隨州市市政服務中心2023年度部門決算

目 ?? 錄

第一部分?部門名稱概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?部門名稱2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?部門名稱2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 附件

第一部分 市政服務中心概況

一、部門主要職責

負責城市建成區內的市政設施管理和養護;負責對城市建成區內損壞市政設施的行為進行調查;負責城市建成區內城市道路、橋涵的管理，辦理施工占用、挖掘城市道路市政設施建設類審批;按照城市道路發展規劃和城市道路技術規范，參與對單位或個人投資建設的城市道路進行監督管理;負責新建道路、橋涵等市政設施的接管。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市市政服務中心部門決算由實行獨立核算的隨州市市政服務中心本級決算和?0?個下屬單位決算組成。

納入隨州市市政服務中心2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:隨州市市政服務中心(本級)

隨州市市政服務中心隸屬于隨州市城管執法委，為正科級公益一類事業單位，內設機構有生產技術科、管理科、辦公室。本部門核定編制41人，實有在崗員工49人，退休32人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為2229.18萬元。與2022年度相比，收、支總計各減少632.53萬元，減少22.1%，主要原因是減少了事業收入及債券項目支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計2229.18萬元，與2022年度相比，收入合計減少318.43萬元，減少12.5%。其中:財政撥款收入2045.67萬元，占本年收入91.8?%;上級補助收入0萬元，占本年收入0?%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0?%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0?%;其他收入183.51萬元，占本年收入8.2?%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計2229.18萬元，與2022年度相比，支出合計減少317.66萬元，減少12.5%。其中:基本支出843.01萬元，占本年支出37.8%;項目支出1386.17萬元，占本年支出62.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0?%;經營支出0萬元，占本年支出0?%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0?%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為2045.67萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各減少385萬元，減少15.8%。主要原因是減少了債券項目。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1743.12萬元，比2022年度決算數減少214.78萬元。減少的主要原因是2023年減少債券項目。政府性基金預算財政撥款收入302.56萬元，比2022年度決算數減少170.21萬元。減少主要原因是基金項目縮減。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1743.12萬元，占本年支出合計的85.2%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少214.78萬元，減少11%。主要原因是減少了債券項目。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1743.12萬元，主要用于以下方面:

1、社會保障和就業支出22萬元，占1.2%，主要用于單位基本支出。

2、城鄉社區支出1714.56萬元，占98.4%，主要用于單位基本支出634.21萬元和項目支出1080.36萬元。

3、住房保障支出6.55萬元，占0.4%，主要用于單位基本支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為840.5萬元，支出決算為1743.12萬元，完成年初預算的207.4%。其中:

1、社會保障和就業支出年初預算為0萬元，支出決算為22萬元，完成年初預算的100%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是增加了養老保險和職業年金支出。

2、城鄉社區支出年初預算為831.43萬元，支出決算為1714.56萬元，完成年初預算的206.2%，支出決算數大于年初預算數的主要原因是增加了債券項目。

3、住房保障支出年初預算為9.07萬元，支出決算為6.55萬元，完成年初預算的72.2%，支出決算數小于年初預算數的主要原因是減少了津貼補貼支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出662.77萬元，其中:

人員經費656.43萬元，主要包括:基本工資125.03萬元、津貼補貼82.87萬元、獎金51.48萬元、績效工資161.83萬元、機關事業單位基本養老保險繳費114.48萬元、職業年金繳費17.69萬元、職工基本醫療保險繳費25.87萬元、其他社會保障繳費1.65萬元、住房公積金43.35萬元、其他工資福利支出4.07萬元、退休費15.45萬元、撫恤金11.61萬元、生活補助1.06萬元。

公用經費6.34萬元，主要包括:公務接待費0.06萬元、工會經費3萬元、福利費1.79萬元、公務用車運行維護費1.27萬元、其它商品和服務支出0.21萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款302.56萬元，本年收入302.56萬元，本年支出302.56萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

城區社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。支出決算為302.56萬元。主要用于城區道路橋梁設施管理維護的項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為4.26萬元，支出決算為3.32萬元，完成預算的77.9%。較上年增加3.11萬元，增加1480.9%。決算數小于預算數的主要原因:本年嚴格控制公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因車輛使用年限較長、機器老化，車輛運行維護費支出增加。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0?%。較上年增加0萬元，增長0?%。決算數等于預算數;決算數與上年數對比一致。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為3.26萬元，支出決算為3.26萬元，完成預算的100?%;決算數等于全年預算數。決算數較上年數增加的原因是車輛運行維護費支出增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出為3.26萬元，主要用于城區道路管理巡查。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

3.公務接待費全年預算為1萬元，支出決算為0.06萬元，完成預算的6%，較上年增加0.06萬元，增長100?%。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格控制不必要的支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.06萬元。接待對象主要是襄陽市城市管理執法委員會考察學習組，主要學習考察窨井蓋整治等城市管理工作的先進理念和經驗作法。2023年共接待國內來訪團組1個，5人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額1289.8萬元，其中:政府采購貨物支出3萬元、政府采購工程支出1286.8萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額1289.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額560萬元，占授予中小企業合同金額的43.4%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛6輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車4輛、特種專業技術用車0輛、其他用車2輛(電瓶車2輛);單位價值100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，資金1386.17萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，部門總體情況良好，預算編制質量較好，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，服務對象滿意度高，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，2023年度部門整體預算支出總額2229.18萬元，決算支出2229.18萬元，整體支出額執行率100%。我單位在年度執行中能認真履行職責，較好的完成了各項工作任務，以預算執行中能嚴格遵守八項禁令的要求，厲行節約，整體績效指標完成情況較好，整體績效自評得分:88分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1、城市維護費-城區道路橋梁設施管養項目績效自評綜述:項目全年預算數為753.62萬元，執行數為331.88萬元，完成預算44%，主要產出和效益:拆除路面23046平方米、新舊路面交接灌縫23280米、鋪裝玻璃纖維格柵18435平方米、人工攤鋪瀝青混凝土路面23046平方米。施工中嚴格按照行業標準，保證工程質量，按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。發現的問題及原因:主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度管控督促力度有待加強。下一步改進措施:一是由相關科室在年初制定詳細的項目實施計劃，并定期向主管領導匯報實施進度，進一步保障項目實施進度和質量;二是細化預算編制工作，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。

2、市政設施建設維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為773.09萬元，執行數為454.03萬元，完成預算58.8%。主要產出和效益:今年共完成日常零星設施人行道維修8515平方米、路緣石及花壇石長1100米，樹圍232套;維修主車道瀝青路面13522平方米，澆筑C30商砼810平方米，道路專用膠灌縫24804米，維修橋梁17座，安裝橋名牌、限高牌23個，維修更換橋梁安全護欄11處，有力保障了城區道路橋涵運行安全。發現的問題及原因:項目部分資金未到位，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

3、老城區人行道改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為1410萬元，執行數為100萬元，完成預算7.1%。主要產出和效益:完成隨州市東城禽蛋小區配套交通道人行道改造項目，改造路段全長約690.5米，鋪裝路面7100平方米，安裝花崗巖路緣石445米，提升了臨街商戶和該片住戶出行環境。發現的問題及原因:大部分項目取消，未延續。下一步改進措施:加強項目預算編制準確性，縮少預決算數據偏差。

4、解放路步行街綜合整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為800萬元，執行數為300萬元，完成預算37.5%。主要產出和效益:完成隨州市解放路步行街綜合整治改造項目，拆除舊人行道面層14869.46平方米，拆除基層混凝土14869.46平方米，拆除臥石300平方米，拆除、更換路沿石256米，拆除、砌筑樹圍214套，鋪設人行道混凝土基層14869.46平方米，鋪裝花崗巖人行道14869.46余平方米。發現的問題及原因:主要原因是項目預算部分資金未到位。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

5、“城市雙修”市政設施維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為102萬元，完成預算51%。主要產出和效益:今年共完成日常零星設施人行道維修1568.88平方米、樹圍砌筑68套;維修主車道瀝青路面12350平方米，保證人行道平整通暢，優化市民出行環境。 發現的問題及原因:主要原因是預算編制不夠細化，項目支出的進度管控督促力度有待加強。下一步改進措施:一是進一步做好項目預算執行和具體管理工作，實現工作目標。

6、創建衛生城市項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為50萬元，完成預算50%。主要產出和效益:人行道改造工程，總面積4100m2,其中鹿鶴大道、沿河大道中房公司至外國語學校均采用20*10*6cm壓膜磚;解放西路隨州印象采用30*15*6cm壓膜磚;人行道結構層自下而上依次為素土夯實、10cm厚C20透水混凝土、6cm壓膜磚;白云大道計生委至迎賓大道、沿河大道水西門建行均采用30*60*5cm花崗巖，人行道結構自下而上依次為素土夯實、15cm厚C20透水混凝土，5cm花崗巖;西大堤車百利汽車服務前采用現澆混凝土路面，道路結構層自下而上依次為素土夯實、15cm厚C30混凝土路面收光。發現的問題及原因:項目財政資金未撥付到位，財政資金不能及時到位影響后續相關工作滯后。下一步改進措施:加強項目進度的管理，實現專項工作目標。

7、花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站橋改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為398萬元，執行數為45萬元，完成預算11.3%。主要產出和效益:共完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。有力保障了城區道路橋涵運行安全。發現的問題及原因:項目預算部分資金未到位，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:結合上一年度預算執行情況和本年度預算收支變化因素，科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

8、質量保證金項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為3.26萬元，完成預算8.2%。主要產出和效益:老城區北郊亞通小區清河路質量保證金1.01萬元和市政零星維修質量保證金2.25萬元，用于提高工程質量，約束有關單位履行缺陷責任期工程項目維修義務。發現的問題及原因:財政資金未能按時撥付，造成預算執行率偏低。下一步改進措施:科學、合理地編制本年預算草案，避免項目預算與實際執行出現較大偏差的情況。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出情況說明

(一)財政專項支出

2023年市政服務中心財政專項支出預算1526.71萬元，其中城市維護費-城區道路橋梁設施管養預算為753.62萬元，財政專項支出決算為331.88萬元。較年初預算減少421.74萬元，減少比例為56%，減少原因為縮減項目支出。市政設施建設維護預算為773.09萬元，財政專項支出決算為454.03萬元。較年初預算減少319.06萬元，減少比例為41.3%，減少原因為縮減項目支出。

(二)財政專項轉移支付支出情況說明

2023年度市政服務中心無專項轉移支付支出情況。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)_上級補助收入:指從事業單位主管部門]和.上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事:業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述"一般公共預算財政撥款收入”、”政府性基金預算財政撥款收入”、 ”國有資本經營預算財政撥款收”、”上級補助收入”、” 事業收入”、“經營收入” 等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余和專用結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額，以及使用專用結余安排支出的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金,或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目

1.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項)。指單位繳納的社會保障類為退休人員承擔的單位部分的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。指單位繳納的社會保障類,主要是在職人員的養老保險、職業年金等單位部分支出。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。指單位繳納的在職人員和退休人員的醫療保險和大病醫療等支出。

4.城鄉社區支出(類)城鄉社區公共設施(款)其他城鄉社區公共設施支出(項)。

5.城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費安排的支出(款)城市公共設施(項)。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金,或項目院成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、 培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。

本單位無其他需要說明的專用名詞

第六部分 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

根據《市財政局關于開展2023年度市級財政績效自評工作的通知》，市政服務中心根據工作職能，結合單位支出的實際情況，在財政局的指導下，嚴格按照預算績效管理的規定，對2023年度部門整體支出進行了績效自評,現將有關情況報告如下:

(一)自評得分

根據《2023年市政服務中心整體績效自評表》中績效指標分析評分，隨州市市政服務中心2023年部門整體績效自評得分?88分。

(二)部門整體績效目標完成情況

1、預算執行率情況

2023年部門整體預算支出總額8640.39萬元，實際支出總額2229.18萬元，預算執行率25.8%。造成預算執行率偏低的主要原因是財政項目資金缺口大，項目資金未及時到位，導致項目滯后及工程量減少。

部門績效目標:著力提高市政設施功能，確保道路、橋梁設施安全運行，基礎設施城市功能充分運行，提高城市品位，全力維護市政基礎設施完好。完成市區道路管理養護、橋梁管理養護、老城區人行道改造基礎設施配套項目，建設品質隨州。

⑴項目建設抓在手上。今年中心組織項目專班人員積極協助城管執法委扎實推進項目建設，對目標任務和責任實行清單化動態管理，加速推進，抓好落實。一是完成隨州市東城禽蛋小區配套交通道人行道改造項目，改造路段全長約690.5米，鋪裝路面7100平方米，安裝花崗巖路緣石445米，提升了臨街商戶和該片住戶出行環境。二是配合委園林科、市政科推進解放路綜合整治提升工程，打造城市園林街道。按照任務分工，我中心主要負責人行道鋪裝工程，經過近三個月的緊張施工，拆除舊人行道面層14869.46平方米，拆除基層混凝土14869.46平方米，拆除臥石300平方米，拆除、更換路沿石256米，拆除、砌筑樹圍214套，鋪設人行道混凝土基層14869.46平方米，鋪裝花崗巖人行道14869.46余平方米。同時配合二標段和三標段合理布局街區公共交通系統，美化街區環境，完善街燈亮化，合理設置休憩、服務等公共設施，打造口袋公園等有地方特色和文化傳承的街區景觀，既為市民打造購物娛樂的良好環境，也為創建國家衛生城市和全省文化旅游大會增磚添瓦。

⑵設施管養繃在弦上。一是抓好市政設施管理，嚴格落實審批、監管、驗收“三部曲”，加強市政設施網格化管理。緊緊圍繞橋梁安全運行的管理目標，健全41座橋涵的電子檔案，動態更新日常巡查臺賬，做到有跡可尋、有據可依，及時發現及時處置，及時更新入庫。同時，加強道路施工現場管理，從嚴管控施工占道及道路挖掘行為，落實施工圍擋規范化、標準化。今年內完成道路占用、挖掘審批187件(其中老舊小區改造32件);督促各產權單位修復井蓋400處，設施管理日漸規范。二是精細實施市政設施維護，以創建衛生城市為契機，以服務居民群眾為出發點和落腳點，科學制定維修計劃，堅持從巡、養、管、防四個方面入手，動態掌握城區市政設施實際狀況，做到“發現一處，維修一處”，使城市道路、橋梁設施完好率不斷提升。今年共完成日常零星設施人行道維修8515平方米、路緣石及花壇石長1100米，樹圍232套;維修主車道瀝青路面13522平方米，澆筑C30商砼810平方米，道路專用膠灌縫24804米，維修橋梁17座，安裝橋名牌、限高牌23個，維修更換橋梁安全護欄11處，有力保障了城區道路橋涵運行安全。

(三)存在的問題和原因

(1)2023年度預算支出與決算支出相比較，當年資金執行率為?25.8%;造成預算執行率偏低的主要原因是財政項目資金缺口大，項目資金未及時到位，導致項目滯后及工程量減少。

(2)人員經費缺口較大。事企分開后的工資缺口靠往年結余彌補，目前資金無保障渠道，不穩定因素突顯;

(3)管養經費不足。依據《城市建設各行業編制定員試行標準》和《湖北省市政公用設施維修養護工程預算定額》測算，現管養的城市道路、橋梁每年需要管理經費1000多萬元，2023年財政撥付維修經費785.91萬元，新增道路接管費也未能足額撥付。

根據省政府辦公廳文件要求，調優支出結構，大力壓減一般性支出，2023年度市政服務中心要對“三公經費”結合實際使用情況進行合理預算，進行更有效的控制和壓縮。

(四)下一步擬改進措施

1、認真貫徹落實中央八項規定要求，厲行節約、嚴格控制支出。實施公務用車制度改革，加強公務用車管理，規范公務接待活動，使“三公”經費單項支出大幅度下降。

2、對2023年績效自評中存在的主要問題，一是加強預算編制，提高預算編制科學性，強化預算剛性約束力;二是提升預算編制的完整性、建立預算調整偏離度的控制標準。三是加強預算執行過程中的監管，嚴格按照規定的額度和標準執行，不得隨意變更，對零執行或低執行率預算項目進行問責。

3、積極向委黨組匯報，爭取財政部門支持，解決人員經費的不足，落實新增道路接管費，按每年接管的新增道路和橋梁面積足額撥付。加大規費征收力度，做到應收盡收。

2023年度隨州市市政服務中心部門整體績效自評表

備注:1、基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2、基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3、按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面工作水平極大提升的指標。

二、2023年度項目績效評價報告

1、2023年城市維護費-城區道路橋梁管養項目績效自評綜述:項目全年預算數為753.62萬元，執行數為331.88萬元，完成預算44%。績效自評得分89分。

完成的績效目標

數量指標:對損壞的人行道進行維修、城區主車道坑槽維修、維修主車道瀝青路面、維修路緣石、花壇石，修補樹圍;橋梁管理、維修。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2023年度城市維護費-城區道路橋梁設施管養項目自評表

2、2023年市政設施建設維護項目績效自評綜述:項目全年預算數為773.09萬元，執行數為454.03萬元，完成預算58.7%。績效自評得分87分。

完成的績效目標

數量指標:緊緊圍繞橋梁安全運行的管理目標，健全41座橋涵的電子檔案，完成道路占用、挖掘審批187件;督促各產權單位修復井蓋400處，完成日常零星設施人行道維修8515平方米、路緣石及花壇石長1100米，樹圍232套;維修主車道瀝青路面13522平方米，澆筑C30商砼810平方米，道路專用膠灌縫24804米，維修橋梁17座，安裝橋名牌、限高牌23個，維修更換橋梁安全護欄11處，有力保障了城區道路橋涵運行安全。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2023年度市政設施建設維護項目自評表

3、2023年質量保證金項目績效自評綜述:項目全年預算數為40萬元，執行數為3.26萬元，完成預算8.2%。績效自評得分81分。

完成的績效目標

數量指標:老城區北郊亞通小區清河路質量保證金1.01萬元和市政零星維修質量保證金2.25萬元，用于提高工程質量，約束有關單位履行缺陷責任期工程項目維修義務。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:質保期滿，未出現任何工程質量問題，及時退還質量保證金。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2023年度質量保證金項目自評表

4、2023年城市雙修項目績效自評綜述:項目全年預算數為200萬元，執行數為102萬元，完成預算51%。績效自評得分89分。

完成的績效目標

數量指標:結合道路設施的現狀有序推進城區主次干道路面維修工作。今年共完成日常零星設施人行道維修1568.88平方米、樹圍砌筑68套;維修主車道瀝青路面12350平方米，有力保障了城區道路運行安全。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2023年度城市雙修項目項目自評表

5、2023年解放路步行街綜合整治項目績效自評綜述:項目全年預算數為800萬元，執行數為300萬元，完成預算37.5%。績效自評得分85分。

完成的績效目標

數量指標:完成隨州市解放路步行街綜合整治改造項目，拆除舊人行道面層14869.46平方米，拆除基層混凝土14869.46平方米，拆除臥石300平方米，拆除、更換路沿石256米，拆除、砌筑樹圍214套，鋪設人行道混凝土基層14869.46平方米，鋪裝花崗巖人行道14869.46余平方米。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:城市人行道整潔暢通，方便市民出行。

2023年度解放路步行街綜合整治項目(沿河大道-舜井大道)自評表

6、2023年花溪橋、玉石街口橋涵、擂鼓墩加油站橋改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為398萬元，執行數為45萬元，完成預算11.3%。績效自評得分82分。

完成的績效目標

數量指標:完成橋梁上部結構整體更換，橋梁規模長21.5米*32米，更換橋梁梁板62塊，橋梁兩端增設橋頭搭板72立方混凝土，橋面設置排水管12米，橋面攤鋪瀝青636平方米，安裝橋梁花崗巖欄桿45.9米，橋梁人行道鋪設花崗巖面板248.6平方米。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:確保城區道路、整潔完好，平整暢通。

2023年度花溪橋、玉石街口涵、擂鼓墩加油站橋涵改造項目自評表

7、2023年老城區人行道改造項目績效自評綜述:項目全年預算數為1410萬元，執行數為100萬元，完成預算7.1%。績效自評得分80分。

完成的績效目標

數量指標:完成隨州市東城禽蛋小區配套交通道人行道改造項目，改造路段全長約690.5米，鋪裝路面7100平方米，安裝花崗巖路緣石445米，提升了臨街商戶和該片住戶出行環境。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:按時按量完成工作任務，為市民提供良好、安全的出行環境。

社會效益:通過項目實施，確保老城區人行道改造整潔完好，平整暢通。

2023年度老城區人行道改造工程項目自評表

8、2023年創建衛生城市項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為50萬元，完成預算50%。績效自評得分86分。

完成的績效目標

數量指標:人行道改造工程，總面積4100m2,其中鹿鶴大道、沿河大道中房公司至外國語學校均采用20*10*6cm壓膜磚;解放西路隨州印象采用30*15*6cm壓膜磚;人行道結構層自下而上依次為素土夯實、10cm厚C20透水混凝土、6cm壓膜磚;白云大道計生委至迎賓大道、沿河大道水西門建行均采用30*60*5cm花崗巖，人行道結構自下而上依次為素土夯實、15cm厚C20透水混凝土，5cm花崗巖;西大堤車百利汽車服務前采用現澆混凝土路面，道路結構層自下而上依次為素土夯實、15cm厚C30混凝土路面收光。

質量指標:嚴格按照行業標準，保證工程質量，

時效指標:嚴格落實日常巡查全覆蓋制度，覆蓋率100%。及時發現問題及時處置到位，有效確保了城市基礎設施的完好整潔美觀。

社會效益:確保城區道路、整潔完好，平整暢通。

2023年度創建衛生城市項目自評表