隨州市教育考試中心2023年度部門決算

目?錄

第一部分?隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

第二部分?隨州市教育考試中心2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

第三部分?隨州市教育考試中心2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

十一、政府采購(gòu)支出說明

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

十四、專項(xiàng)支出、轉(zhuǎn)移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

?第一部分 隨州市教育考試中心概況

一、部門主要職責(zé)

隨州市教育考試中心的主要職能是招生和教育考試。具體為中專和普通高中、職業(yè)高中招生，協(xié)助省招辦做好普通高校招生工作，組織全市中考、高考、成人高考、高等教育自學(xué)考試、計(jì)算機(jī)上機(jī)考試、英語口語考試、高中學(xué)業(yè)水平測(cè)試、初中五門學(xué)科機(jī)考、教師招聘考、教師資格考試(筆試和面試)及研究生考試。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

從單位構(gòu)成看，隨州市教育考試中心部門決算由實(shí)行獨(dú)立核算的隨州市教育考試中心本級(jí)決算和0個(gè)下屬單位決算組成。

納入隨州市教育考試中心2023年度部門決算編制范圍的二級(jí)預(yù)算單位包括:隨州市教育考試中心(本級(jí))。隨州市教育考試中心成立于2000年，為正科級(jí)公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、考試科、信息科三個(gè)科室。中心共有編制12人，目前在崗12人，退休5人。

第二部分?2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

????二、收入決算表

????三、支出決算表

????四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

????五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

????六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

????七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

注:本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

注:本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

(說明:公開表格插入到相應(yīng)標(biāo)題下面，注意排版。空表要列出并附注說明)

第三部分?2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計(jì)均為1026.34萬元。與2022年度相比，收、支總計(jì)各增加104.85萬元，增長(zhǎng)11.38%，主要原因是完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目19.17萬元

圖1:收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計(jì)1025.55萬元，與2022年度相比，收入合計(jì)增加124.72萬元，增長(zhǎng)13.85%。其中:財(cái)政撥款收入418.88萬元，占本年收入41%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占本年收入0%;事業(yè)收入302.11萬元，占本年收入29%;經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入304.55萬元，占本年收入30%。

圖2:收入決算結(jié)構(gòu)

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計(jì)1026.34萬元，與2022年度相比，支出合計(jì)增加104.95萬元，增長(zhǎng)11.38%。其中:基本支出404.61萬元，占本年支出39.42%;項(xiàng)目支出621.72萬元，占本年支出60.58%;上繳上級(jí)支出0萬元，占本年支出0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占本年支出0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結(jié)構(gòu)

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為418.88萬元。與2022年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加64.59萬元，增長(zhǎng)18.23%。主要原因是主要原因是完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目19.17萬元

。

2023年度財(cái)政撥款收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入418.88萬元，比2022年度決算數(shù)增加64.59萬元。增加主要原因是主要原因是完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目，新增普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。決算保持不變的原因是:本年及上年均無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入。國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，比2022年度決算數(shù)增加(減少)0萬元。決算數(shù)保持不變的主要原因是:本年及上年均無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入。

圖4:財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.88萬元，占本年支出合計(jì)的40.81%。與2022年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加64.59萬元，增長(zhǎng)18.23%。主要原因是主要原因是完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目50萬元，新增普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目19.17萬元。

(二)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出418.88萬元，主要用于以下方面:

教育支出(類)418.88萬元，占100%。主要是用于一是基本支出209.58萬元，占55.03%。主要用于在職人員工資福利198.58萬元，在職人員公用經(jīng)費(fèi)11萬元。二是項(xiàng)目支出209.3萬元占49.97%，主要用于各類考試項(xiàng)目支出。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為289.39萬元，支出決算為418.88萬元，完成年初預(yù)算的144.75%。其中:功能支出分類均為教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))。

1. 基本支出年初預(yù)算150.39萬元，支出決算數(shù)209.58萬元，完成年初預(yù)算的139.36%。增加的主要原因是人員中增加了工資福利費(fèi)用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)用、福利費(fèi)的支出。

2、項(xiàng)目支出年初預(yù)算139萬元，支出決算數(shù)209.3萬元，完成年初預(yù)算的150.58%。主要用于2023年完成了標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目，新增普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出209.58萬元，其中:

人員經(jīng)費(fèi)198.58萬元，主要包括:基本工資58.99萬元、津貼補(bǔ)貼8.24萬元、獎(jiǎng)金36.34萬元、績(jī)效工資22.19萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)27.72萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)4.39萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)10.23萬元、、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.58萬元、住房公積金15.06萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助14.84萬元。

公用經(jīng)費(fèi)11萬元，主要包括:辦公費(fèi)1.23萬元、印刷費(fèi)0.14萬元、咨詢費(fèi)0.71萬元、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)1.71萬元、郵電費(fèi)0.48萬元、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)0.79萬元、差旅費(fèi)0.62萬元、勞務(wù)費(fèi)0.15萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0.53萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)2萬元、福利費(fèi)1.13萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.42萬元。

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明

本單位本年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出。

八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位本年度無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為5.05萬元，支出決算為1.42萬元，完成全年預(yù)算的28%。較上年增加1.42萬元，增長(zhǎng)100 %。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位公務(wù)用車?yán)吓f，機(jī)器零件老化，維修費(fèi)用增加隨之公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(guó)(境)費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)。本單位當(dāng)年無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

全年支出涉及出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次0。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)全年預(yù)算為1.42萬元，支出決算為1.42萬元，完成全年預(yù)算的100%;較上年增加1.42萬元，增長(zhǎng)100%。決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)。決算數(shù)較上年增加的主要原因:單位公務(wù)用車?yán)吓f，機(jī)器零件老化，維修費(fèi)用增加隨之公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出增加。。其中:

(1)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出0萬元。本年度購(gòu)置(更新)公務(wù)用車0輛。本單位當(dāng)年無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

(2)公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)支出1.42萬元，主要用于單位公務(wù)用車(老舊、機(jī)器零件老化)維修運(yùn)行費(fèi)用。截至2023年12月31日，開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

3.公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預(yù)算的0%，較上年增加0萬元，增長(zhǎng)(下降)0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算，年初預(yù)算數(shù)由本單位自有資金事業(yè)收入預(yù)算安排支出。其中:

外賓接待支出0萬元。2023年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。2023年共接待國(guó)內(nèi)來訪團(tuán)組0個(gè)，0人次(不包括陪同人員)。本單位當(dāng)年財(cái)政撥款無此項(xiàng)業(yè)務(wù)預(yù)算。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

我單位為非參公管理的事業(yè)單位，不填寫，也不用說明。

十一、政府采購(gòu)支出說明

本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值100萬元以上設(shè)備(不含車輛)1臺(tái)(套)。

十三、預(yù)算績(jī)效情況說明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門組織對(duì)2023年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，共涉及項(xiàng)目6個(gè)，資金621.72萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。從評(píng)價(jià)情況來看，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)管理規(guī)范，資金均按規(guī)定用途使用，各項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)基本完成，項(xiàng)目立項(xiàng)程序完整、規(guī)范，績(jī)效目標(biāo)明確，社會(huì)效益較好，可持續(xù)性強(qiáng)。

組織開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，從評(píng)價(jià)情況來看，2023年度單位整體支出績(jī)效等級(jí)為優(yōu)，預(yù)算數(shù)495萬元，執(zhí)行數(shù)621.72萬元，執(zhí)行率125.6%，總體來說，我單位財(cái)務(wù)制度健全、程序規(guī)范、執(zhí)行嚴(yán)密，完成了年初設(shè)定的目標(biāo)任。

(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1、市直標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)管理項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為36.14萬元，完成預(yù)算103%。主要產(chǎn)出和效益:一是市直標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)管理及標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)建設(shè)的升級(jí)和維護(hù);二是確保388個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)運(yùn)行正常。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:在考試時(shí)有個(gè)別考場(chǎng)臨時(shí)出現(xiàn)不能與考試平臺(tái)連接，不能實(shí)時(shí)監(jiān)控。主要原因是有些設(shè)備建設(shè)時(shí)間長(zhǎng)，線路老化，臨時(shí)短路;下一步改進(jìn)措施:對(duì)出現(xiàn)的問題及時(shí)修理，為了今后避免出現(xiàn)以下問題，考前考后對(duì)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)進(jìn)行全面檢修。

2、市直標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)升級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是市直標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G));二是確保考場(chǎng)做到信號(hào)屏蔽全覆蓋。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:發(fā)現(xiàn)個(gè)別邊角信號(hào)還有微弱信號(hào);主要原因是開啟屏蔽頻率強(qiáng)度不大;下一步改進(jìn)措施:考前對(duì)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)進(jìn)行全面檢測(cè)，加大屏蔽頻率，實(shí)行全覆蓋。

3、普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為19.16萬元，執(zhí)行數(shù)為19.16萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是今年普通高考全方位使用智能安檢門;二是為防止高科技手段作弊奠定基礎(chǔ)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一個(gè)一個(gè)的檢測(cè)進(jìn)門，時(shí)間掌握不夠精確。主要原因是智能安檢門個(gè)數(shù)有限，一個(gè)緊跟一個(gè)，檢測(cè)電子產(chǎn)品準(zhǔn)確率達(dá)到100%，耽誤時(shí)間;下一步改進(jìn)措施:資金允許的情況下考前對(duì)每個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)進(jìn)行加裝智能安檢門。

4、中考考生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬元，執(zhí)行數(shù)為40萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是完成中考組考工作;二是完成普通高中及中職招錄工作。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:一是中考批閱試卷工作量繁重;二是高中及中職招錄工作戰(zhàn)線長(zhǎng)。主要原因是中考人數(shù)增加;下一步改進(jìn)措施:一是批閱試卷工作提前預(yù)估，隨時(shí)增加人員，保質(zhì)保量的完成中考批改試卷任務(wù);二是高中及中職招錄工作也需要增加各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)支持，工作人員配合，做到公平公正。

5、招考教師費(fèi)用項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬元，執(zhí)行數(shù)為20萬元，完成預(yù)算100%。主要產(chǎn)出和效益:一是為招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī);二是為取得教師資格證提供筆試成績(jī)和面試成績(jī)。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師筆試上午連考兩門，收發(fā)試卷之間間隔時(shí)間短，錯(cuò)亂復(fù)雜;主要原因是參考人數(shù)多。下一步改進(jìn)措施:隨時(shí)增加人員，保質(zhì)保量的完成中考收發(fā)試卷任務(wù)。

6、招生考試經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述:項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為400萬元，執(zhí)行數(shù)為456.42萬元，完成預(yù)算114%。主要產(chǎn)出和效益:一是科學(xué)組考、公平招生;二是組考18次，招錄3次，體現(xiàn)教育公平。發(fā)現(xiàn)的問題及原因:各類考人員不足，都需要外請(qǐng)人員。主要原因是組考18次，招錄3次，各類考試繁多，人員不足。下一步改進(jìn)措施:隨時(shí)增加人員，保質(zhì)保量的完成各類考試任務(wù)。

(三)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果與下年度預(yù)算編制相結(jié)合。將評(píng)價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和績(jī)效評(píng)價(jià)發(fā)現(xiàn)的問題，要求各類考試在編制下年度預(yù)算時(shí)細(xì)化設(shè)置績(jī)效指標(biāo)值，科學(xué)、合理測(cè)算預(yù)算經(jīng)費(fèi)編制。二是加強(qiáng)項(xiàng)目整體規(guī)劃及績(jī)效目標(biāo)管理，逐步建立健全財(cái)政支出績(jī)效考評(píng)實(shí)施細(xì)則。

部門績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果擬應(yīng)用情況。根據(jù)部門年度工作任務(wù)設(shè)置相關(guān)績(jī)效目標(biāo)，進(jìn)一步細(xì)化、量化績(jī)效指標(biāo)，提升績(jī)效編制水平。

十四、財(cái)政專項(xiàng)支出、專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付支出的部門(單位)參照部門預(yù)算公開的范圍、體例和內(nèi)容進(jìn)行公開。

本年度單位2023年財(cái)政專項(xiàng)支出165.31萬元。標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)36.14萬元，招考教師20萬元，中考招生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬元，市直標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G))項(xiàng)目50萬元，普通高考租賃智能安檢門項(xiàng)目19.17萬元。

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

(一)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政一般公共預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(二)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政政府性基金預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(三)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入:指省級(jí)財(cái)政國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算當(dāng)年撥付的資金。

(四)上級(jí)補(bǔ)助收入:指從事業(yè)單位主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

(五)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

(六)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等收入以外的各項(xiàng)收入。(該項(xiàng)名詞解釋中“上述……等收入”請(qǐng)依據(jù)部門收入的實(shí)際情況進(jìn)行解釋)

(八)使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余:指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)收支差額的金額，以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(九)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項(xiàng)級(jí))

教育支出(類)教育管理事務(wù)(款)其他教育管理事務(wù)支出(項(xiàng))

(十一)結(jié)余分配:指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的企業(yè)所得稅、提取的專用結(jié)余以及轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余的金額等。

(十二)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

(十三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

(十四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十五)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十六)“三公”經(jīng)費(fèi):納入省級(jí)財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市直部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi))及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

(十七)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十八)其他專用名詞。

其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(根據(jù)本部門使用的其他專用名詞補(bǔ)充解釋)

第六部分?附件

一、2023年度部門名稱整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、2023年部門支出情況及主要工作

(一)2023年支出情況。隨州市教育考試中心總支出合計(jì)1026.34萬元，其中基本出404.61萬元，項(xiàng)目支出621.72萬元。

2023年主要工作。市教育考試中心是市教育局下設(shè)二級(jí)單位，受市教育局委托，負(fù)責(zé)市級(jí)招生考試工作 ，管理和指導(dǎo)縣市區(qū)招生考試工作 ，普通高校招生考試、成人高校招生考試、高中中專招生考試、高等教育自學(xué)考試、教師資格認(rèn)定考試、計(jì)算機(jī)等級(jí)考試、英語等級(jí)考試、英語口語考試、教師招聘考試、初中學(xué)業(yè)五門學(xué)科機(jī)考、高中學(xué)考及研究生考試。

(二)簡(jiǎn)要概述年度績(jī)效目標(biāo)。

1.平安順利組織各級(jí)各類教育考試18次。

2.公開公正公平完成普高及中職招錄工件，配合省教育考試院完成高校招錄工作

3.高質(zhì)量完成標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)級(jí)升級(jí)工作，更新軟硬件設(shè)備。為各項(xiàng)國(guó)家教育考試的順利進(jìn)行提供信息化技術(shù)保障。杜絕舞弊，確保考試公平。

4.做好考試招錄信息公開工作，加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)和箮理

5規(guī)范管理，服務(wù)好考生，.提升招生考試社會(huì)滿意度。

二、績(jī)效自評(píng)工作開展情況

在收到隨財(cái)函〔2023〕81號(hào)市財(cái)政局關(guān)于開展2023年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)組織單位財(cái)務(wù)人員開展自評(píng)。整個(gè)評(píng)價(jià)過程認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致。

抽查了項(xiàng)目審批、政府采購(gòu)、合同簽訂、結(jié)算付款等資料。核實(shí)了資金使用過程中管理制度的健全性、執(zhí)行的有效性;

核查了中心績(jī)效目標(biāo)文本、項(xiàng)目預(yù)算、決算及預(yù)算執(zhí)行的財(cái)務(wù)賬簿資料、會(huì)計(jì)憑證，核實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、資金執(zhí)行率;

通過資金使用的賬務(wù)明細(xì)，綜合了解資金使用情況，抽查了費(fèi)用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實(shí)性、完整性，資金使用合規(guī)性;

核實(shí)2023年各類教育考試學(xué)生參考人數(shù)、教師資格及教師招聘參考人數(shù)，中考招生招錄人數(shù)，以此評(píng)價(jià)考試中心2023年度績(jī)效目標(biāo)標(biāo)完成情況。

三、績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

(一)資金投入情況分析

1.項(xiàng)目資金到位情況分析。

整體收入情況。2023年，中心總收入102.63萬元。含財(cái)政補(bǔ)助收入418.88萬元，其中人員經(jīng)費(fèi)209.58萬元，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)(教師招聘考試，中考招生、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù))165.3萬元，行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)出租出借收入房租44萬元;事業(yè)收入302.11萬元，主要是收取的中考費(fèi)、高考費(fèi)、成人高考費(fèi)用、自考費(fèi)、英語口語考試費(fèi)等;其他收入省撥各項(xiàng)考試費(fèi)用304.55萬元，主要是國(guó)家教育考試院撥教師資格考試費(fèi)用;上年結(jié)余資金7867.84元。

2.項(xiàng)目資金執(zhí)行情況分析。

(1)資金總體支出情況。2023年，考試中心總支出102.63萬元，其中基本出404.61萬元，項(xiàng)目支出621.72萬元。

(2)重點(diǎn)經(jīng)濟(jì)分類支出執(zhí)行情況。

“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況:單位2023年決算“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出為1.42萬元，主要是單位的應(yīng)急保障車使用年限長(zhǎng)久，達(dá)到報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)常維修。

(1)因公出國(guó)(境)費(fèi)用上年度0元，本年預(yù)算數(shù)0元。招待費(fèi)上年度0元，本年度公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)0元。

(2)會(huì)議費(fèi)支出情況:上年度和本年度無會(huì)議費(fèi)開支，本著節(jié)約開支的原則，本年度所有會(huì)議均借用局機(jī)關(guān)和各學(xué)校學(xué)術(shù)報(bào)告廳會(huì)議室。

(3)培訓(xùn)費(fèi)支出情況:本年度和上年度均無培訓(xùn)費(fèi)支出。

(4)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。本年度無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金。

3.項(xiàng)目資金管理情況分析。

一是財(cái)務(wù)管理制度健全。按照省、市要求和財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法，嚴(yán)執(zhí)行專款專用、獨(dú)立核算的管理原則。專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照市財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后及時(shí)進(jìn)行了項(xiàng)目開展和資金投入。我單位目前對(duì)專項(xiàng)資金的管理按照項(xiàng)目支出涉及的經(jīng)濟(jì)科目規(guī)定，根據(jù)財(cái)務(wù)管理辦法的相關(guān)制度執(zhí)行。

二是資金撥付審批手續(xù)完整。各項(xiàng)資金的支出按程序報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)審批后申請(qǐng)國(guó)庫(kù)集中支付、各項(xiàng)資金全部實(shí)現(xiàn)國(guó)庫(kù)集中支付、專款專用，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出、截留、擠占、挪用和超標(biāo)準(zhǔn)支出等現(xiàn)象，合理安排資金使用。

三是會(huì)計(jì)信息真實(shí)。嚴(yán)格按照相關(guān)會(huì)計(jì)制度辦理會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，并做好會(huì)計(jì)記錄，真實(shí)的反映各項(xiàng)資金的管理情況，并接受市級(jí)財(cái)政、審批部門及上級(jí)主管部門的檢查、監(jiān)督。

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。

2023年我市各類國(guó)家教育考試報(bào)名人數(shù)均大幅增長(zhǎng)，各類考試組考工作嚴(yán)密細(xì)致，考風(fēng)考紀(jì)良好、精細(xì)化管理水平得到了顯著提升。

2023年全年組織各類教育考試18次，。2023年全年組織各類教育考試19次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計(jì)22861科次;高等教育自學(xué)考試4次，其中上機(jī)考試76人次，自學(xué)考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計(jì)23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計(jì)96888科次。計(jì)算機(jī)等級(jí)考試2次，3196人次;學(xué)考筆試40975科次，學(xué)考機(jī)考12300人次。中考1次，21522人次。除計(jì)算機(jī)上機(jī)考試外，其余考試全部在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)舉行，全年標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)共參考187521人次，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

中考招生項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2023年全市共有21522名應(yīng)屆初中畢業(yè)生參加中考報(bào)名，比去年20122人增加1400人，增幅達(dá)0.07%。除隨縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)考點(diǎn)外，其他全部在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行考試。2023年市20所普通高中報(bào)考人數(shù)16148人，比去年減少748人，降幅為0.04%。2023年全市8所中職學(xué)校共辦理6292名新生的錄取手續(xù)，其中應(yīng)屆類新生5536人，社會(huì)類新生762人。截止2023年11月15日，2023年隨州市高中階段學(xué)校招生錄取工作圓滿完成。我市中考繼續(xù)實(shí)行計(jì)算機(jī)輔助網(wǎng)上評(píng)卷，遴選評(píng)卷教師、在全市范圍內(nèi)按照政治素質(zhì)優(yōu)秀、業(yè)務(wù)能力突出、學(xué)科知識(shí)扎實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)且當(dāng)年無直系親屬參加中考的標(biāo)準(zhǔn)，選聘了將近200名優(yōu)秀的評(píng)卷教師，堅(jiān)持“給分有理、扣分有據(jù)、一把尺子量到底”的評(píng)卷原則，對(duì)選擇題部分的評(píng)分實(shí)行計(jì)算機(jī)比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案自動(dòng)給分，非選擇題部分實(shí)行“雙評(píng)+仲裁”的閱卷管理體制，并對(duì)評(píng)卷質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保評(píng)卷工作進(jìn)度和評(píng)卷質(zhì)量。完善問題卷處理和誤差檢查，加強(qiáng)評(píng)卷復(fù)核和抽查，落實(shí)評(píng)卷信息的安全保密，確保了評(píng)卷工作安全優(yōu)質(zhì)高效。

教師招聘考試項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2023年教師資格考試筆試、面試各2次，其中筆試2次共計(jì)9648人次;面試2次共計(jì)3414人次;招聘考試1次3565人，22861科次。

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)出指標(biāo)情況。2023年，隨州標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)共計(jì)五個(gè)，隨州一中考點(diǎn)、隨州二中考點(diǎn)、隨州現(xiàn)代教育學(xué)校規(guī)考點(diǎn)、季梁學(xué)校考點(diǎn)，五豐學(xué)校考點(diǎn)，共設(shè)388個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng) 。2023年全年組織各類教育考試18次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計(jì)22861科次;高等教育自學(xué)考試4次，其中上機(jī)考試76人次，自學(xué)考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計(jì)23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計(jì)96888科次。計(jì)算機(jī)等級(jí)考試2次，3196人次;學(xué)考筆試40975科次，學(xué)考機(jī)考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考試均在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)完成，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

2.效益指標(biāo)完成情況分析。

考試組織萬無一失。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任，逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書。深化組織協(xié)調(diào)，積極構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控、齊抓共管的工作機(jī)制。加強(qiáng)考前巡查，全面梳理排查薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，凈化考試環(huán)境，有效防范、嚴(yán)厲打擊各種違紀(jì)舞弊行為。2023年我市共組織各類教育考試18次，除隨縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)中考沒有使用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)外，其他考試全部在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行考試。考試期間，各考點(diǎn)秩序井然，各項(xiàng)考試組織工作實(shí)施規(guī)范、有序，整個(gè)考試過程安全、平穩(wěn)、順利，未發(fā)生一起失密泄密事件，未發(fā)生一起重大違紀(jì)舞弊事件。

招生錄取透明公正。利用報(bào)刊、電視等媒體進(jìn)行廣泛宣傳，同時(shí)加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)，認(rèn)真做到了“七公開”、“六個(gè)嚴(yán)禁”，即:招生政策公開、招生計(jì)劃公開、錄取標(biāo)準(zhǔn)公開、錄取結(jié)果公開、招生咨詢和投訴辦法公開、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、違規(guī)處理結(jié)果公開;嚴(yán)禁超計(jì)劃招生，嚴(yán)禁各類有償招生，嚴(yán)禁錄取不具備錄取資格的考生，嚴(yán)禁為沒有辦理錄取手續(xù)的學(xué)生辦理學(xué)籍等規(guī)定。嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)招生政策，確保招生錄取“零違規(guī)”;嚴(yán)格規(guī)范錄取行為，科學(xué)優(yōu)化工作流程，確保錄取過程“零差錯(cuò)”;嚴(yán)格遵守錄取紀(jì)律，堅(jiān)持人防技防物防，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全“零事故”，錄取過程順暢平穩(wěn)，沒有發(fā)生一起差錯(cuò)，沒有產(chǎn)生任何遺留問題，切實(shí)做到了依法招生、安全招生、廉潔招生、和諧招生。有力維護(hù)了考試公平和社會(huì)穩(wěn)定，樹立了良好的招生形象。

考試命題、閱卷質(zhì)量穩(wěn)定。2023年，我市中考繼續(xù)實(shí)行自主命題，試題質(zhì)量穩(wěn)定，難易程度適中，社會(huì)反映良好。成績(jī)復(fù)核實(shí)現(xiàn)“零差錯(cuò)”。教育考試服務(wù)功能得到進(jìn)一步拓展，提高了社會(huì)滿意度。

推進(jìn)教育考試服務(wù)民生。關(guān)注弱勢(shì)群體利益，對(duì)農(nóng)村獨(dú)生女、家庭困難、殘疾以及現(xiàn)役軍人子女給予了重點(diǎn)關(guān)注，堅(jiān)決貫徹落實(shí)高考、中考相關(guān)優(yōu)錄政策政策，受到考生、家長(zhǎng)和基層考試部門好評(píng)。深化教育考試信息服務(wù)。拓寬信息公開渠道，提高信息服務(wù)質(zhì)量。充分發(fā)揮隨州市教育考試中心網(wǎng)站的作用，把各項(xiàng)招生政策、招生程序、招生計(jì)劃、招生日程、錄取動(dòng)態(tài)及改革舉措、考試成績(jī)等在第一時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上公示。

(四)上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.合理預(yù)算項(xiàng)目資金，避免出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差。

2.根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，合理預(yù)算項(xiàng)目資金，確保各項(xiàng)考試資金充足，不影響考試和招錄工作。

3.科學(xué)合理編制績(jī)效目標(biāo)，方便細(xì)化管理。

4.進(jìn)一步提高管理規(guī)范性。

(三)擬公開情況

按相關(guān)部門要求及時(shí)公開所有相關(guān)信息。

2024年4月15日

附件2

2023年度考試中心部門整體績(jī)效自評(píng)表

填報(bào)日期:20240415

二、2023年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

一、自評(píng)結(jié)論

(一)自評(píng)得分97分

(二)績(jī)效目標(biāo)完成情況

1.執(zhí)行率情況。2023年度，考試中心項(xiàng)目資金實(shí)際支出621.72萬元，年初預(yù)算621.72萬元，執(zhí)行率100%。

2.完成的績(jī)效目標(biāo)。

(1)完成了標(biāo)準(zhǔn)化點(diǎn)建設(shè)的升級(jí)和維護(hù)。確保標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的考務(wù)視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)正常運(yùn)行，確保388個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng)運(yùn)行正常。確保考試公平公正。

(2)順利組織教師資格考試筆試面試和教師招聘考試筆試，為教育事業(yè)儲(chǔ)備師資力量，為招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī)。

(3)完成中考組考工作;完成普通高中及中職招錄工作。

3.未完成的績(jī)效目標(biāo)。

2023年，預(yù)算執(zhí)行均完成了年初預(yù)定的績(jī)效目標(biāo)。

(三)下一步擬改進(jìn)措施

1.下一步擬改進(jìn)措施，包括項(xiàng)目整改和績(jī)效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容。(1)加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目資金的監(jiān)管力度，建立項(xiàng)目資金臺(tái)賬。預(yù)算績(jī)效管理有待進(jìn)一步提升。(2)制度管理方面，制度有待完善。(3)預(yù)算的精細(xì)化有待進(jìn)一步提高。

2.擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。(1)加大考試招生政策宣傳力度，增加考試招生政策宣傳方面的預(yù)算。(2)為防高科技作弊，對(duì)現(xiàn)有的標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行升級(jí)。

附件:2023年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表(附后，格式參見附2)

二、佐證材料

(一)基本情況

1.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目立項(xiàng)目的和年度績(jī)效目標(biāo)。

2023教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目資金主要用于招生考試、教師資格招聘考試和標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行與維護(hù);項(xiàng)目立項(xiàng)的目的是確保各項(xiàng)教育考試順利進(jìn)行;加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)，為教師招聘考試及教師資格考試的正常運(yùn)行提供資金保障;在各項(xiàng)教育考試中杜絕高科技作弊;確保高中中職招生和高等學(xué)校招生公開、公平、公正。

2023年年度績(jī)效目標(biāo):

(1)高質(zhì)量完成六個(gè)校區(qū)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)工作及系統(tǒng)管理工作;利用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)的考務(wù)視頻指揮系統(tǒng)、考試業(yè)務(wù)綜合系統(tǒng)確保以高考和學(xué)業(yè)水平測(cè)試為主的各類教育考試正常、順利舉行;

(2)順利組織教師資格考試筆試面試和教師招聘考試筆試，為教育事業(yè)儲(chǔ)備師資力量，為招錄農(nóng)村義務(wù)教育教師，提供筆試成績(jī);

(3)組考安全、平穩(wěn)，杜絕各種形式作弊，做到考試零舞弊;

(4)中考招生及高考招生公開、公正，服務(wù)好考生，提高組考和招錄社會(huì)滿意度，做到招錄零投訴。

2.簡(jiǎn)要概述項(xiàng)目資金情況(包括資金結(jié)構(gòu)、投向、用途、分配方式、結(jié)果等相關(guān)情況，常年性項(xiàng)目說明年度情況，延續(xù)性項(xiàng)目說明周期情況)。

考試中心教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金共計(jì)621.72萬元，其中財(cái)政撥款209.3萬元，其他資金412.42萬元。

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)維管理經(jīng)費(fèi)和標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用36.14萬元主要用于隨州市市直六個(gè)校區(qū)國(guó)家教育考試標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)共388個(gè)考場(chǎng)的日常維護(hù)及系統(tǒng)管理，按照合同約定，該項(xiàng)目主要支付的是運(yùn)維服務(wù)費(fèi)用，服務(wù)主要用于以下幾項(xiàng):設(shè)備線路的檢查維護(hù)、系統(tǒng)故障維修恢復(fù)、軟件升級(jí)及損壞設(shè)備更換;協(xié)助考點(diǎn)進(jìn)行系統(tǒng)升級(jí)、擴(kuò)充;協(xié)助公安部門進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)接入;考試期間提供24小時(shí)值班值守服務(wù)，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)系統(tǒng)升級(jí)(4G升5G)費(fèi)用50萬元主要是標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)屏蔽系統(tǒng)升級(jí)，防止高科技手段舞弊行為。根據(jù)合同，所有費(fèi)用于每年12月中旬支付到位，用于信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新。

普通高考租賃智能安檢門費(fèi)用19.16萬元，主要用于市直四個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化高考考點(diǎn)智能安檢門租賃費(fèi)用，租賃費(fèi)19.16萬元。

招考教師費(fèi)用和中考招生專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)費(fèi)用60萬元，實(shí)際執(zhí)行率100%。其中辦公費(fèi)12107.6元，印刷費(fèi)169607元，差旅費(fèi)13883.26元，郵電費(fèi)12元，租賃費(fèi)2400.00元，勞務(wù)費(fèi)283892.4元，委托物業(yè)費(fèi)105097.74元，其他交通費(fèi)2800元，其他商品與服務(wù)支出10200元。

行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款支出招生考試經(jīng)費(fèi)44萬元。其中辦公費(fèi)28436元，差旅費(fèi),15294.5元，維護(hù)維修費(fèi)3510元，勞務(wù)費(fèi)99386元，委托物業(yè)費(fèi)279731.5元，其他交通費(fèi),3600元，租賃費(fèi)10000元。

其他資金支出考試和招生經(jīng)費(fèi)實(shí)際費(fèi)用412.42萬元。其中伙食補(bǔ)助費(fèi)98650元，辦公費(fèi)73829.9元，印刷費(fèi)115274.2元，郵電費(fèi)7497.58元，差旅費(fèi)56410.5元，維護(hù)維修費(fèi)15088元，公務(wù)接待費(fèi)10964元，租賃費(fèi)155114.8元，勞務(wù)費(fèi)351847.6元，委托物業(yè)費(fèi)3308630.22元，其他交通費(fèi)12000元，其他商品與服務(wù)支出23968.8元，培訓(xùn)費(fèi)56512元，物業(yè)管理費(fèi)7600元。

(二)部門自評(píng)工作開展情況

簡(jiǎn)要概述部門自評(píng)組織實(shí)施過程等相關(guān)情況。

在收到隨財(cái)發(fā)的《市財(cái)政局關(guān)于開展2023年市級(jí)財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》后，單位領(lǐng)導(dǎo)高度重視，由分管財(cái)務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)組織單位財(cái)務(wù)人員開展自評(píng)。核實(shí)了通過查閱項(xiàng)目資金的賬務(wù)明細(xì)，綜合了解資金使用情況，抽查了費(fèi)用的支出憑證，審核支出的合法合理性和原始憑證的真實(shí)性、完整性，核實(shí)財(cái)務(wù)制度的健全性、資金使用合規(guī)性執(zhí)行的有效性;核查了中心績(jī)效目標(biāo)文本、決算及預(yù)算執(zhí)行的財(cái)務(wù)賬簿資料、會(huì)計(jì)憑證，核實(shí)項(xiàng)目立項(xiàng)規(guī)范性、績(jī)效目標(biāo)合理性、項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行完成情況，評(píng)價(jià)項(xiàng)目立項(xiàng)和資金執(zhí)行率;結(jié)合2022年教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金的使用情況和執(zhí)行情況，從開展招生考試和教師招聘、標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)各項(xiàng)目的情況核實(shí)2023年各類教育考試學(xué)生參考人數(shù)、教師資格及教師招聘參考人數(shù)，中考招生招錄人數(shù)，以此評(píng)價(jià)中心教育事業(yè)發(fā)展經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目的社會(huì)效益。

(三)績(jī)效目標(biāo)完成情況分析

1.預(yù)算執(zhí)行情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)資金支出情況。2023年，教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目預(yù)算139萬元，實(shí)際支出209.3萬元。基本上完成了年初預(yù)算績(jī)效目標(biāo)。

2.績(jī)效目標(biāo)完成情況分析(包括完成情況和偏離原因等)。

(1)產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。考試招生項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2023年全市共有21522名應(yīng)屆初中畢業(yè)生參加中考報(bào)名，比去年20122人增加1400人，增幅達(dá)0.07%。除隨縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)考點(diǎn)外，其他全部在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行考試。2023年市20所普通高中報(bào)考人數(shù)16148人，比去年減少748人，降幅為0.04%。2023年全市8所中職學(xué)校共辦理6292名新生的錄取手續(xù)，其中應(yīng)屆類新生5536人，社會(huì)類新生762人。截止2023年10月15日，2023年隨州市高中階段學(xué)校招生錄取工作圓滿完成。

我市中考繼續(xù)實(shí)行計(jì)算機(jī)輔助網(wǎng)上評(píng)卷，遴選評(píng)卷教師、在全市范圍內(nèi)按照政治素質(zhì)優(yōu)秀、業(yè)務(wù)能力突出、學(xué)科知識(shí)扎實(shí)、責(zé)任心強(qiáng)且當(dāng)年無直系親屬參加中考的標(biāo)準(zhǔn)，選聘了將近200名優(yōu)秀的評(píng)卷教師，堅(jiān)持“給分有理、扣分有據(jù)、一把尺子量到底”的評(píng)卷原則，對(duì)選擇題部分的評(píng)分實(shí)行計(jì)算機(jī)比對(duì)標(biāo)準(zhǔn)答案自動(dòng)給分，非選擇題部分實(shí)行“雙評(píng)+仲裁”的閱卷管理體制，并對(duì)評(píng)卷質(zhì)量進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，確保評(píng)卷工作進(jìn)度和評(píng)卷質(zhì)量。完善問題卷處理和誤差檢查，加強(qiáng)評(píng)卷復(fù)核和抽查，落實(shí)評(píng)卷信息的安全保密，確保了評(píng)卷工作安全優(yōu)質(zhì)高效。

教師招聘考試項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。2023年教師資格考試筆試、面試各2次，其中筆試2次共計(jì)9648人次;面試2次共計(jì)3414人次;招聘考試1次3565人，22861科次。

標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)運(yùn)行維護(hù)產(chǎn)出指標(biāo)情況。2023年，隨州標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)共計(jì)五個(gè)，隨州一中考點(diǎn)、隨州二中考點(diǎn)、隨州現(xiàn)代教育學(xué)校規(guī)考點(diǎn)、季梁學(xué)校考點(diǎn)，五豐學(xué)校考點(diǎn)，共設(shè)388個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化考場(chǎng) 。2023年全年組織各類教育考試19次，其中教師資格考試4次，筆試9648人次次，面試3414人次;教師招聘考試1次3565人參加考試，共計(jì)22861科次;高等教育自學(xué)考試4次，其中上機(jī)考試76人次，自學(xué)考試2次共6660科次，;成人高考1次，7902人參加考試，共計(jì)23706科次;高考1次，全市16148人參加考試，共計(jì)96888科次。計(jì)算機(jī)等級(jí)考試2次，3196人次;學(xué)考筆試40975科次，學(xué)考機(jī)考12300人次。中考1次，21522人次。除中考外，其他考試均在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)完成，惠及隨州所有參加教育考試的考生。

1. 效益指標(biāo)完成情況分析。

高科技保障，考度零舞弊。考試組織萬無一失。加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)主體責(zé)任，逐級(jí)簽訂安全責(zé)任書。深化組織協(xié)調(diào)，積極構(gòu)建聯(lián)防聯(lián)控、齊抓共管的工作機(jī)制。加強(qiáng)考前巡查，全面梳理排查薄弱環(huán)節(jié)和漏洞。嚴(yán)肅考風(fēng)考紀(jì)，凈化考試環(huán)境，有效防范、嚴(yán)厲打擊各種違紀(jì)舞弊行為。未發(fā)生一起失密泄密事件，未發(fā)生一起重大違紀(jì)舞弊事件。

平安組考，考試零事故。2023年我市共組織各類教育考試18次，除隨縣部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)中考沒有使用標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)外，其他考試全部在標(biāo)準(zhǔn)化考點(diǎn)進(jìn)行考試。考試期間，各考點(diǎn)秩序井然，各項(xiàng)考試組織工作實(shí)施規(guī)范、有序，整個(gè)考試過程安全、平穩(wěn)、順利，沒有發(fā)生考試事故。

考試和招錄信息公開。考試成績(jī)公開率100%，招錄信息公開率100%。招生錄取透明公正。利用報(bào)刊、電視等媒體進(jìn)行廣泛宣傳，同時(shí)加強(qiáng)網(wǎng)站建設(shè)，認(rèn)真做到了“七公開”、“六個(gè)嚴(yán)禁”，即:招生政策公開、招生計(jì)劃公開、錄取標(biāo)準(zhǔn)公開、錄取結(jié)果公開、招生咨詢和投訴辦法公開、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)公開、違規(guī)處理結(jié)果公開;嚴(yán)禁超計(jì)劃招生，嚴(yán)禁各類有償招生，嚴(yán)禁錄取不具備錄取資格的考生，嚴(yán)禁為沒有辦理錄取手續(xù)的學(xué)生辦理學(xué)籍等規(guī)定。

嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)招生政策，確保招生錄取“零違規(guī)”;嚴(yán)格規(guī)范錄取行為，科學(xué)優(yōu)化工作流程，確保錄取過程“零差錯(cuò)”;嚴(yán)格遵守錄取紀(jì)律，堅(jiān)持人防技防物防，確保網(wǎng)絡(luò)信息安全“零事故”，錄取過程順暢平穩(wěn)，沒有發(fā)生一起差錯(cuò)，沒有產(chǎn)生任何遺留問題，切實(shí)做到了依法招生、安全招生、廉潔招生、和諧招生。有力維護(hù)了考試公平和社會(huì)穩(wěn)定，樹立了良好的招生形象。

考試命題、閱卷質(zhì)量穩(wěn)定。2023年，我市中考繼續(xù)實(shí)行自主命題，試題質(zhì)量穩(wěn)定，難易程度適中，社會(huì)反映良好。成績(jī)復(fù)核實(shí)現(xiàn)“零差錯(cuò)”。

1. 滿意度指標(biāo)完成情況分析。

教育考試服務(wù)功能得到進(jìn)一步拓展，提高了社會(huì)滿意度。

推進(jìn)教育考試服務(wù)民生。關(guān)注弱勢(shì)群體利益，對(duì)農(nóng)村獨(dú)生女、家庭困難、殘疾以及現(xiàn)役軍人子女給予了重點(diǎn)關(guān)注，堅(jiān)決貫徹落實(shí)高考、中考相關(guān)優(yōu)錄政策政策，受到考生、家長(zhǎng)和基層考試部門好評(píng)。

深化教育考試信息服務(wù)。拓寬信息公開渠道，提高信息服務(wù)質(zhì)量。充分發(fā)揮隨州市教育考試中心網(wǎng)站的作用，把各項(xiàng)招生政策、招生程序、招生計(jì)劃、招生日程、錄取動(dòng)態(tài)及改革舉措、考試成績(jī)等在第一時(shí)間進(jìn)行網(wǎng)上公示

(四)上年度部門自評(píng)結(jié)果應(yīng)用情況

1.合理預(yù)算項(xiàng)目資金，避免出現(xiàn)預(yù)算執(zhí)行偏差。

2.根據(jù)此次績(jī)效評(píng)價(jià)的結(jié)果，合理預(yù)算項(xiàng)目資金，確保各項(xiàng)考試資金充足，不影響考試和招錄工作。

3.科學(xué)合理編制績(jī)效目標(biāo)，方便細(xì)化管理。

4.進(jìn)一步提高管理規(guī)范性。

附件1

2023年度教育事業(yè)發(fā)展項(xiàng)目自評(píng)表

單位名稱:隨州市教育考試中心 ???????????????? 填報(bào)日期:20240415

備注:

1.預(yù)算執(zhí)行情況口徑:預(yù)算數(shù)為調(diào)整后財(cái)政資金總額(包括上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn))，執(zhí)行數(shù)為資金使用單位財(cái)政資金實(shí)際支出數(shù)。

2.基于經(jīng)濟(jì)性和必要性等因素考慮，滿意度指標(biāo)暫可不作為必評(píng)指標(biāo)。

3.部門預(yù)算項(xiàng)目以二級(jí)項(xiàng)目填報(bào)，市直專項(xiàng)、市對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目、具有特定用途和具 體使用目標(biāo)的共同事權(quán)類一般性轉(zhuǎn)移支付以一級(jí)項(xiàng)目填報(bào)。