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隨州市城管執法委（匯總）2023年度部門決算

發布時間：2024-11-05 09:00
信息來源：
編輯：隨州市城市管理執法委員會
審核：黃振忠

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隨州市城管執法委(匯總)2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?城管執法委概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?城管執法委2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?城管執法委2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 ?其他需要說明的情況

第五部分 ?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?城管執法委概況

一、?部門主要職責

(一)貫徹國家、省、市有關城市管理執法方面法律、法規、規章和政策，擬訂城市管理執法工作的政策、規范性文件并組織實施;根據城市總體規劃，組織擬訂城市管理執法工作中長期規劃、年度計劃及實施細則，經批準后組織實施。

(二)負責全市城市管理執法工作的政策研究、業務指導、執法管理、組織協調、監督檢查、考核評價及跨區城、重大案件的查處和市政府確定范圍內的城市管理執法工作。負責建立城市管理綜合執法聯席會議制度，指導縣(市、區)城市管理執法工作。

(三)負責城區市政公用設施管理工作。擬訂并監督實施市政公用設施年度維修、維護計劃;負責臨時占用或挖掘城市道路的審批管理;負責依附于城市道路建設各種管線、標線等設施施工的審批管理;負責城市橋梁上架設各類市政管線、設施審批管理;負責特種車輛在城市道路上行駛(包括經過城市橋梁)的審批管理。依法組織征收城市道路占用費和挖掘修復費;參與城市基礎設施工程建設中涉及城市管理方面的市政公用設施工程項目的可行性研究、方案審查和竣工驗收等工作。

(四)負責城區市容市貌管理。擬訂城市市容市貌管理標準，并指導協調、監督落實;制定并監督實施城區市容市貌整治計劃;負責城區出門出店、占道經營治理工作;負責組織編制城區戶外廣告專業規劃并組織實施;負責城區主次干道建筑物立面管理;負責設置大型戶外廣告及在城市建筑物、設施上懸掛、張貼宣傳品審批管理;負責城區燈飾景觀亮化管理工作。

(五)負責城區環境衛生管理。編制城區環境衛生專項規劃并組織實施;指導協調城區主次干道等公共區域的衛生保潔;負責城區生活垃圾收集、運輸、處置體系建設及相關管理工作;負責城區主次干道公共廁所、垃圾轉運站及其他環境衛生公共設施的建設、管理、維護;負責城區環衛作業市場化運營的招標監管;負責城市垃圾無害化治理工作;依法征收垃圾處置費;負責城區內建筑垃圾處置核準管理;負責對從事城市生活垃圾經營性清掃、收集、運輸、處理服務審批管理;負責拆除環衛設施設置審批管理。

(六)負責園林綠化管理。編制城市綠地系統專項規劃及城市綠化中長期和年度計劃，并組織實施;指導、監督園林綠化重點工程建設;監督檢查城市古樹名木的保護與管理;行使城市規劃區各類綠化用地綠線劃定職能;管理新、擴、改建項目綠地面積、綠化設計方案的審査、核準;負責臨時占用綠地、移植修剪砍伐樹木管理;負責城市規劃區城內公園、游園、廣場、公共綠地的管護工作。

(七)負責統籌城區機動車停車治理具體工作，對停車管理工作進行綜合協調、指導、督促考核，依法管理城市機動車道、非機動車道以外其他公共區域的停放行為，組織擬訂、宣傳貫徹停車管理相關政策、標準和服務規范。

(八)在隨州城區行使下列行政處罰權:

1.住房城鄉建設領城(不包括建筑質量安全及節能、房產市場交易方面)法律法規規定的全部行政處罰權;

2.自然資源和規劃領域城鄉規劃法律法規規定的全部行政處罰權;

3.生態環境方面社會生活噪聲污染、建筑施工噪聲污染、建筑施工揚塵污染、餐飲服務業油煙污染、露天燒烤污染，城市焚燒瀝青塑料垃圾等煙塵和惡臭污染、露天焚燒落葉等煙塵污染的行政處罰權;

4.市場監督管理領城戶外公共場所無照經營、違規設置戶外廣告的行政處罰權;戶外公共場所食品銷售和餐飲攤點無證經營的行政處罰權;

5.交通管理領域城市機動車道、非機動車道以外其他公共區城侵占城市道路、違法停放車輛等的行政處罰權;

6.水務管理領城向城市規劃區內河道傾倒廢棄物和垃圾及城市河道取土、違法建設等的行政處罰權。

(九)負責城市管理領域科學技術的開發和應用;負責城區數字化城管平臺運行、管理;負責城區數字化城市管理平臺部件的采集;負責城市管理信息采集案件和“12319”市民投訴案件的派遣、督促、檢查、指導和統計匯總等工作。

(十)負責城區主次道路融雪應急處置工作。

(十一)完成上級交辦的其他任務。

(十二)有關職責分工。跨部門的行政處罰權移交后，政府相關職能部門承擔的行政管理職責，以及其對行政處罰的監管主體、監管責任不變。自然資源和規劃、住建、生態環境、市場監管、交通運輸、水利和湖泊等相關部門應按照各自職能加強事前、事中和事后監管，與城管執法部門建立健全信息互通、資源共享、協調聯動機制，主動對違法違規案件進行認定和技術核準，配合城市管理執法部門做好綜合執法工作。城市管理執法部門可以實施相關部門移交范圍內法律法規規定的行政處罰權有關的行政檢查權和行政強制措施。

二、機構設置情況

從單位構成看，城管執法委(匯總)部門決算由實行獨立核算的城管執法委本級決算和十個下屬單位決算組成。

納入城管執法委(匯總)2023年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1.城管執法委(本級)

2.市容環衛服務中心

3.城市管理執法規劃大隊

4.城市管理執法渣土大隊

5.城市管理執法督察大隊

6.數字化城管監督指揮中心

7.市政管理服務中心

8.綠化管護中心

9.神農公園

10.白云公園

11.文化公園

第二部分 ?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位本年度無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為18200.71萬元。與2022年度相比，收、支總計各增加1092.33萬元，增加6.4%，主要原因是本年增加的項目支出。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計18200.71萬元，與2022年度相比，收入合計增加1092.33萬元，增加6.4%。其中:財政撥款收入17640.04萬元，占本年收入96.9%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入560.67萬元，占本年收入3.1%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計18200.71萬元，與2022年度相比，支出合計增加1092.33萬元，增加6.4%。其中:基本支出8446.74萬元，占本年支出46.4%;項目支出9753.98萬元，占本年支出53.6%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為17640.04萬元。與2022年度相比，財政撥款收、支總計各增加3781.76萬元，增加27.3%。主要原因是本年增加項目經費收支。2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入14408.75萬元，比2022年度決算數增加5254.57萬元，增加57.4%。主要原因是項目收入的增加。政府性基金預算財政撥款收入3231.29萬元，比2022年度決算數減少480.68萬元。減少12.9%，主要原因是上年度部分政府性基金預算項目決算坐在一般公共預算財政撥款中。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。主要原因是我單位無國有資本經營收入。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出14408.75萬元，占本年支出合計的81.7%。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加5254.57萬元，增長57.4%。主要原因是項目支出的增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出14408.75萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出45.94萬元，占0.3%。主要是用于數字隨州建設-城管專用設備支出。

2.社會保障和就業支出(類)1614.43萬元，占11.2%。主要是用于養老保險、職業年金繳費支出。

3. 衛生健康支出(類)327.54萬元，占比2.3%，主要是用于醫療保險繳費支出。

4、節能環保支出(類)1050萬元，占比7.3%，主要是用于城南垃圾封場及滲濾液處理。

5.城鄉社區支出(類)10980.14萬元，占比76.2%，主要是用于項目支出。

6.住房保障支出(類)390.7萬元，占比2.7%，主要是住房公積金繳費支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為11986.48萬元，支出決算為14408.75萬元，完成年初預算的120.2%。其中:?????

1.社會保障和就業支出。年初預算為637.4萬元，支出決算為1614.43萬元，完成年初預算的253.3%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:環衛、園林等單位地帶工、合同工等人員社保未納入預算，導致實際支出遠超預算。

2.衛生健康支出。年初預算為213.22萬元，支出決算為327.54萬元，完成年初預算的153.6%，支出決算數大大于年初預算數的主要原因:環衛、園林等單位地帶工、合同工等人員醫保未納入預算，導致實際支出遠超預算。

3.城鄉社區支出。年初預算為10717.96萬元，支出決算為10980.14萬元，完成年初預算的102.4%，支出決算數大于年初預算數的主要原因:增加的項目資金。

4.住房保障支出。年初預算為417.9萬元，支出決算為390.7萬元，完成年初預算的93.5%，支出決算數小于年初預算數的主要原因:年初本項預算過低。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出7998.42萬元，其中:

人員經費7396.02萬元，主要包括:基本工資1911.82萬元、津貼補貼47.74萬元、獎金747.36、伙食補助費66.6萬元、績效工資1118.56萬元、機關事業單位基本養老保險繳費825.82萬元、職業年金繳費251.4萬元、職工基本醫療保險繳費422.89萬元、公務員醫療補助繳費12.32萬元、其他社會保障繳費32.53萬元、住房公積金467.2萬元、其他工資福利支出119.75萬元、對個人和家庭的補助946.04萬元、退休費893.09萬元、生活補助1.06萬元、撫恤金36.78萬元、獎勵金7.3萬元、其他對個人和家庭的補助7.81萬元。

公用經費602.4萬元，主要包括:辦公費32.37萬元、印刷費3.06萬元、咨詢費7.08萬元、手續費52.29萬元、水費1.95萬元、電費17.16萬元、郵電費5.66萬元、物業管理費14.89萬元、差旅費8.11萬元、維修(護)費26.93萬元、租賃費2.34萬元、公務接待費0.97萬元、專用材料費1.74萬元、勞務費68.75萬元、委托業務費185.92萬元、工會經費70.38萬元、福利費26.18萬元、公務用車運行維護費35.38萬元、其他交通費用31.24萬元、稅金及附加0.1萬元、其他商品和服務支出2.45萬元、辦公設備購置1.44萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入3231.29萬元，本年支出3231.29萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

(一)國有土地使用權出讓安排的支出(類)。支出決算為1635.35萬元，主要用于生活垃圾分類工作專項經費等方面支出。

(二)城市基礎設施配套費安排的支出(類)。支出決算為1595.94萬元，主要用于城管經費配套費和城市管理維護項目支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為75.37萬元，支出決算為60.63萬元，完成全年預算的80.4%。較上年減少5.69萬元，減少8.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。決算數較上年減少的主要原因:壓縮三公經費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。

2.公務用車購置及運行費全年預算為72.87萬元，支出決算為59.66萬元，完成全年預算的81.9%;較上年減少1.03萬元，增長106.2%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。決算數較上年增加的主要原因:公務車車況較差，本年大修一次導致公務用車運行維護費增加。其中:

(1)公務用車購置費支出17.9萬元。

(2)公務用車運行費支出41.76萬元，主要用于公務車維修及加油。截至2023年12月31日，開支財政撥款的車輛保有量為33輛。

3.公務接待費全年預算為2.5萬元，支出決算為0.97萬元，完成全年預算的60.7%，較上年增加0.54萬元，增長145.9%。決算數小于全年預算數的主要原因:壓縮三公經費支出。其中:

國內公務接待支出0.97萬元，接待對象主要是省內外市城管執法單位以及海諾爾環保產業公司等，主要是開展交流學習、調研考察、洽談項目等工作。2023年共接待國內來訪團組14個，人次128人(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本部門2023年度機關運行經費支出600.96萬元，比年初預算增加211.2萬元，增加54.2%;比上年決算數增加227.61萬元，增加61%。決算較預算增加的主要原因是:委托業務費185.92萬元是二級單位管養護支出中的委托業務費支出。本年決算較上年決算增加的主要原因:委托業務費金額較大，是二級單位管養護支出中的委托業務費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額 3551.5?萬元，其中:政府采購貨物支出369.62?萬元、政府采購工程支出 2139.36?萬元、政府采購服務支出 1042.52萬元。授予中小企業合同金額3451.05萬元，占政府采購支出總額的97.2%，其中:授予小微企業合同金額1194.59萬元，占授予中小企業合同金額的33.6%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的95.3%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，共有車輛112輛，其中，副省級及以上領導干部用車 0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車3?輛、執法執勤用車22?輛、特種專業技術用車 0輛、離退休干部服務用車 0輛、其他用車 87輛，其他用車主要是環衛、園林專用車輛;單位價值 100 萬元以上專用設備0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目11個，資金1727萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目年度總體目標基本完成，項目總體達到了預期績效，項目立項規范、合理，使用合規、監控有效，工作及財務管理制度健全、執行有效、項目質量可控，項目實際支出沒有超預算，總體滿意度、服務履職工作方面滿意度等綜合滿意度高，達到了預定目標。

組織開展部門整體績效評價，評價情況來看，2023年度基本支出總額963.46萬元，項目支出總額1399.95萬元。評價情況來看，設立了明確、細化、量化的績效目標，在績效依據及績效目標安排上符合相關規定。經過資料收集、現場勘查以及評價分析等評價程序，隨州市城管執法委2023年度部門整體支出績效評價總分為94分，評價結果類型為A,績效評價結果級別為優，部門各項管理制度齊全，并得到了有效地實施，社會效益明顯，公共服務水平社會滿意度高。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

1.城管取消收費補助項目績效自評綜述:項目全年預算數為100萬元，執行數為100萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標:開展城管執法大練兵1次。二是質量指標:堅持法治思維，嚴格依法行政，完善執法程序，規范執法行為，扎實推進落實“三項制度”，著力糾正違反程序執法、濫用自由裁量權及徇私枉法現象。進一步提升隨州市城管執法系統行政執法水平，促進嚴格規范公正文明執法。三是時效指標:充分發揮數字城管平臺作用，堅持第一時間發現問題，第一時段處置問題，第一時限解決問題。四是滿意度指標:共采集城市管理事件、部件53184件，立案52713，處置50748，處置率96.3%，結案50741，結案率96.5%。

發現的問題及原因:預算編制水平有待提高，編制預算支出明細及績效指標較為粗糙，應結合下一年度計劃安排進一步細化支出明細及績效指標。

下一步改進措施:一是結合以往年度實際情況和年度工作計劃，科學測算相關工作經費預算，進一步提高預算編制的精準性;二是科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

2.城管經費-配套費項目績效自評綜述:項目全年預算數為180萬元，執行數為180萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標開展違法建設整治專項行動，2023年共拆除違法建設186起，拆除違法面積8200余平方米; 發放規范裝飾裝修垃圾運輸處置提醒函2000余份，督促渣土公司車輛安裝GPS系統對接監控平臺358臺，GPS系統安裝率達到99%。二是質量指標:堅持法治思維，嚴格依法行政，完善執法程序，規范執法行為，扎實推進落實“三項制度”，著力糾正違反程序執法、濫用自由裁量權及徇私枉法現象，進一步提升隨州市城管執法系統行政執法水平，促進嚴格規范公正文明執法。

發現的問題及原因:績效指標較為單一，應結合下一年度計劃安排進一步細化績效指標。

下一步改進措施:科學合理設置績效指標和指標值，細化績效指標，要設置最能反映項目實施績效的關鍵性指標、可量化指標，進一步優化績效管理工作。

3.數字化信息采集服務項目全年預算數為50萬元，執行數為50萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是數量指標:共采集城市管理事件、部件53184件，立案52713，處置50748，處置率96.3%，結案50741，結案率96.5%。二是時效指標:按時辦結率99.86%。三是滿意度指標:群眾滿意率達100%。

發現的問題及原因:數字化信息采集屬于政府采購服務，應由我委來進行，本年度預算在數字化指揮中心，但支出在城管執法委本級。

下一步改進措施:應結合實際情況，明確由誰支出就應由誰做預算，避免此類情況再次發生。

4.?創建全國文明城市國家衛生城市檢查考核全年預算數為11.94萬元，執行數為11.94萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是社會效益:全市環衛衛生得到改善。二是經濟效益:促進我市創文創衛工作，提高城市檔次，拉動經濟增長。三是可持續影響:推進創建全國文明城市國家衛生城市進度。