隨州市第一中學2023年度部門決算

目? ? 錄

第一部分?隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市第一中學2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 隨州市第一中學2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分? 其他需要說明的情況

第五部分? 名詞解釋

第六部分? 附件

第一部分? 隨州市第一中學概況

一、部門主要職責

隨州一中創辦于1934年，2002年12月成為湖北省示范學校，是公益二類事業單位。是實施高中教育的全日制教育機構，具有法人資格，獨立承擔民事責任。學校的主要職責是實施高中學歷教育，促進基礎教育發展,全面貫徹國家教育方針，大力推進素質教育，積極推進教育現代化，努力提高教育教學質量，提高依法治校水平，加速學校持續、穩定、健康發展。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市第一中學部門決算由實行獨立核算的隨州市第一中學本級決算和0 個下屬單位決算組成。

截止2023年12月人員編制為242人，在崗教職工284人，離退休128人。學校內設10個處室和3個年級管理處(校辦公室、督查室(監查室)、黨辦、教務處、教科室、信息中心、學工處、總務處、團委、工會、高一年級組、高二年級組、高三年級組)。

第二部分? 2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分? 2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為 7392.06 萬元。與2022年度相比，收入總計增加 1154.59萬元，增加 18.51? %，支出總計增加 1154.59萬元，增加 18.51? %，主要原因是基本支出比上年增加976.71萬元，其中因為養老保險、職業年金和住房公積金因繳交基數上調費用增加使工資福利支出增加560.93萬元，因為退休費、撫恤金及助學金費用增加使其他對個人和家庭的支出比上年增加363.4萬元，公用經費比上年增加52.38萬元。項目經費增加177.88萬元。

圖1:收、支決算總計變動情

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計 7392.06 萬元，與2022年度6237.47萬元相比，收入合計增加 1154.59 萬元，增加 18.51 %。其中:財政撥款收入 6378.14 萬元，占本年收入 86.28 %;上級補助收入 0? 萬元，占本年收入 0 %;事業收入 927.12 萬元，占本年收入 12.54 %;經營收入 0 萬元，占本年收入 0 %;附屬單位上繳收入 0 萬元，占本年收入 0 %;其他收入 86.8 萬元，占本年收入 1.18 %。?

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計 7392.06 萬元，與2022年度 6237.47萬元相比，支出合計增加 1154.59萬元，增加 18.51 %。其中:基本支出 6574.19 萬元，占本年支出 88.94 %;項目支出 817.87 萬元，占本年支出 11.06 %;上繳上級支出 0 萬元，占本年支出 0 %;經營支出 0 萬元，占本年支出 0 %;對附屬單位補助支出 0 萬元，占本年支出 0 %。。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為 6378.14 萬元。與2022年度4477.17萬元相比，財政撥款收、支總計各增加 1900.97 萬元，增加42.46 %。主要原因是一般公共預算財政撥款收入變動原因是本年度國有資產收益撥款717.71萬元計入此項收入，不再列入其他收入—租金收入，經費撥款收入比上年增加1183.26萬元。人員經費比上年增加了1139.63萬元(主要是養老保險、職業年金和住房公積金因繳交基數上調費用增加387.51萬元，事業單列績效等工資增加428.5萬元，退休費、撫恤金及助學金費用增加使其他對個人和家庭的支出比上年增加323.62萬元)，公用經費比上年增加190.95萬元，項目經費增加570.39萬元。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入? ? 6378.14萬元，比2022年度決算數增加1900.97 萬元。增加主要原因是人員經費5192.8萬元比上年增加1139.63萬元(主要是養老保險、職業年金和住房公積金因繳交基數上調費用增加387.51萬元，事業單列績效等工資增加428.5萬元，退休費、撫恤金及助學金費用增加使其他對個人和家庭的支出比上年增加323.62萬元)，公用經費520.11萬元比上年增加190.94萬元(主要是因疫情原因部分2022年未及報賬費用在本年列支且免學費資金31.59萬元記入公用經費)，項目經費665.23萬元比上年增加570. 39萬元。政府性基金預算財政撥款收入 0 萬元，比2022年度決算數增加(減少) 0 萬元。國有資本經營預算財政撥款收入 0 萬元，比2022年度決算數增加(減少) 0 萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 6378.14 萬元，占本年支出合計的 86.28? %。與2022年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加 1900.97 萬元，增加42.46 %。主要原因是本年度國有資產收益撥款支出717.71萬元計入此項支出，本年養老保險、職業年金和住房公積金因繳交基數上調費用增加387.51萬元，事業單列績效等工資增加428.5萬元，退休費、撫恤金及助學金費用增加使其他對個人和家庭的支出比上年增加323.62萬元。項目支出增加原因是本年支付了科教大樓修繕改造項目工程款350萬元及宿舍裝修改造工程款263.74萬元。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出 6378.14 萬元，主要用于以下方面:

1.一般公共服務(類)支出? 0? 萬元，占 0 %。

2.教育支出(類) 6378.14 萬元，占 100 %。主要是用于普通教育—高中教育。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為 5057.95 萬元，支出決算為 6378.14 萬元，完成年初預算的126.1 %。其中:?

1.教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)。年初預算為 5057.95 萬元，支出決算為 6378.14 萬元，完成年初預算的 126.1 %。主要原因:一是由于本年度國有資產收益撥款支出計入717.71萬元財政撥款支出;二是調增人員經費264.73萬元，其中增人增資、職業年金做實等21.79萬元，2022-2023年養老保險清算補差242.94萬元;三是項目支出增加，本年支付了科教大樓修繕改造項目工程款350萬元及宿舍裝修改造工程款263.74萬元;四是因疫情原因部分2022年年末未及報賬費用在本年列支。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出 5712.91萬元，其中:

人員經費 5192.8 萬元，主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、撫恤金、生活補助、助學金、其他對個人和家庭的補助。

公用經費 520.11 萬元，主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經費財政撥款支出預算為 4.15 萬元，支出決算為 4.15 萬元，完成預算的 100 %。較上年增加 3.89萬元，增加 1496.15 %。決算數與預算數一致。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元。較上年增加(減少) 0 萬元，增長(下降) 0 %。決算數與預算數一致。

全年支出涉及出國(境)團組 0 個，累計 0 人次。

2.公務用車購置及運行費預算為 2.57 萬元，支出決算為2.57? 萬元，完成預算的 100 %;較上年增加 2.31 萬元，增加 888.46 %。決算數與預算數的一致。其中:

(1)公務用車購置費支出 1.58 萬元，主要是車輛購置稅費。本年度購置(更新)公務用車 1輛。

(2)公務用車運行費支出 2.57 萬元，主要用于維護修理。截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為? ? ? ? 1輛。

3.公務接待費預算為 0 萬元，支出決算為 0 萬元，完成預算的 100 %，較上年減少 0 萬元，下降 0 %。決算數與預算數一致。其中:

外賓接待支出 0 萬元。2022年共接待來訪團組 0 個。

國內公務接待支出 0 萬元。

十、機關運行經費支出說明

我單位為非參公管理的事業單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購支出說明

本部門 2022年度政府采購支出總額 330.9 萬元，其中:政府采購貨物支出40.9 萬元、政府采購工程支出290 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額330.9萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額40.9萬元，占授予中小企業合同金額的12.36%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。(各部門公開的政府采購金額的計算口徑為:本部門納入2023年度部門預算范圍的各項政府采購支出金額之和)

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛2 輛，其中，副市級及以上領導干部用車 0 輛、主要領導干部用車0 輛、機要通信用車0 輛、應急保障用車 1 輛、執法執勤用車0 輛、特種專業技術用車 0輛、其他用車 1 輛，其他用車主要是食堂采買用車;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個(實驗儀器設備購置項目16.59萬元為上年結轉項目)，資金817.87萬元，占一般公共預算項目支出總額817.87萬元的100%。從評價情況來看，1、安保經費項目自評得分98分，本年預算47.95萬元，實際完成47.95萬元。2、車輛購置項目自評得分98分，本年預算完成17.9萬元，實際完成17.9萬元。3階梯教室及學術報告廳維修項目自評得分96分，本年預算24.95萬元，實際完成24.95萬元。4、實驗儀器設備購置自評得分98分，本年預算16.59萬元，實際完成16.59萬元。5、科教大樓電梯加裝項目自評得分95分，本年預算66.74萬元，實際支付完成66.74萬元。6、科教大樓欄桿加固項目自評得分100分，本年預算30萬元，實際支付完成30萬元。7、學生宿舍東院南樓裝修改造項目自評得分100分，本年預算263.74萬元，實際完成263.74萬元。8、學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目自評得分98分，本年預算350萬元，實際完成350萬元。

我校組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，運作正常，管理規范，效益良好，服務對象滿意度較高，自評得分為95分。詳細情況如下:

整體支出績效評價共性指標共30分，自評得分28分，其中:

投入指標共8分，自評得分7分，其中公用經費控制2分，預在職人員控制2分，項目支出成本控制3分。

過程指標考核共22分，自評得分21分，其中戰略管理2分，自評得分2分;預算編制5分，自評得分5分;預算執行5分，自評得分5分;績效管理10分。自評得分9分;

整體支出績效目標項目績效共70分，自評得分67分，其中:

產出指標40分，其中:履職效能40分，自評得分38.5分。

社會效應20分，其中:社會效益20分，自評得分18.5分。

可持續發展能力6分，自評得分6分。

滿意度4分，其中:服務對象滿意度自評得分2分，聯系部門滿意度自評得分2分。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果(涉密項目除外)。

安保經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為47.95萬元，執行數為47.95萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標-補助金額≧46萬元，指標設立依據是計劃標準;質量指標-安保品質=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，教學效果≧100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是社會滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據是歷史標準。

公務用車購置項目績效自評綜述:項目全年預算數為17.9萬元，執行數為17.9萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是經濟成本指標，購置成本〈=18萬元，指標設立依據是計劃標準，二是產出指標，數量指標-購置數量=1輛;質量指標-車輛質量=100%，指標設立依據是計劃標準。三是效益指標，教學效果≧100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。

科教大樓欄桿加固工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為30萬元，執行數為30萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是成本指標，經濟成本指標-維修成本≦30萬元，指標設立依據是計劃標準;二是產出指標，其中數量指標—修繕數量≧1800平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率=100%，指標設立依據是行業標準。三是滿意度指標:服務對象滿意度-學生滿意度=100%,指標設立依據是歷史標準。

實驗儀器設備項目績效自評綜述:項目全年預算數為16.59萬元，執行數為16.59萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標—采購任務≧9480件(套)，指標設立依據是計劃標準;質量指標—質量達標率=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-教學效果≧100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度≧98%,提高教學條件，指標設立依據是歷史標準。

科教大樓電梯加裝績效自評綜述:項目全年預算數為66.74萬元，執行數為66.74萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是成本指標:經濟成本指標-安裝成本≦56萬元,指標設立依據是行業標準。二是產出指標，其中數量指標—加裝數量=1部，指標設立依據是計劃標準;質量指標—工程達標率=100%，指標設立依據是行業標準。三是效益指標，社會效益指標-教學成績≧100%,完成年初設定教學任務，指標設立依據是計劃標準。發現的問題及原因:因工程實際需要追加預算至66.74萬元，超出年初56萬元的成本預算。

學生宿舍東區南樓裝修改造工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為263.74萬元，執行數為263.74萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標—裝修面積≧5800平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-學生反響度≧98%，指標設立依據是歷史標準。三是滿意度指標:服務對象滿意度-學生滿意度≧98%,指標設立依據是歷史標準。

學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造工程項目績效自評綜述:項目全年預算數為350萬元，執行數為350萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標—修繕任務≧20000平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-教學成效≧100%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標:服務對象滿意度-學生滿意度≧98%,指標設立依據是歷史標準。

階梯教室及學術報告廳維修項目績效自評綜述:項目全年預算數為24.95萬元，執行數為24.95萬元，預算執行率100%。主要產出和效益:一是產出指標，其中數量指標—修繕面積≧800平方米，指標設立依據是計劃標準。質量指標—工程達標率=100%，指標設立依據是行業標準。二是效益指標，社會效益指標-教學成績≧100%，指標設立依據是計劃標準。三是滿意度指標:服務對象滿意度-社會滿意度=100%,指標設立依據是歷史標準。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。根據年初的績效考核工作計劃和目標，我校嚴格按項目分類及資金性質進行管理，有效的利用財政性資金，較好地完成了全年的目標工作任務。

部門績效評價結果擬應用情況。支出管理項目還有待進一步細化和量化，強化經費預算管理的剛性約束，項目支出按預算和工作進度執行，進一步規范各項支出。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

本部門本年度無財政專項支出和專項轉移支付支出業務。

第四部分? 其他需要說明的情況

本部門本年度無國有資本經營預算財政撥款支出、財政專項支出和專項轉移支付支出業務。

第五部分? 名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(三)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(四)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。(該項名詞解釋中“上述……等收入”請依據部門收入的實際情況進行解釋)

(五)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(六)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

教育支出(類)普通教育(款)高中教育(項)

教育支出:反映政府教育事務支出。??

普通教育:反映各類普通教育支出。

高中教育:反映各部門舉辦的高級中學教育支出。政府各部門對社會中介組織等舉辦的高級中學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。

(七)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(八)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(九)工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。 包括:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老 保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保 障繳費、住房公積金、其他工資福利支出等。

(十)機關事業單位基本養老保險繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

(十一)機關事業單位職業年金繳費支出:反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

(十二)住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

(十三)商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括 用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。主 要包括:單位購買日常辦公用品、書報雜志、印刷費、手續費、 水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、 維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞 務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、 其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

(十四)對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補 助支出，主要包括:發放退休人員工資、撫恤金、生活補助、救 濟費、醫療費補助、獎勵金、助學金以及其他對個人和家庭的補 助支出等。

(十五)資本性支出:是用于購買或生產使用年限在一年以上的耐用 品所需的支出，指單位發生、其效益及于兩個或兩個以上會計年 度的各項支出，包括房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備 購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置 、無形資產購置 以及其他資本性支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

第六部分? 附件

一、2023年度部門名稱整體績效評價報告

附件1:隨州市第一中學2023年度部門整體支出績效自評報告

為進一步規范財政資金使用管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，按照《市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知》的要求，根據《隨州市市直部門整體績效管理暫行辦法》(隨財函〔2023〕81號)相關評價框架，結合實際工作，現將我校整體支出績效評價報告如下:

一、績效自評得分情況及績效等級

本次績效自評工作對照年初的目標任務和考核要求，以堅持實事求是的原則，以績效考核的各項文件精神為指導，以整體績效支出為內容，對各項支出的質量指標，數量指標等內容進行評價考核打分，我校整體支出績效自評得分95分，績效等級為優。

二、整體支出資金管理及使用情況

(一)收入支出預算安排情況。

2023年年初收支預算8264.2萬元，其中一般公共預算財政撥款收入預算5057.95萬元，非財政撥款預算收入3206.26萬元。

同2022年相比年初收支預算增加1173.37萬元，主要是財政撥款人員經費大副增加，增加了514.25萬元，項目經費增加了46萬元安保經費項目;資產收益撥款因為預算了稅金及附加費用比上年預算減少了77.6萬元;其他預算收入由于上年因疫情原因致部分支出未完成統籌指標轉至本年增加了690.72萬元。

(二)收入支出預算執行情況。

2023年一般公共預算財政撥款收支預算5057.95萬元，事業收入收支預算831萬元，其他收入收支預算2375.25萬元。實際一般公共預算財政撥款決算6378.14萬元，比預算增加320.19萬元;事業收入收支決算927.12萬元，比預算增加96.12萬元;其他收入收支決算86.8萬元，比預算減少2288.45萬元。

2023年本年收入年初預算8264.2萬元，年末本年收入決算數為7392.06萬元，決算數比預算數減少872.14萬元，主要原因是2023年預算中包含往來資金收入，而決算中不包含。

與2022相比收入增加1173.37萬元，增加了16.55%;支出決算增加1154.59萬元，增加了18.51%。

一般公共預算財政撥款資金決算數比預算數增加了1320.19萬元的主要原因是人員經費撥款增補養老保險、年金等264.73萬元，免學費資金46.59萬元;項目經費增補594.25萬元(一般債券支出科教大樓維修項目350萬元，宿舍維修項目244.25萬元)，資產收益撥款比預算增加268.67萬元，因疫情原因上年統籌指標收入145.95萬元。

事業收入決算數比預算數合計增加了96.12萬元，主要原因是本年收入687.07萬元比預算收入減少143.93萬元，因疫情原因上年統籌指標收入240.05萬元。

其他收入決算數比預算數合計減少了2288.46萬元，主要原因是代收代付往來資金1441.15萬元未列入本年收支(水電費227.91萬元、2022-2023年教材教輔1100.5萬元、考務費用46.74萬元、陽光生生活費60萬元、名師工作室資金6萬元)，因疫情原因上年統籌指標收入420.09萬元按資金性質列入一般公共預算財政撥款收支，另有427.22萬元人員經費資金缺口收入未能實現。

人員支出決算數比預算數減少了252.9萬元主要原因是預算中的年終獎勵工資沒有兌現執行。

公用支出決算數比預算數減少了109.11萬元的主要原因是稅金減少57.75萬元及其他商品和服務支出減少51.36萬元。

項目支出決算數比預算數減少了508.1萬元主要原因是新增項目經費615.69萬元:科教大樓修繕350萬元、宿舍維修231.95萬元;項目經費減少1090.05萬元:教材教輔費用列入往來資金減少1050萬元，階梯教室及學術報告廳維修比預算減少40.05萬元。

“三公”經費支出情況

(1)因公出國(境)費:

2023年我校無因公出國(境)費支出，與上年持平。

(2)公務接待費:

2023年我校無公務接待費支出，與上年持平。

(3)公務用車購置費:

2023年新購置車輛一輛，支出19.48萬元。

(3)公務用車運行維護費:

2023年運行維護費為2.57，比上年決算數1.62萬元增加了58.64%。

(4)會議費:

2023年我校無會議費用支出，與上年持平。

(5)培訓費:

2023年培訓費用3.6萬元，比上年7.41萬元減少51.42%。

三、績效目標完成情況。

本年度較好的完成了整體支出績效目標，人員和公用經費得以保障，教職工和學生的教學學習及生活情況有較大的提高和改善，2023年高考取得了優秀的成績教學成績，完成了各項年度績效指標，取得了極大的社會效益。

1、高考取得了全市歷史方向第一，清華北大人數6人。

2、高考總分全市前10名7人，全市第一。

3、高考總分(裸分)上一類大學人數872人，特高分(600分以上)人數364人。

4、2023年取得了全國安全校園榮譽稱號，黨風廉政建設，文明單位和責任目標工作都取得了優秀的

5、可持續發展能力進一步加強，隊伍建設高質高效。學校大力推進“三大工程”(即“名師工程、卓越工程、青藍工程”)，著力打造“三個團隊”(即“金牌備考團隊、集體備課團隊、卓越班主任團隊”)，2023年，有兩名教師晉升正高級職稱，兩名教師晉升三級崗位，魏友被省人才辦、教育廳評為2023年度“楚天名師”，劉麗、占雷獲2023年度“湖北省教育工作先進個人”稱號，隨州一中被市委、市政府授予“隨州五一勞動獎狀”稱號。3人獲湖北省“基礎教育精品課”省二等獎，2人獲三等獎。胡曉春獲湖北省首屆基礎教育“湖北好教研”成果二等獎。周雪林、馬文靜獲第九屆湖北省中小學實驗教學說課活動省三等獎。14名教師在隨州市第二屆、第三屆高中教研月活動中分獲一、二等獎。6名教師在隨州市“匠心杯”勞動和技能競賽暨隨州市第八屆、第九屆青教賽中分獲一、二等獎。2人獲隨州市第三屆高中教研月活動化學實驗技能大賽一等獎。3人獲隨州好課堂高中英語一等獎。學校新進青年教師8人，全部為雙一流大學畢業生，為學校教師隊伍注入了新的活力。

四、下一步工作安排。

進一步完善財務管理體制和運行機制、加快財務監管體系建設、提高經費使用效益、強化財務風險管理。提高預算編制的科學性、準確性，提高預算執行效率，推進預算公開。積極爭取上級部門對教育教學的投資，保證教師的工資按時兌付。

進一步完善財務監督制度，強化重大項目經費的全過程審計。

五、擬公開情況。

按上級要求按時完成公開。

附:2023年度隨州市第一中學整體支出績效自評表

二、安保經費項目績效評價報告

附件2: 2022年度安保經費項目自評結果

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度安保經費項目績效自評得分為98分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年財政撥款46萬元用于高中學校的安保經費，項目已完成，上年末因賬號錯誤致1.95萬元退款也在本年完成支付，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:補助金額、安保品質。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學效果。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標2分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:安保經費項目自評表

三、公務用車購置項目績效評價報告

附件2: 公務用車購置項目自評結果

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度車輛購置項目績效自評得分為98分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用非稅收入資金17.9萬元用于學校新購置公務用車一輛，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:成本指標，二級指標:經濟成本指標，三級指標:購置成本。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:購置數量、車輛質量。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益指標，三級指標:教學成效。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標扣2分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度車輛購置項目自評表

四、科教大樓欄桿加固項目績效評價報告

附件2:2023年度科教大樓欄桿加固項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度科教大樓欄桿加固項目績效自評得分為100分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用非稅收入資金30萬元用于學校的科教大樓電梯加裝，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:成本指標，二級指標:經濟成本指標，三級指標:維修成本。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:維修數量、工程達標率。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:學生滿意度。

以上指標全部完成。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

無。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度科教大樓欄桿加固項目自評表

五、實驗儀器設備購置項目績效評價報告

附件2: 2023年度實驗儀器設備購置項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度實驗儀器設備購置項目績效自評得分為98分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用非稅收入資金16.59萬元用于教學實驗儀器設備購置，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:采購任務、質量達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學效果。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標2分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

無。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度實驗儀器設備購置項目自評表

六、科教大樓電梯加裝項目績效評價報告

附件2: 2023年度科教大樓電梯加裝項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度科教大樓電梯加裝項目績效自評得分為95分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用非稅收入資金66.74萬元用于學校的科教大樓電梯加裝，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:成本指標，二級指標:經濟成本指標，三級指標:安裝成本。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:加裝數量、工程達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學成績。

以上指標全部完成，安裝成本超過預期目標扣3分，教學成績未達到預期目標扣2分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。由于工程需要，實際電梯加裝成本比年初預算的56萬元增加10.74萬元。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度科教大樓電梯加裝項目自評表

七、學生宿舍東區南樓裝修改造項目績效評價報告

附件2: 2023年度學生宿舍東區南樓裝修改造

項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度學生宿舍東區南樓裝修改造項目績效自評得分為100分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用財政撥款資金263.74萬元用于學生宿舍東區南樓裝修改造，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:裝修面積、工程達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益指標，三級指標:學生反響度。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:學生滿意度。

以上指標全部完成。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度學生宿舍東區南樓裝修改造項目自評表

八、學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目績效評價報告

附件2:2023年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目績效自評得分為98分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用財政撥付一般債券資金350萬元用于學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:修繕任務、工程達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益指標，三級指標:教學成效。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標扣2分，。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度學校校舍及學生公寓、運動場修繕改造項目自評表

九、階梯教室及學術報告廳維修項目績效評價報告

附件2:2023年度階梯教室及學術報告廳維修

項目自評報告

(一)自評得分

為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》要求，進一步推進預算和績效管理一體化，提高財政資金使用效益，我校根據〈市財政局關于開展2023年度市級部門績效自評工作的通知〉的要求，對學校項目績效的完成情況進行統計和分析，我校2023年度階梯教室及學術報告廳維修項目績效自評得分為96分。

(二)績效目標完成情況

1.執行率情況。

2023年使用財政撥款3.54萬元及非稅收入資金21.41萬元用于學校的階梯教室及學術報告廳維修，項目已完成，資金執行率為100%。

2.完成的績效目標。

一級指標:產出指標，二級指標:數量指標、質量指標，三級指標:修繕面積、工程達標率。

一級指標:效益指標，二級指標:社會效益，三級指標:教學成績。

一級指標:滿意度指標，二級指標:服務對象滿意度，三級指標:社會滿意度。

以上指標全部完成，教學效果未達到預期目標扣2分，社會滿意度未達到預期目標扣2分。

3.未完成的績效目標。

無。

(三)存在的問題和原因

在整個預算執行過程中，績效監控做得不到位。

(四)下一步擬改進措施

要高度重視預算績效管理，進一步加強項目績效監控工作。

附件:2023年度階梯教室及學術報告廳維修項目自評表