算

目 ???錄

第一部分隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分隨州市急救中心2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分隨州市急救中心2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分其他需要說明的情況

第五部分名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市急救中心概況

一、部門主要職責(zé)

1、負(fù)責(zé)對(duì)全市院前急救資源實(shí)施“六統(tǒng)一”管理(機(jī)構(gòu)運(yùn)行統(tǒng)一、人員管理統(tǒng)一、經(jīng)費(fèi)安排統(tǒng)一、電話受理統(tǒng)一、車輛調(diào)度統(tǒng)一、站點(diǎn)管理統(tǒng)一)。

2、負(fù)責(zé)全市院前急救指揮調(diào)度，急救質(zhì)量考核。

3、負(fù)責(zé)全市重要會(huì)議及重大活動(dòng)的醫(yī)療保障。

4、負(fù)責(zé)全市突發(fā)公共事件的現(xiàn)場(chǎng)緊急醫(yī)療指揮和救援任務(wù)。

5、負(fù)責(zé)全市醫(yī)療機(jī)構(gòu)急救業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)及公共急救知識(shí)的培訓(xùn)工作。??

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市急救中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市急救中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

1、機(jī)構(gòu)情況:隨州市編辦以隨編辦發(fā)【2021】3號(hào)文件下發(fā)了《關(guān)于獨(dú)立設(shè)置隨州市急救中心的批復(fù)》，核定市急救中心為隸屬于市衛(wèi)健委管理的正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，事業(yè)編制5名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)一正一副，另根據(jù)業(yè)務(wù)需要核定了勞務(wù)派遣崗位8人。

2、人員情況:2021年7月市衛(wèi)健委正式組建成了市急救中心，明確了領(lǐng)導(dǎo)班子，截止2022年底已到位4名在編人員，8名勞務(wù)派遣調(diào)度人員。

第二部分??2022年度部門決算表

本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

本單位本年度無財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出

第三部分 ?2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收入總計(jì)為?180.88萬元，支出總計(jì)為515.32萬元(其中334.43萬元為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余)。與2021年度相比，收入總計(jì)減少34.51萬元，下降16%;支出總計(jì)減少360.42萬元，下降41.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，財(cái)政撥付了200萬元中央院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余了994.78萬元抗疫特別國(guó)債資金用于中心項(xiàng)目建設(shè)。

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計(jì)?180.88?萬元，與2021年度相比，收入合計(jì)減少??34.51??萬元，下降?16??%。其中:財(cái)政撥款收入180.88?萬元，占本年收入100??%;

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計(jì)?515.32?萬元，與2021年度相比，支出合計(jì)減少360.42?萬元，下降?41.2?%。其中:基本支出93.15萬元，占本年支出18.1%;項(xiàng)目支出?422.17?萬元，占本年支出81.9%;

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入總計(jì)為180.88萬元，支出總計(jì)為515.32萬元。與2021年度相比，財(cái)政撥款收入總計(jì)減少34.51萬元，下降16%，財(cái)政撥款支出總計(jì)減少360.42萬元，下降41.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，財(cái)政撥付了200萬元中央院前醫(yī)療急救服務(wù)能力提升補(bǔ)助資金以及年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余了994.78萬元抗疫特別國(guó)債資金用于中心項(xiàng)目建設(shè)。

2022年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入180.88萬元，比2021年度決算數(shù)減少34.51萬元。減少主要原因是我單位為2021年新成立單位，無年初預(yù)算，財(cái)政撥付了200萬元項(xiàng)目資金用于中心建設(shè)。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.95萬元，占本年支出合計(jì)的35.5%。與2021年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少32.44萬元，下降15.2%。主要原因是我單位為2021年新成立單位，無年初預(yù)算，財(cái)政撥付了200萬元項(xiàng)目資金用于中心建設(shè)。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出182.95萬元，用于衛(wèi)生健康支出182.95萬元，占100%。其中用于公共衛(wèi)生180.88萬元，其他衛(wèi)生健康支出2.07萬元。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為180.88萬元，支出決算為?182.95萬元(其中2.07萬元為年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金)，完成年初預(yù)算的101.1%。其中:

1.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)(項(xiàng))。年初預(yù)算為91.08萬元，支出決算為91.08萬元，完成年初預(yù)算的100%。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))年初預(yù)算為19萬元，支出決算為19萬元，完成年初預(yù)算的100%。

3.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出(款)其他衛(wèi)生健康支出(項(xiàng))年初預(yù)算為?0?萬元，支出決算為2.07萬元，完成年初預(yù)算的0%。支出決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)是因?yàn)榻Y(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余2021年資金2.07萬元。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出93.15萬元，其中:人員經(jīng)費(fèi)92.43萬元，主要包括:基本工資35.35萬元、津貼補(bǔ)貼2.97萬元、獎(jiǎng)金1.54萬元、伙食補(bǔ)助費(fèi)0.2萬元、績(jī)效工資22.66萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)4.2萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)0.23萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)1.89萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.04萬元、住房公積金4.6萬元、其他工資福利支出18.6萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.15萬元。公用經(jīng)費(fèi)??0.72??萬元，主要包括勞務(wù)費(fèi)0.12萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.6萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余332.36?萬元，本年收入0萬元，本年支出332.36萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況為:抗疫特別國(guó)債安排的支出(類)，支出決算為332.36萬元，主要用于中心項(xiàng)目建設(shè)監(jiān)理服務(wù)支出以及120救護(hù)車車載急救設(shè)備支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位當(dāng)年無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為?1.5?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的?0?%。較上年增加(減少)?0?萬元，增長(zhǎng)(下降)?0??%。決算數(shù)小于(大于)預(yù)算數(shù)的主要原因:因?yàn)橹行慕ㄔO(shè)項(xiàng)目資金不到位，未能采購(gòu)120通訊指揮車;本單位為疫情防控環(huán)節(jié)中的重要組成部分，嚴(yán)格遵守疫情防控的原則，未開展公務(wù)接待活動(dòng)，導(dǎo)致年初關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)的預(yù)算未執(zhí)行。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算為?0?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的100%。較上年增加(減少)0?萬元，增長(zhǎng)(下降)0?%。全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)?0?人次。本單位單位為全市120指揮調(diào)度中心，業(yè)務(wù)性質(zhì)決定無出國(guó)(境)需求。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算為?1?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的??0??%;較上年增加(減少)?0?萬元，增長(zhǎng)(下降)?0??%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:購(gòu)買120項(xiàng)目建設(shè)資金未到位，無法采購(gòu)公務(wù)用車。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出?0?萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車?0?輛。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出?0?萬元。

3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為?0.5?萬元，支出決算為?0?萬元，完成預(yù)算的?0?%，較上年增加(減少)0?萬元，增長(zhǎng)(下降)0?%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因:一是因?yàn)楸締挝粸樾鲁闪挝唬?022年正式運(yùn)行;二是因?yàn)楸締挝粸橐咔榉揽丨h(huán)節(jié)中的重要組成部分，嚴(yán)格遵守疫情防控的原則，未開展公務(wù)接待活動(dòng)。其中:外賓接待支出0萬元。2022年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2022年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

無

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門?2022年度政府采購(gòu)支出總額2.32萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出?2.32?萬元、政府采購(gòu)工程支出?0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出?0萬元。授予中小企業(yè)合同金額2.32萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中:授予小微企業(yè)合同金額2.32萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截止至2022年12月31日，單位共有車輛0輛;單位價(jià)值50萬元以上的通用設(shè)備0臺(tái);單價(jià)價(jià)值100萬元以上的專用設(shè)備0臺(tái)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金427.06萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。整體可將以上6個(gè)項(xiàng)目分成兩個(gè)部分，一部分為中心建設(shè)及運(yùn)營(yíng)方面的支出，另一部分為疫情防控方面的支出。從評(píng)價(jià)情況來看:

全年預(yù)算支出427.06萬元，實(shí)際支出422.24萬元，執(zhí)行率為98.9%。其中，使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款89.88萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金332.36萬元。本單位嚴(yán)格按照專款專用的原則，積極推進(jìn)市急救中心的建設(shè)，力求市急救中心正式運(yùn)行，為全市人民群眾的生命安全保駕護(hù)航。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，2022年本單位支出主要用于保障中心的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成疫情防控任務(wù)以及日常工作任務(wù)而發(fā)生的支出。評(píng)價(jià)情況來看，本單位總體完成本年年度目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)了市急救中心的正式運(yùn)行，自評(píng)得分98分。

1、部門整體支出共性指標(biāo)評(píng)價(jià):中心自成立以來，積極推進(jìn)各方面的建設(shè)，年初結(jié)合中心的情況，制定了可量化的績(jī)效目標(biāo)，但由于中心為新成立單位，未能將中心業(yè)務(wù)與績(jī)效目標(biāo)的設(shè)定緊密結(jié)合，使得績(jī)效目標(biāo)值的合理性有待提高;根據(jù)隨編辦發(fā)【2021】3號(hào)文件，中心核定事業(yè)編制5名，截止2022年底，到位人數(shù)4名;中心嚴(yán)格控制預(yù)算執(zhí)行情況，在中心領(lǐng)導(dǎo)的帶領(lǐng)下，完成了《隨州市急救中心制度匯編》以及《急救站工作制度》的制定，涉及預(yù)算、資產(chǎn)管理、資金支付等方方面面;中心定期會(huì)對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)，并明確了具體的資產(chǎn)管理人，建立了固定資產(chǎn)臺(tái)賬，固定資產(chǎn)利用率達(dá)100%。

2、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià):一是產(chǎn)出指標(biāo)分析，處置突發(fā)事件:主要統(tǒng)計(jì)對(duì)象為接聽報(bào)警電話并派車的次數(shù)，2022年派車次數(shù)17180次，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)值;處置傷員:主要統(tǒng)計(jì)對(duì)象為將患者送達(dá)醫(yī)療救治機(jī)構(gòu)的人數(shù)，2022年處置傷員人數(shù)達(dá)17421人次;執(zhí)行隨州市醫(yī)療保障任務(wù):主要統(tǒng)計(jì)對(duì)象為疫情防控期間轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)，2022年完成轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)223次。二是效益指標(biāo)分析，年救治人數(shù)達(dá)17421人次，大力開展公眾自救互救培訓(xùn)工作，提高了急救知識(shí)的宣傳力度，中心始終秉承“爭(zhēng)在分秒之間，救在生死邊緣”的理念，砥礪奮進(jìn)、開拓創(chuàng)新，為人民群眾的生命安全保駕護(hù)航。三是服務(wù)對(duì)象滿意率，達(dá)到99.85%，實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò)和零投訴。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

本部門今年在部門決算中反映所有項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(涉密項(xiàng)目除外)。

1、隨州市急救中心(暨120指揮調(diào)度中心)建設(shè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為332.36萬元，執(zhí)行數(shù)為332.36萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分99分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是調(diào)度員上崗培訓(xùn)合格率達(dá)到100%，中心會(huì)對(duì)每一位調(diào)度員進(jìn)行培訓(xùn)，包括但不限于崗前培訓(xùn)、前往省急救中心培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的崗前考核;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是對(duì)調(diào)度員年投入標(biāo)準(zhǔn)達(dá)5萬元/人/年，嚴(yán)格按照財(cái)政政策執(zhí)行;六是年救治人數(shù)達(dá)1.7萬元，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;七是加大對(duì)急救知識(shí)的宣傳力度，長(zhǎng)期與市、區(qū)紅十字會(huì)聯(lián)合，廣泛開展公眾救護(hù)員培訓(xùn)達(dá)26場(chǎng)，惠及人員達(dá)8500余人次;八是未對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響;九是建設(shè)了6個(gè)急救站點(diǎn)，市城區(qū)依托5家醫(yī)院裝備20輛120救護(hù)車，達(dá)到智能化救護(hù)車標(biāo)準(zhǔn)并投入使用;十是回訪滿意率達(dá)99.85%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?我單位為新成立單位，2022年正式運(yùn)行，還不能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:完善績(jī)效治理和評(píng)價(jià)制度，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

2、運(yùn)行經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為45.18萬元，完成預(yù)算90.36%，自評(píng)得分100分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是完成市急救中心的建設(shè)，使市急救中心正式運(yùn)行;二是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬次，做到無遺漏無差錯(cuò);三是調(diào)度員上崗培訓(xùn)合格率達(dá)到100%，中心會(huì)對(duì)每一位調(diào)度員進(jìn)行培訓(xùn)，包括但不限于崗前培訓(xùn)、前往省急救中心培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的崗前考核;四是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;五是對(duì)調(diào)度員年投入標(biāo)準(zhǔn)達(dá)5萬元/人/年，嚴(yán)格按照財(cái)政政策執(zhí)行;六是年救治人數(shù)達(dá)1.7萬元，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;七是加大對(duì)急救知識(shí)的宣傳力度，長(zhǎng)期與市、區(qū)紅十字會(huì)聯(lián)合，廣泛開展公眾救護(hù)員培訓(xùn)達(dá)26場(chǎng)，惠及人員達(dá)8500余人次;八是未對(duì)環(huán)境產(chǎn)生不利影響;九是建設(shè)了6個(gè)急救站點(diǎn)，市城區(qū)依托5家醫(yī)院裝備20輛120救護(hù)車，達(dá)到智能化救護(hù)車標(biāo)準(zhǔn)并投入使用;十是回訪滿意率達(dá)99.85%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:執(zhí)行率不到位。主要原因:一是因?yàn)橐咔榉揽氐脑颍瑪R置了在2022年開展全市醫(yī)務(wù)人員院前急救培訓(xùn)班的計(jì)劃;二是因?yàn)橹行慕ㄔO(shè)項(xiàng)目資金不到位，未能采購(gòu)120通訊指揮車，導(dǎo)致年初關(guān)于三公經(jīng)費(fèi)的預(yù)算未執(zhí)行。

(3)下一步改進(jìn)措施:完善績(jī)效治理和評(píng)價(jià)制度，強(qiáng)化預(yù)算編制的前瞻性，結(jié)合本單位上一年預(yù)算執(zhí)行情況和本年預(yù)算收支計(jì)劃，科學(xué)進(jìn)行預(yù)算編制和績(jī)效目標(biāo)設(shè)置。

3、0331疫情防控經(jīng)費(fèi)及緊急采購(gòu)便攜式智能消毒機(jī)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為21.4萬元，執(zhí)行數(shù)為21.395萬元，完成預(yù)算99.98%，自評(píng)得分98。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是疫情防控期間轉(zhuǎn)運(yùn)次數(shù)達(dá)223次，二是轉(zhuǎn)運(yùn)人次達(dá)845人，圓滿完成各種轉(zhuǎn)運(yùn)任務(wù)，并實(shí)現(xiàn)零差錯(cuò)和零投訴;三是采購(gòu)便攜式消毒機(jī)2臺(tái)，每臺(tái)8.5萬元，用于疫情防控期間對(duì)救護(hù)車、人員等的消殺;四是回訪滿意率達(dá)99.85%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?我單位為新成立單位，2022年正式運(yùn)行，還不能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:完善績(jī)效治理和評(píng)價(jià)制度，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

4、2021年衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)計(jì)劃和一次性開辦費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為23.3萬元，執(zhí)行數(shù)為23.3萬元，完成預(yù)算100%，自評(píng)得分98分。

(1)主要產(chǎn)出和效益:一是年派車次數(shù)達(dá)1.7萬次，做到無遺漏無差錯(cuò);二是調(diào)度員上崗培訓(xùn)合格率達(dá)到100%，中心會(huì)對(duì)每一位調(diào)度員進(jìn)行培訓(xùn)，包括但不限于崗前培訓(xùn)、前往省急救中心培訓(xùn)學(xué)習(xí)，并對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格的崗前考核;三是平均派車時(shí)間達(dá)3分鐘以內(nèi)，極大的提高了院前急救效率;四是市急救中心開辦運(yùn)行費(fèi)投入18.4萬元，主要用于市急救中心辦公家具、用具、電腦等支出;五是年救治人數(shù)達(dá)1.7萬元，實(shí)現(xiàn)了零差錯(cuò)和零投訴;六是加大對(duì)急救知識(shí)的宣傳力度，長(zhǎng)期與市、區(qū)紅十字會(huì)聯(lián)合，廣泛開展公眾救護(hù)員培訓(xùn)達(dá)26場(chǎng)，惠及人員達(dá)8500余人次;七是回訪滿意率達(dá)99.85%，遠(yuǎn)超年初目標(biāo)設(shè)定值95%。;

(2)發(fā)現(xiàn)的問題及原因:績(jī)效目標(biāo)值設(shè)置有待進(jìn)一步完善。主要原因?yàn)?我單位為新成立單位，2022年正式運(yùn)行，還不能全面把握績(jī)效管理的核心和內(nèi)涵。

(3)下一步改進(jìn)措施:完善績(jī)效治理和評(píng)價(jià)制度，結(jié)合中心的實(shí)際業(yè)務(wù)，科學(xué)合理的設(shè)置績(jī)效目標(biāo)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。項(xiàng)目實(shí)施細(xì)化，責(zé)任到人，監(jiān)督措施到位;與年初制定的績(jī)效目標(biāo)緊密結(jié)合，穩(wěn)步推進(jìn)，確保高質(zhì)量完成;編制年初項(xiàng)目預(yù)算指標(biāo)，合理測(cè)算所需資金，避免出現(xiàn)偏差。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。我們要將績(jī)效指標(biāo)貫徹到日常的業(yè)務(wù)工作中，不僅僅是財(cái)務(wù)工作，還有相關(guān)的業(yè)務(wù)科室、業(yè)務(wù)范圍等一系列能夠反映績(jī)效成果的因素，全部納入到績(jī)效考評(píng)系統(tǒng)中來，加強(qiáng)財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)的緊密性，為建立科學(xué)實(shí)用的考核系統(tǒng)打好基礎(chǔ)。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開:無

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指市級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(五)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

1.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)應(yīng)急急救機(jī)構(gòu)(項(xiàng)):

反映衛(wèi)生健康部門所屬應(yīng)急救治機(jī)構(gòu)的支出。

2.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng)):反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。

3.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款)其他公共衛(wèi)生支出(項(xiàng)):反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。

(六)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(七)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(八)“三公”經(jīng)費(fèi):納入市級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(九)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第六部分??附件

一、2022年度部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)表

二、2022年度項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)表及評(píng)價(jià)報(bào)告