目 ??錄

第一部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

(1)負責農業(yè)新技術、新品種的試驗、示范、推廣工作，承擔種植業(yè)有關項目實施的具體工作。

(2)負責全市土、肥、水新技術的試驗示范與推廣;負責全市土壤、肥料的質量監(jiān)測及檢驗;實施測土配方施肥、耕地質量監(jiān)測等項目。

(3)組織指導全市農業(yè)有害生物災害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監(jiān)測、預報、防治，開展植物保護新技術推廣。

(4)負責食用菌菌種檢驗、保藏、鑒定及擴繁;負責全市食用菌產品開發(fā)以及新技術、新品種的推廣應用。

(5)負責擬定全市蔬菜產業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實施，執(zhí)行基本菜地保護政策，負責蔬菜產品安全生產。

(6)負責全市種子管理、植物檢疫、農業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測、農藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。

(7)完成上級交辦的其他事項。

二、機構設置情況

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心(市農業(yè)技術推廣中心、市植物保護站、市耕地質量與肥料工作站、市農業(yè)生態(tài)環(huán)境保護站)，是隸屬隨州市農業(yè)農村局管理的正科級參照公務員法管理事業(yè)單位，目前處于機構改革時期。

編委原核定參照公務員法管理編制9名。因機構改革(隨編發(fā)[2023]24號)劃出事業(yè)編制1名，實有編制8名，領導職數為1正2副。截至2023年12月實有在職在編人數8人，與上年一致，單位自聘勞務派遣司機1人，2022年10月份聘公益崗位人員1人，無離退休人員。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

本年收入預算總額271.2萬元，其中:一般公共預算財政撥款收入193.86萬元;上級補助收入47.2萬元;其他收入16.78萬元;上年結轉結余13.37萬元。

收入比2023年預算315.5萬元減少44.3萬元，減少14%，主要原因是省級轉移支付項目預算減少，項目收入減少。

(二)支出預算情況

本年支出預算總額271.2萬元，支出預算總額比2023年315.5萬元減少44.3萬元，減少14%，主要原因是省級轉移支付項目預算減少，項目收入減少。

支出總額按資金性質分:財政撥款支出193.86萬元，上年結轉支出13.37萬元，上級補助支出47.2萬元，其他收入支出16.78萬元;

按支出功能分:農林水事務支出219.52萬元，社會保障和就業(yè)支出22.49萬元，衛(wèi)生健康支出10.72萬元，住房保障支出18.47萬元;

按支出經濟分類:基本支出204.2萬元，項目支出67萬元(用于安排第三次土壤普查、農作物病蟲害防治、農業(yè)生產發(fā)展、蔬菜生產發(fā)展、種子儲備補助等項目的支出)。

(三)財政撥款支出情況

本年財政撥款支出預算數193.86萬元，較上年166.24萬元增加27.62萬元，增加了16.6%，主要是2023年12月調出的1人，2024年人員經費預算仍然在我單位。

(四)政府性基金情況

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

本單位沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

本年機關運行經費17.38萬元，全部為商品服務支出17.38萬元。包括:辦公費0.15萬元，印刷費0.10萬元，水費0.10萬元，電費0.20萬元，郵電費0.08萬元，物業(yè)管理費0.16萬元，差旅費0.15萬元，公務接待費0.48萬元，工會經費2.00萬元，公車運行維護費1.08萬元，福利費4.97萬元，公務交通補貼6.41萬元，其他商品和服務支出1.50萬元。

機關運行經費17.38萬元比上年15.26萬元增加2.12萬元，增加13.9%，主要是2023年12月調出的1人，2024年人員經費預算仍然在我單位。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2024年隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心“三公”經費財政撥款年初預算共1.56萬元，其中公務接待費0.48萬元、公車運行維護費1.08萬元、無公務用車購置費及因公出國(境)費預算。比上年減少0.30萬元，同比減少16.1%，主要原因是過緊日子，壓減“三公”經費支出。

公務接待費0.48萬元，比上年減少0.10萬元，同比減少17.2%，主要原因是過緊日子，進一步壓減公務接待費支出。

公務用車運行維護費1.08萬元，比上年減少0.20萬元，同比減少15.6%。主要原因是過緊日子，進一步壓減公務用車運行維護費。

公務用車購置費0萬元，與上年持平無增減。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，主要原因是本年沒有因公出國(境)需求。

六、政府采購預算安排情況

2024年政府采購預算總額1500元，全部為面向小微企業(yè)采購。貨物采購1500元，服務采購0元，工程采購0元。貨物采購中辦公用品打印紙采購1500元。政府采購預算較上年預算安排減少10729.64元，減少87.7%，減少原因是壓減一般性支出。

七、國有資產占用情況

截至2024年初，單位資產總額97042.18元，其中流動資產為0元，固定資產凈值97042.18元(其中設備36017.27元、車輛33807.84元、家具用具27217.07元)。資產總額較上年128557.76元減少31515.58元，減少24.5%，主要是固定資產計提折舊。公車情況是單位現有農業(yè)科技直通車1輛。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

按照財政要求僅一級部門編制整體績效目標，二級單位無整體績效目標。

(二)重點項目績效目標編制情況

本單位2024年市本級重點預算項目是隨州市種子儲備補助10萬元，上年結轉農業(yè)生產發(fā)展經費10萬元，其余項目農作物病蟲害防治、第三次土壤普查、蔬菜生產發(fā)展經費均沒有申請到財政預算資金。

1、隨州市種子儲備補助

(1)“隨州市種子儲備補助”主要內容是:加強水稻種子儲備，降低安全風險，確保農業(yè)生產用種安全。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當年一般公共預算資金。

(2)項目總體績效目標是:加強水稻種子儲備，保證2024年有災不缺種，價格不上漲。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:5-10個種子企業(yè)儲備5萬公斤優(yōu)質水稻種子，指標設立依據是歷史標準。

效益指標:種子足量供應、價格合理、增產增收,指標設立依據是歷史標準。

2、農業(yè)生產發(fā)展經費

(1)“農業(yè)生產發(fā)展經費”主要內容是:因地制宜加快優(yōu)質品種、綠色高效技術和高效模式的示范推廣，開展耕地質量評價、監(jiān)測與化肥減量增效工作。開展“二品一標”認證開發(fā)與推廣工作。2024年預算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為上年結轉一般公共預算資金。

(2)項目績效總目標是:一是集成開展綠色高質高效模式。二是示范農藥減量增效技術。三是采用機械收割，秸稈粉碎還田。四是完成年度耕地質量等級調查評價市級審核匯總，形成評價報告。完成耕地質量監(jiān)測點年度監(jiān)測任務，開展科學施肥指導，減少化肥用量。五是開展“二品一標”認證開發(fā)與推廣工作。

(3)項目績效指標設置情況:

產出指標:核心示范區(qū)面積550畝以上，年度耕地質量等級調查評價結果一套，新增“二品一標”數量10個。指標設立依據是計劃標準。

效益指標:核心示范區(qū)畝平節(jié)本增效220元，二品一標”產品規(guī)范用標，并實行帶標上市，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我部門2024年無國有資本經營預算支出、無政府性基金預算支出，與上年一致。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

8.上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

9.農林水支出(213類)農業(yè)(21301款)行政運行(農業(yè)2130101項):指行政單位及參照公務員法管理的事業(yè)單位，用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。

10.工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

11.商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出，不包括用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性物資儲備等資本性支出。

12.對個人和家庭的補助支出:反映單位用于對個人和家庭的補助支出。主要包括:離退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、助學金、住房補貼、物業(yè)服務補貼以及其他對個人和家庭的補助支出等 。

13.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

14.辦公費:反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

15.印刷費:反映單位的印刷費支出。

16.郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

17.差旅費:反映單位工作人員國(境)內出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內交通費。

第二部分 ?隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心2024年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出，此表數據為空。

九、項目支出表

十、政府采購預算表