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一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預算財政撥款支出決算表

????六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

????七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

????八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

說明:2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?2023年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為1433.38萬元。與2022年度1262.28萬元相比，收、支總計各增加171.1萬元，增長13.5%，主要原因是:2023年進行綜合執法改革和事業改革，收入、支出都相應增加。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計1320.86萬元，與2022年度1085.19萬元相比，收入合計增加235.67萬元，增長21.71%。其中:財政撥款收入1320.86萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計1433.38萬元，與2022年度1149.75萬元相比，支出合計增加283.63萬元，增長24.66%。其中:基本支出1178.38萬元，占本年支出82.21%;項目支出255.01萬元，占本年支出17.79%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為1433.38萬元。與2022年度1262.28萬元相比，財政撥款收、支總計各增加171.1萬元，增長13.55%。主要原因是:2023年進行綜合執法改革和事業改革，收入、支出都相應增加。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入1065.85萬元，比2022年度決算數1085.19萬元減少19.34萬元。減少主要原因是:我局盡可能壓減開支。政府性基金預算財政撥款收入255.01萬元，比2022年度決算數0萬元增加255.01萬元。增加主要原因是:其他國有土地使用權出讓收入安排的支出增加255.01萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加(減少)0萬元，無變化。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1178.38萬元，占本年支出合計的82.21%。與2022年度1104.87萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加73.51萬元，增長6.65%。主要原因是:2023年進行綜合執法改革和事業改革，一般公共預算財政撥款支出相應增加。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出1178.38萬元，主要用于以下方面:

一般公共服務支出1178.38萬元，占100%。主要是用于人員經費653.39萬元、日常辦公用經費524.99萬元。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1620.55萬元，支出決算為1178.38萬元，完成年初預算的72.7%，主要原因是:2023年進行綜合執法改革和事業改革。其中:交通運輸支出1178.38萬元(行政運行824.03萬元、公路運輸管理354.35萬元)。

1.一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)。年初預算為1620.55萬元(工資福利支出1506.4萬元，商品服務支出114.15萬元)，支出決算為1178.37萬元(工資福利支出653.38萬元，商品服務支出524.99萬元)，完成年初預算的72.71%，支出決算數小于年初預算數(凡是年中有追加預算的或決算數低于年初預算數95%的應作原因說明)的主要原因:2023年預算中包含縣區交通運輸局經費958萬元，實際支付時采用指標劃轉的方式由市財政局直接劃轉到縣區財政局。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出1178.37萬元，其中:

人員經費653.38萬元，主要包括:基本工資114.01萬元、津貼補貼189.84萬元、獎金99.35萬元、伙食補助費35.02萬元、機關事業單位基本養老保險繳費57.04萬元、職業年金繳費27.44萬元、職工基本醫療保險繳費62.83萬元、其他社會保障繳費3.63萬元、住房公積金51.32萬元、生活補助0.56萬元、其他對個人和家庭的補助12.35萬元。

公用經費524.99萬元，主要包括:辦公費31.49萬元、印刷費8.64萬元、水費0.46萬元、電費11.02萬元、郵電費11.22萬元、物業管理費13.07萬元、差旅費31.15萬元、維修(護)費4.31萬元、租賃費1.78萬元、會議費0.65萬元、培訓費2.42萬元、公務接待費2.95萬元、勞務費45.42萬元、委托業務費215.63萬元、工會經費5.58萬元、公務用車運行維護費12.58萬元、其他交通費用20.02萬元、稅金及附加費用16.33萬元、其他商品和服務支出68.03萬元、辦公設備購置5.06萬元、其他資本性支出17.2萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2023年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入255.01萬元，本年支出255.01萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:其他國有土地使用權出讓收入安排的支出，支出決算255.01萬元，主要用于ppp項目建設。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2023年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為15.53萬元，支出決算為15.53萬元，完成全年預算的100%。較上年41.71萬元減少26.18萬元，下降62.77%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴把支出關。決算數較上年增加(減少)的主要原因:我單位厲行節約，減少非硬性支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數與全年預算數及上年決算數都為0。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費全年預算為12.58萬元，支出決算為12.58萬元，完成全年預算的100%;較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:嚴把支出關。決算數較上年12.81萬元減少0.23萬元減少1.8%，的主要原因:我單位厲行節約，減少非硬性支出。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是:無購車需求。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出12.58萬元，主要用于:公務車加油、保養、維修、購買保險支出。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量3輛。

3.公務接待費全年預算為2.95萬元，支出決算為2.95萬元，完成全年預算的100%，較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本單位堅持無必要不接待，公務接待支出未增加。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。

國內公務接待支出2.95萬元，接待對象主要是:縣市區交通系統工作人員、省廳督導檢查人員、其他地市州交通運輸局考察組等有關人員，主要是為我局項目順利開展同事學習借鑒其他地市州先進經驗做法。2023年共接待國內來訪團組37個，350人次(不包括陪同人員)。

十、機關運行經費支出說明

本單位2023年度機關運行經費支出524.99萬元(與單位決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位財政撥款基本支出中公用經費之和一致)，比年初預算數631.13萬元減少106.14萬元減少16.82%，主要原因是:一是通過指標調劑方式使用行業管理經費彌補局屬單位經費不足;二是落實過緊日子要求壓減非必要支出。比上年決算數388.4萬元增加136.59萬元，增長35.17%，主要原因是:我系統2023年進行交通系統和執法改革和事業改革，支出比上年度增加。

主要包括:辦公費31.49萬元、印刷費8.64萬元、水費0.46萬元、電費11.02萬元、郵電費11.22萬元、物業管理費13.07萬元、差旅費31.15萬元、維修(護)費4.31萬元、租賃費1.78萬元、會議費0.65萬元、培訓費2.42萬元、公務接待費2.95萬元、勞務費45.42萬元、委托業務費215.63萬元、工會經費5.58萬元、公務用車運行維護費12.58萬元、其他交通費用20.02萬元、稅金及附加費用16.33萬元、其他商品和服務支出68.03萬元、辦公設備購置5.06萬元、其他資本性支出17.2萬元。

十一、政府采購支出說明

本單位2023年度政府采購支出總額31萬元，其中:政府采購貨物支出19萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出12萬元。授予中小企業合同金額31萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的61.29%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的38.71%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，單位共有車輛3輛，其中，應急保障用車1輛、執法執勤用車1輛、休干用車1輛，單位無價值100萬元以上設備(不含車輛)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金4893.19萬元(G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級公路工程4863.19萬元;三年消危第三方檢測服務費30萬元)，占一般公共預算項目支出總額的100%。

從評價情況來看，本單位2023年度整體支出績效評價和項目績效整體情況較好。預算編制較及時、準確，資金使用較規范;目標實施取得一定的經濟和社會效益，行業監管發揮積極促進作用。但是，在預算規劃準確性上有待提高。

(二)單位決算中項目績效自評結果

本單位今年在單位決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

項目績效自評綜述:項目全年預算數為4893.07萬元，執行數為4893.07萬元，完成預算100%。

1、三年消危第三方檢測服務費29.88萬元。項目全年預算數為29.88萬元，執行數為29.88萬元，完成預算100%。主要產出和效益:一是三年消危改造后橋梁檢測率達到合格以上;二是危橋數量檢測達標率;三是進行安全排查，消除隱患。評價結果:已達到合格標準。得分96。

2、G346、G240隨州市區段改建工程及浪河至何店一級路工程4863.19萬元。項目全年預算數為6690萬元，執行數為4863.19萬元，完成預算72.69%。主要產出和效益:一是公路建成交工驗收試運行通車;二是道路簡稱通車，群眾出行方便;評價結果:群眾滿意度大于95%。得分94.53.

(三)績效評價結果應用情況

績效評價結果有利于規范項目的推進，有利于繼續加強項目規劃、績效目標管理、加強項目管理，能將結果與預算安排有力結合。

1. 財政專項支出、專項轉移支付支出的單位(單位)參照單位預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本單位本年度無財政專項支出、專項轉移支付支出。

第四部分?其他需要說明的情況

無

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(三)事業在職人員工資與退休人員工資:以人社局批復數為基數發放。

(四)社會保障繳費:主要為基本養老保險金、醫療保險、工傷保險、生育保險等。

(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等)。

(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

(七)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分?附件

一、2023年度單位名稱整體績效評價自評表或(報告)

二、2023年度項目績效評價自評表或(報告)