目???錄

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局預(yù)算公開情況說明

一、部門主要職責(zé)

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局是市政府工作部門，為正處級(jí)。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室(以下簡稱市委農(nóng)辦)設(shè)在市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局，接受市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組的直接領(lǐng)導(dǎo)，承擔(dān)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組具體工作，組織開展全市“三農(nóng)”重大問題的政策研究，統(tǒng)籌謀劃、組織推動(dòng)和檢查督辦，協(xié)調(diào)督促有關(guān)方面落實(shí)市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組決定事項(xiàng)、工作部署和要求等。市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局貫徹落實(shí)黨中央關(guān)于“三農(nóng)”工作的方針政策和決策部署，落實(shí)省委和市委工作要求，在履行職責(zé)過程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)“三農(nóng)”工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是:　　　

(一)統(tǒng)籌研究和組織實(shí)施全市“三農(nóng)”工作的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃、重大政策。

(二)統(tǒng)籌推動(dòng)發(fā)展農(nóng)村社會(huì)事業(yè)、農(nóng)村公共服務(wù)、農(nóng)村文化、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和鄉(xiāng)村治理。

(三)組織落實(shí)深化農(nóng)村經(jīng)濟(jì)體制改革和鞏固完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度的政策。

(四)指導(dǎo)鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、休閑農(nóng)業(yè)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)發(fā)展工作。

(五)負(fù)責(zé)種植業(yè)、畜牧業(yè)、漁業(yè)、農(nóng)墾、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)的監(jiān)督管理。

(六)負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理。組織開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)、追溯、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。

(七)指導(dǎo)農(nóng)用地、漁業(yè)水域以及農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)與管理，負(fù)責(zé)水生野生動(dòng)植物保護(hù)、耕地及永久基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)工作。???

(八)負(fù)責(zé)有關(guān)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料和農(nóng)業(yè)投入品的監(jiān)督管理。???

(九)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)、農(nóng)作物重大病蟲害防治工作。??

(十)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)投資管理。???

(十一)推動(dòng)農(nóng)業(yè)科技體制改革和農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新體系建設(shè)。??

(十二)指導(dǎo)農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才工作。?

(十三)牽頭開展農(nóng)業(yè)對(duì)外合作工作。??

(十四)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

(十五)職能轉(zhuǎn)變。?統(tǒng)籌實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，深化農(nóng)業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，提升農(nóng)業(yè)發(fā)展質(zhì)量，牽頭組織農(nóng)村人居環(huán)境整治工作，扎實(shí)推進(jìn)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)全面升級(jí)、農(nóng)村全面進(jìn)步、農(nóng)民全面發(fā)展，加快實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化。

隨州市畜牧獸醫(yī)中心主要職能:市委、市政府賦予:為畜牧業(yè)發(fā)展提供管理保障、畜牧技術(shù)推廣、畜牧業(yè)資源保護(hù)、畜牧業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理、畜牧業(yè)項(xiàng)目管理、畜牧業(yè)許可管理、畜禽品種登記、飼料管理、獸藥管理及生豬定點(diǎn)屠宰管理等職能。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心主要職能:(1)負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)新技術(shù)、新品種的試驗(yàn)、示范、推廣工作，承擔(dān)種植業(yè)有關(guān)項(xiàng)目實(shí)施的具體工作。(2)負(fù)責(zé)全市土、肥、水新技術(shù)的試驗(yàn)示范與推廣;負(fù)責(zé)全市土壤、肥料的質(zhì)量監(jiān)測(cè)及檢驗(yàn);實(shí)施測(cè)土配方施肥、耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)等項(xiàng)目。(3)組織指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)有害生物災(zāi)害(包括病、蟲、雜草、鼠害)的監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、防治，開展植物保護(hù)新技術(shù)推廣。(4)負(fù)責(zé)食用菌菌種檢驗(yàn)、保藏、鑒定及擴(kuò)繁;負(fù)責(zé)全市食用菌產(chǎn)品開發(fā)以及新技術(shù)、新品種的推廣應(yīng)用。(5)負(fù)責(zé)擬定全市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，執(zhí)行基本菜地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)蔬菜產(chǎn)品安全生產(chǎn)。(6)負(fù)責(zé)全市種子管理、植物檢疫、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)保監(jiān)測(cè)、農(nóng)藥監(jiān)督管理的日常監(jiān)管工作。(7)完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

隨州市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心主要職能:(1)負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化行業(yè)管理，研究提出全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化發(fā)展方向和重大技術(shù)措施。(2)負(fù)責(zé)《中華人民共和國道路交通安全法》、《中華人民共和國農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)法》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械化促進(jìn)條例》、《聯(lián)合收割機(jī)及駕駛?cè)税踩O(jiān)理規(guī)定》、《湖北省農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)督管理辦法》等法律法規(guī)的宣傳貫徹和實(shí)施。(3)組織實(shí)施全市農(nóng)機(jī)產(chǎn)品試驗(yàn)鑒定、質(zhì)量檢驗(yàn)、認(rèn)證管理工作。(4)負(fù)責(zé)全市拖拉機(jī)、聯(lián)合收割機(jī)等農(nóng)業(yè)機(jī)械的安全技術(shù)檢驗(yàn)、注冊(cè)、發(fā)放牌證及農(nóng)機(jī)駕駛操作人員考試、發(fā)證工作;負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行政執(zhí)法體系建設(shè)、違章行為查處、事故調(diào)查處理工作。(5)搞好全市農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)，指導(dǎo)基層農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)。(6)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)機(jī)械使用管理及駕駛操作人員的培訓(xùn)工作。(7)負(fù)責(zé)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化統(tǒng)計(jì)工作，指導(dǎo)全市農(nóng)業(yè)機(jī)械化管理系統(tǒng)信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。(8)協(xié)調(diào)農(nóng)用柴油供應(yīng)和價(jià)格政策，落實(shí)農(nóng)用救災(zāi)柴油和補(bǔ)貼資金的分配方案，并對(duì)使用情況進(jìn)行監(jiān)督管理。(9)組織協(xié)調(diào)全市重大農(nóng)業(yè)機(jī)械化生產(chǎn)活動(dòng)，指導(dǎo)農(nóng)機(jī)抗災(zāi)救災(zāi)工作。(10)負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)維修管理工作，制定管理規(guī)范和技術(shù)措施，并監(jiān)督實(shí)施。

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心主要職能:(1)負(fù)責(zé)《農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理?xiàng)l例》和惠農(nóng)政策的貫徹落實(shí)，組織“農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督卡”的填制發(fā)放，開展“一事一議”?籌資籌勞的管理，監(jiān)督檢查涉農(nóng)收費(fèi)政策的落實(shí)，調(diào)查處理涉農(nóng)違規(guī)收費(fèi)案(事)件。(2)指導(dǎo)農(nóng)村集體資產(chǎn)清核、登記、評(píng)估和管理，開展農(nóng)村集體經(jīng)濟(jì)審計(jì)、農(nóng)經(jīng)統(tǒng)計(jì)年報(bào)工作;(3)貫徹落實(shí)《中華人民共和國農(nóng)村土地承包法》及農(nóng)村土地承包政策，指導(dǎo)中華人民共和國農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記頒證、完善農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)的流轉(zhuǎn)，依法調(diào)查和處理農(nóng)村土地承包的違法案件。(4)指導(dǎo)全市農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟(jì)組織發(fā)展，負(fù)責(zé)農(nóng)民專業(yè)合作社示范項(xiàng)目的申報(bào)立項(xiàng)。扶持和促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)健康發(fā)展。貫徹落實(shí)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部關(guān)于促進(jìn)家庭農(nóng)場(chǎng)發(fā)展的指導(dǎo)意見，指導(dǎo)地方健全家庭農(nóng)場(chǎng)管理服務(wù)制度，加強(qiáng)示范引導(dǎo)，加大政策扶持，完善服務(wù)體系。加強(qiáng)家庭農(nóng)場(chǎng)、農(nóng)民合作社和聯(lián)合社登記管理工作，落實(shí)支持家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社發(fā)展的政策措施，推動(dòng)財(cái)政項(xiàng)目資金投向符合條件的家庭農(nóng)場(chǎng)、合作社，加大培訓(xùn)力度，開展農(nóng)社對(duì)接，產(chǎn)銷銜接。圍繞糧食、蔬菜、畜禽等產(chǎn)業(yè)，開展農(nóng)民合作社信用合作試點(diǎn)。(5)組織專家對(duì)縣市區(qū)高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)進(jìn)行立項(xiàng)初評(píng)，現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)無重復(fù)建設(shè)、竣工初驗(yàn)、上圖入庫督辦等工作。(6)承辦上級(jí)交辦的其他工作。

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)主要職能:一是研究制定市本級(jí)農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)劃和年度工作計(jì)劃;二是組織、協(xié)調(diào)全市畜牧、獸醫(yī)獸藥、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督、生豬屠宰、飼料和飼料添加劑、乳品質(zhì)量安全、種子、農(nóng)藥、肥料、動(dòng)植物檢疫、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、無公害農(nóng)產(chǎn)品管理、農(nóng)機(jī)安全監(jiān)理、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)野生植物保護(hù)、農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全、耕地質(zhì)量保護(hù)、農(nóng)村能源等方面的執(zhí)法工作;三是負(fù)責(zé)實(shí)施隨州高新區(qū)、大洪山風(fēng)景名勝區(qū)轄區(qū)范圍內(nèi)的由隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村部門承擔(dān)的行政處罰以及與行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制執(zhí)法工作;四是負(fù)責(zé)跨區(qū)域農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法的組織協(xié)調(diào)和重大案件的查處工作;五是負(fù)責(zé)組織實(shí)施市級(jí)“雙隨機(jī)、一公開”執(zhí)法檢查和對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)違法案件的處理;六是負(fù)責(zé)投訴舉報(bào)涉農(nóng)違法線索的受理、調(diào)查和處理;七是負(fù)責(zé)指導(dǎo)縣(市、區(qū))農(nóng)業(yè)綜合行政執(zhí)法和執(zhí)法體系建設(shè);八是完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心主要職能:(1).加強(qiáng)水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管職能。對(duì)生產(chǎn)、加工、流通等領(lǐng)域的水產(chǎn)品進(jìn)行質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)和監(jiān)督，統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市水產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管工作。(2).組織貫徹實(shí)施《中華人民共和國漁業(yè)法》及相關(guān)法律法規(guī)，擬訂全市漁業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和地方政策措施。(3).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)資源的開發(fā)利用和漁業(yè)環(huán)境監(jiān)督，維護(hù)漁業(yè)生產(chǎn)安全，保障漁業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營者的合法權(quán)益。組織漁業(yè)水域生態(tài)環(huán)境及水生野生動(dòng)植物保護(hù)。行使?jié)O船檢驗(yàn)管理職能。(4).負(fù)責(zé)全市水產(chǎn)科普工作和科技推廣體系建設(shè)，組織漁業(yè)科研課題的技術(shù)攻關(guān)和科研成果示范推廣。指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。(5).負(fù)責(zé)全市水生動(dòng)物檢疫和防疫、魚病防治網(wǎng)絡(luò)體系建設(shè)。(6).負(fù)責(zé)收集發(fā)布水產(chǎn)品市場(chǎng)信息，指導(dǎo)水產(chǎn)品養(yǎng)殖、加工與市場(chǎng)流通。(7).負(fù)責(zé)全市漁業(yè)發(fā)展項(xiàng)目的申報(bào)、實(shí)施和監(jiān)管。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、人事教育科、法規(guī)科、發(fā)展規(guī)劃科、計(jì)劃財(cái)務(wù)科、鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、農(nóng)村社會(huì)事業(yè)促進(jìn)和農(nóng)墾科、農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)經(jīng)營管理科（市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室）、市場(chǎng)信息化和交流合作科、科技教育科、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管科、種植業(yè)科、畜牧獸醫(yī)科、漁業(yè)漁政科、農(nóng)業(yè)機(jī)械化科、農(nóng)田建設(shè)科、食用菌產(chǎn)業(yè)發(fā)展科１７個(gè)科室。市委農(nóng)村工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（簡稱市委農(nóng)辦），設(shè)置市委農(nóng)辦秘書科。隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局機(jī)關(guān)行政編制31名、工勤編制2名（含市委農(nóng)辦秘書科編制），實(shí)有在職36人，其中行政干部32人，行政工人2人，公益性崗位2人，退休干部13人。

隨州市畜牧獸醫(yī)中心是隸屬于市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局的副處級(jí)全額預(yù)算管理職能部門，參公管理，內(nèi)設(shè)辦公室、生產(chǎn)科、防檢科、獸醫(yī)衛(wèi)生監(jiān)督科、生豬定點(diǎn)屠宰監(jiān)督管理辦公室等五個(gè)科室。掛隨州市防治重大動(dòng)物疫病指揮部辦公室、動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所、畜牧技術(shù)推廣站等牌子，一套班子，五塊牌子。市編委核定編制8人，本年實(shí)有8人，其中：在職在編7人，公益性崗位1人。退休3人。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心是隸屬隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級(jí)參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，與“隨州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心”“隨州市植物保護(hù)站”、“隨州市土壤肥料工作站”、“隨州市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所”、“隨州市食用菌開發(fā)中心”、“隨州市種子管理局”、“隨州市植物檢疫站”、“隨州市農(nóng)藥監(jiān)督管理站”、“隨州市農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)站”合署辦公，共十塊牌子一套班子。人員編制情況:編委核定參公事業(yè)編制9名，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為1正2副，實(shí)有在職在編人數(shù)8名。

隨州市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心(掛隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所、隨州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣中心的牌子)，為隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的正科級(jí)事業(yè)單位。定編5人，實(shí)有人數(shù)5人，退休2人。無內(nèi)設(shè)科室。

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心，掛“隨州市農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理辦公室”牌子，為市農(nóng)業(yè)局直屬正科級(jí)事業(yè)單位(依照公務(wù)員管理)，是市政府主管全市農(nóng)村經(jīng)營管理和農(nóng)民負(fù)擔(dān)監(jiān)督管理的工作部門。2019年5月因機(jī)構(gòu)改革加掛隨州市高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)中心牌子。定編10名，實(shí)有5人，退休3人。

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)機(jī)構(gòu)情況：2020年4月經(jīng)市委編委會(huì)研究同意，整合市農(nóng)業(yè)農(nóng)村領(lǐng)域的行政執(zhí)法職能，組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)，核定人員編制8名，其中從市畜牧獸醫(yī)局劃轉(zhuǎn)2名、市農(nóng)機(jī)局劃轉(zhuǎn)1名、市水產(chǎn)局劃轉(zhuǎn)1名、市農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法支隊(duì)劃轉(zhuǎn)4名。根據(jù)中共隨州市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)《關(guān)于組建隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)的通知》（隨編發(fā)[2020]4號(hào)）精神，隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)是隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局管理的公益一類事業(yè)單位，為副處級(jí)。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)為：辦公室、監(jiān)督稽查科、案件辦理科，設(shè)支隊(duì)長1名、副支隊(duì)長1名；科長（主任）3名，正科級(jí)。現(xiàn)有人員8名，其中副處級(jí)1名，一級(jí)主任科員3名，正科級(jí)1名，三級(jí)主任科員1名，試用期人員2名。

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心(隨州市漁政管理總站)成立于2000年12月15日隨機(jī)編【2000】5號(hào)，屬于隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局二級(jí)單位。2008年鄂人函【2008】38號(hào)文件規(guī)定，單位納入?yún)⒄展珓?wù)員管理單位。2011年隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件?(隨編發(fā)〔2011〕19號(hào))，將隨州市水產(chǎn)辦公室更名為隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心，為正科級(jí)事業(yè)單位。2021年隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件(隨編發(fā)【2021】93號(hào))，將隨州市水產(chǎn)局更名為隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心。核定單位編制4人。目前實(shí)有人數(shù)4名。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局收入預(yù)算總額2361.58萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入1915.73萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入47.2萬元、其他收入112.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285.8萬元。較上年收入預(yù)算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因?yàn)闇p少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（二）支出預(yù)算情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額2361.58萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出1915.73萬元，上級(jí)補(bǔ)助支出47.2萬元、其他資金支出112.85萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余285.8萬元。較上年支出預(yù)算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因?yàn)闇p少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局支出預(yù)算總額2361.58萬元，按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出237.46萬元，衛(wèi)生健康支出100.34萬元，農(nóng)林水支出1853.42萬元，住房保障支出170.37萬元。較上年支出預(yù)算安排3746.18萬元減少1384.46萬元，減幅36.96%，主要原因?yàn)闇p少了其他收入資金項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局財(cái)政撥款支出預(yù)算總額2182.73萬元（其中本年一般公共預(yù)算撥款1915.73萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)267萬元），支出按功能分類分為：社會(huì)保障和就業(yè)支出237.46萬元，衛(wèi)生健康支出100.34萬元，農(nóng)林水支出1674.56萬元，住房保障支出170.37萬元。較上年財(cái)政撥款支出預(yù)算總額1797.45萬元增加385.28萬元，增幅21.43%，主要原因：本年增加了職業(yè)年金預(yù)算收入等。

（四）政府性基金情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額173.36萬元，其中：辦公費(fèi)4.45萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、水費(fèi)0.1萬元、電費(fèi)4.1萬元、郵電費(fèi)5.98萬元、物業(yè)管理費(fèi)3.51萬元、差旅費(fèi)2.65萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.4萬元、會(huì)議費(fèi)1.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)3.97萬元、勞務(wù)費(fèi)2.1萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)4.44萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)17.48萬元、福利費(fèi)48.17萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.38萬元、其他交通費(fèi)用60.31萬元、其他商品和服務(wù)支出6.82萬元。較上年日常公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算總額154.35萬元增加了19.01萬元，增幅12.32%。主要原因?yàn)楸灸暝黾游袠I(yè)務(wù)費(fèi)及其他交通費(fèi)預(yù)算。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排13.95萬元，比上年減少1.43萬元，同比減少9.3%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。其中：

因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務(wù)接待費(fèi)4.37萬元，比上年減少0.73萬元，同比減少14.31%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.58萬元，比上年減少0.7萬元，同比減少6.81%，主要原因是：嚴(yán)格落實(shí)八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步壓減“三公”經(jīng)費(fèi)支出。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2024年隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局政府采購預(yù)算總額49.67萬元，其中面向中小企業(yè)采購金額1.25萬元，占采購總額的2.52%，面向小微企業(yè)采購金額48.42萬元，占采購總額的97.48%；政府采購貨物預(yù)算4.67萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算45萬元，政府采購工程預(yù)算0萬元。政府采購預(yù)算較上年預(yù)算安排減少320.96萬元，減幅86.6%，主要原因：本年減少產(chǎn)品交易會(huì)委托業(yè)務(wù)費(fèi)及其他印刷服務(wù)等政府采購。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局2024年初資產(chǎn)總額130.94萬元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)0萬元、固定資產(chǎn)凈值130.94萬元、無形資產(chǎn)凈值0萬元，現(xiàn)有公用車輛3臺(tái)。2024年初資產(chǎn)總額較上年年初減少32.98萬元、減幅20.12%，主要原因?yàn)椋罕灸暧?jì)提固定資產(chǎn)折舊，導(dǎo)致固定資產(chǎn)凈值減少。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、整體績效目標(biāo)

長期目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

年度目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。

2、長期目標(biāo)

長期目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)合格率100%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源保護(hù)開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、年度目標(biāo)

年度目標(biāo)：全面完成全年各項(xiàng)工作任務(wù)。具體指標(biāo)設(shè)置為：

產(chǎn)出指標(biāo)：公用經(jīng)費(fèi)控制率≤0%；在職人員控制率≤100%；會(huì)議費(fèi)控制率≤100%；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤5%；預(yù)算調(diào)整率≤5%；結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率≤5%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)合格率100%；農(nóng)業(yè)農(nóng)村資源保護(hù)開發(fā)利用率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展帶動(dòng)社會(huì)效益良好，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

1、農(nóng)業(yè)專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

耕地質(zhì)量保護(hù)與提升工作經(jīng)費(fèi)、監(jiān)測(cè)網(wǎng)點(diǎn)建設(shè)、農(nóng)村新能源工作經(jīng)費(fèi)、土地經(jīng)營權(quán)流轉(zhuǎn)等經(jīng)費(fèi)。2024年預(yù)算安排29萬元，其中：15萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金、14萬元資金來源為單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

全面完成中央和省下達(dá)的建設(shè)工作任務(wù)；耕地質(zhì)量提升。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：小型沼氣工程≥12處；沼氣服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)≥1處；三沼綜合利用示范點(diǎn)≥3處，清潔能源入戶合格，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：改善人居環(huán)境，凈化處置污染源，提高農(nóng)產(chǎn)品品質(zhì)和農(nóng)效益；耕地質(zhì)量得到保護(hù)和提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目管理費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

組織2021-2024年度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目竣工驗(yàn)收；組織2021-2024度高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)項(xiàng)目評(píng)審、變更評(píng)審；項(xiàng)目建設(shè)實(shí)地核查、質(zhì)量監(jiān)督、安全責(zé)任落實(shí)等項(xiàng)目管理工作；項(xiàng)目公示、業(yè)務(wù)培訓(xùn)、工作會(huì)議等辦公支出5.支付2021-2023年度項(xiàng)目驗(yàn)收及2023年度項(xiàng)目評(píng)審余款等。2024年預(yù)算安排45萬元，其中：45萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

按《湖北省高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)規(guī)劃（2022-2030年）》要求，2023-2030年完成建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)新建（61.75萬畝）和提質(zhì)改造（61.29萬畝）任務(wù)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：新增高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田面積≥17.72畝；任務(wù)在1-2年內(nèi)及時(shí)完成；項(xiàng)目驗(yàn)收合格率≥95%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：糧食綜合生產(chǎn)能力明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

3、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管監(jiān)測(cè)資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

開展農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全例行監(jiān)測(cè)和監(jiān)督監(jiān)測(cè)，2024年，市級(jí)種植業(yè)產(chǎn)品、畜禽產(chǎn)品和水產(chǎn)品定量檢測(cè)300批次以上。制定監(jiān)測(cè)方案，明確實(shí)施地點(diǎn)、時(shí)間、抽樣品種。強(qiáng)化監(jiān)測(cè)結(jié)果運(yùn)用，例行監(jiān)測(cè)不合格列入重點(diǎn)監(jiān)控，監(jiān)督監(jiān)測(cè)不合格立案查處。提升農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管能力和檢測(cè)水平。2024年預(yù)算安排30萬元，其中：30萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全合格率控制在97.5%以上，確保不發(fā)生重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：市級(jí)定量檢測(cè)≧300批次；農(nóng)產(chǎn)品合格率≧97.5%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：保護(hù)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)安全，不發(fā)生農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故；提升人民群眾的幸福感；保護(hù)生態(tài)環(huán)境，生態(tài)效益逐步提高，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、高素質(zhì)農(nóng)民培育項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

《隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局關(guān)于印發(fā)隨州市直2023年高素質(zhì)農(nóng)民培育工作方案的通知》（隨農(nóng)辦【2023】14號(hào)），經(jīng)營管理型香菇香稻產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+電商培訓(xùn)、與退役軍人事務(wù)局聯(lián)合舉辦優(yōu)質(zhì)糧油生產(chǎn)技能與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)、與團(tuán)市委聯(lián)合開展技能服務(wù)型“果蔬茶藥”產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)技術(shù)與產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)+電商培訓(xùn)、專業(yè)生產(chǎn)開型水產(chǎn)特色健康養(yǎng)殖暨退捕漁民技能提升培訓(xùn)、由省調(diào)度培訓(xùn)，2024年預(yù)算安排39萬元，其中：39萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

培育高素質(zhì)農(nóng)民243人，師資培訓(xùn)2人；頭雁培訓(xùn)51人。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：培育高素質(zhì)農(nóng)民≥294人；師資調(diào)訓(xùn)≥2人；2023年底前完成；項(xiàng)目實(shí)施滿意率≥85%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：農(nóng)民素質(zhì)明顯提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：服務(wù)對(duì)象滿意率≥85%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

5、省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)《省財(cái)政廳關(guān)于撥付2023年省級(jí)財(cái)政銜接推進(jìn)鄉(xiāng)村振興補(bǔ)助資金（現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展）的通知》（鄂財(cái)農(nóng)發(fā)【2023】68號(hào)文件，下達(dá)省級(jí)農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新條件能力建設(shè)項(xiàng)目，2024年預(yù)算安排85萬元，其中：85萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

建設(shè)農(nóng)業(yè)科研示范基地3個(gè)，篩選示范優(yōu)良品種5個(gè)，推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式5項(xiàng)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：建設(shè)農(nóng)業(yè)科研示范基地≥3個(gè)；篩選示范優(yōu)良品種≥5個(gè)；推廣應(yīng)用農(nóng)業(yè)綠色高效技術(shù)模式≥5項(xiàng)，2023年底前完成；示范帶動(dòng)性強(qiáng)，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：香菇產(chǎn)業(yè)效益得到提升，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

6、隨州香菇優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)集群項(xiàng)目

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

持續(xù)開展“隨州香菇”品牌宣傳工作，加大品牌保護(hù)力度。按照“兩心、兩高、兩會(huì)”的規(guī)劃布局，充分利用電視、電臺(tái)、報(bào)刊、互聯(lián)網(wǎng)等媒體優(yōu)勢(shì)，聯(lián)合高速、高鐵等戶外媒體投放，結(jié)合菇博會(huì)等大型會(huì)議活動(dòng)的影響作用，打造品牌宣傳矩陣。支持企業(yè)使用“一品雙標(biāo)”，在進(jìn)一步擴(kuò)大品牌宣傳的同時(shí)，切實(shí)為品牌保駕護(hù)航。2024年預(yù)算安排35萬元，其中：35萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

持續(xù)叫響“隨州香菇”農(nóng)業(yè)特色品牌，大幅度提升市場(chǎng)競(jìng)爭力，大幅度增進(jìn)消費(fèi)者對(duì)“隨州香菇”的了解和認(rèn)知度，大幅度增強(qiáng)消費(fèi)信心，提升“隨州香菇”區(qū)域公用品牌含金量，力爭“隨州香菇”區(qū)域公用品牌價(jià)值達(dá)到150億元，實(shí)現(xiàn)從“賣資源”向“賣品牌”轉(zhuǎn)變。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：舉辦宣傳活動(dòng)，打造宣傳平臺(tái)≥3個(gè)；產(chǎn)品質(zhì)量抽檢合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：項(xiàng)目區(qū)綜合效益增加≥10%；隨州香菇品牌價(jià)值提升≥10%；提高資源利用率≥10%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市畜牧獸醫(yī)中心重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

1、畜牧專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

重大動(dòng)物疫病強(qiáng)制免疫應(yīng)免盡免，春秋兩季動(dòng)物免疫率達(dá)到95%，常年免疫密度達(dá)到90%；口蹄疫、高致病禽流感、豬瘟、雞新城疫抗體合格率達(dá)80%以上。按照省政府“一管住七封住”要求，搞好非洲豬瘟防控。開展產(chǎn)地檢疫率、屠宰檢疫率；落實(shí)屠宰場(chǎng)“官方派駐和非瘟自檢”兩項(xiàng)制度；持續(xù)開展“瘦肉精”等違禁物質(zhì)和獸藥殘留監(jiān)測(cè)、檢測(cè)；嚴(yán)防畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事件。2024年預(yù)算安排36萬元，其中：36萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

畜牧業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：完成部省下達(dá)抽檢任務(wù)100%；強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度≥90%；產(chǎn)地檢疫率≥99%；強(qiáng)免病種免疫質(zhì)量效果≥80%；違禁藥品及藥殘合格率≥98%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：病死豬無害化收集應(yīng)收盡收，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、基建支出

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

實(shí)驗(yàn)室改造工程，將三樓300平方米全部改建為實(shí)驗(yàn)室，實(shí)驗(yàn)室用房面積達(dá)到650㎡，輔助用房面積達(dá)到375?㎡，包括（物資倉庫、凍庫），擴(kuò)增血清學(xué)檢測(cè)室面積，增加細(xì)菌學(xué)檢測(cè)室、寄生蟲檢測(cè)室、廢棄物保管室室，優(yōu)化解剖室，進(jìn)一步完善功能分區(qū)布局；購置當(dāng)前獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室急需的儀器設(shè)備，對(duì)實(shí)驗(yàn)室原有設(shè)備進(jìn)行提檔升級(jí)，擬購置儀器設(shè)備20項(xiàng)。2024年預(yù)算安排98萬元，其中：98萬元資金來源為財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余一般公共預(yù)算資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

提升獸醫(yī)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)能力。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：強(qiáng)制免疫病種應(yīng)免畜禽密度應(yīng)免盡免；依法對(duì)重大動(dòng)物疫情、質(zhì)量安全事件處置率100%，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：不發(fā)生區(qū)域性重大疫情、質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市蔬菜事業(yè)發(fā)展中心重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

2024年市本級(jí)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目是隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助10萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)10萬元，其余項(xiàng)目農(nóng)作物病蟲害防治、第三次土壤普查、蔬菜生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)均沒有申請(qǐng)到財(cái)政預(yù)算資金。

1、隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助

(1)“隨州市種子儲(chǔ)備補(bǔ)助”主要內(nèi)容是:加強(qiáng)水稻種子儲(chǔ)備，降低安全風(fēng)險(xiǎn)，確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用種安全。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目總體績效目標(biāo)是:加強(qiáng)水稻種子儲(chǔ)備，保證2024年有災(zāi)不缺種，價(jià)格不上漲。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):5-10個(gè)種子企業(yè)儲(chǔ)備5萬公斤優(yōu)質(zhì)水稻種子，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):種子足量供應(yīng)、價(jià)格合理、增產(chǎn)增收,指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)

(1)“農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展經(jīng)費(fèi)”主要內(nèi)容是:因地制宜加快優(yōu)質(zhì)品種、綠色高效技術(shù)和高效模式的示范推廣，開展耕地質(zhì)量評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)與化肥減量增效工作。開展“二品一標(biāo)”認(rèn)證開發(fā)與推廣工作。2024年預(yù)算安排10萬元，其中:10萬元資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

(2)項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:一是集成開展綠色高質(zhì)高效模式。二是示范農(nóng)藥減量增效技術(shù)。三是采用機(jī)械收割，秸稈粉碎還田。四是完成年度耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)市級(jí)審核匯總，形成評(píng)價(jià)報(bào)告。完成耕地質(zhì)量監(jiān)測(cè)點(diǎn)年度監(jiān)測(cè)任務(wù)，開展科學(xué)施肥指導(dǎo)，減少化肥用量。五是開展“二品一標(biāo)”認(rèn)證開發(fā)與推廣工作。

(3)項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):核心示范區(qū)面積550畝以上，年度耕地質(zhì)量等級(jí)調(diào)查評(píng)價(jià)結(jié)果一套，新增“二品一標(biāo)”數(shù)量10個(gè)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):核心示范區(qū)畝平節(jié)本增效220元，二品一標(biāo)”產(chǎn)品規(guī)范用標(biāo)，并實(shí)行帶標(biāo)上市，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

隨州市農(nóng)機(jī)事業(yè)發(fā)展中心重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

項(xiàng)目一：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)

1、“農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)助工作經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：農(nóng)機(jī)購置補(bǔ)貼檢查、核查、績效考評(píng)、宣傳費(fèi)用。2024年預(yù)算安排2萬元，其中：2萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，2萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：項(xiàng)目績效考評(píng)達(dá)到(90-100)分，為優(yōu)秀等次。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：全面提高主要農(nóng)作物生產(chǎn)機(jī)械化水平。堅(jiān)持把提升糧食生產(chǎn)能力放在農(nóng)業(yè)機(jī)械化工作的首位，加強(qiáng)農(nóng)機(jī)農(nóng)藝融合，完善糧食生產(chǎn)機(jī)械化主導(dǎo)技術(shù)、主體機(jī)械、技術(shù)路線和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)作物、機(jī)械、技術(shù)的統(tǒng)一與協(xié)調(diào)。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是主要農(nóng)作物年度生產(chǎn)機(jī)械化率。

效益指標(biāo)：切實(shí)增強(qiáng)農(nóng)業(yè)機(jī)械化公共服務(wù)能力。推進(jìn)基層農(nóng)機(jī)化推廣機(jī)構(gòu)改革和建設(shè)，將基層農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣體系納入基層農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣改革實(shí)施范圍。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是農(nóng)業(yè)機(jī)械化技術(shù)推廣覆蓋率。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目二：取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)

1、“取消農(nóng)機(jī)監(jiān)理費(fèi)補(bǔ)助項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：一是免費(fèi)發(fā)放聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)號(hào)牌、證件及農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢驗(yàn)費(fèi)；二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費(fèi)用。2024年預(yù)算安排7萬元，其中：7萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，7萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：一是免費(fèi)發(fā)放聯(lián)合收割機(jī)、拖拉機(jī)號(hào)牌、證件及農(nóng)業(yè)機(jī)械安全檢驗(yàn)費(fèi)；二是安全生產(chǎn)大檢查、隱患排查費(fèi)用。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：農(nóng)業(yè)機(jī)械監(jiān)管面達(dá)到85%以上。農(nóng)機(jī)事故率1.5%以下。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是全年指標(biāo)值。

效益指標(biāo)：重特大農(nóng)機(jī)事故不發(fā)生，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是年終考核管理辦法。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目三：農(nóng)產(chǎn)品加工專項(xiàng)

1、“農(nóng)產(chǎn)品加工專項(xiàng)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：推動(dòng)香稻產(chǎn)業(yè)發(fā)展成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，5萬元資金來源為財(cái)政撥款資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：香稻發(fā)展成產(chǎn)業(yè)化、規(guī)模化。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：提升優(yōu)質(zhì)香稻種植率10%；提升優(yōu)質(zhì)香稻生產(chǎn)率10%；獎(jiǎng)補(bǔ)資金撥付及時(shí)率100%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是資金撥付時(shí)間。

效益指標(biāo)：優(yōu)質(zhì)香稻率達(dá)90%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是優(yōu)質(zhì)香稻產(chǎn)出質(zhì)量。

滿意度指標(biāo)：群眾滿意率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是群眾滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。

項(xiàng)目四：公益性崗位及社保補(bǔ)貼

1、“公益性崗位及社保補(bǔ)貼項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)辦公室文件收發(fā)、登記，檔案管理，以及中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。2024年預(yù)算安排4.29萬元，其中：4.29萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，4.29萬元資金來源為其他收入資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：負(fù)責(zé)辦公室文件收發(fā)、登記，檔案管理，以及中心領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)：單位工作完成及時(shí)率達(dá)95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是分配工作是否完成及時(shí)。

效益指標(biāo)：提高工作效率10%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是完成工作情況。

滿意度指標(biāo)：單位職工滿意率95%。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是單位職工滿意度綜合評(píng)定達(dá)標(biāo)指標(biāo)。?

隨州市農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展中心重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

1、“化解村級(jí)債務(wù)項(xiàng)目”????

（1）主要內(nèi)容是：以2020年底村級(jí)債務(wù)（不含經(jīng)營性債務(wù)）為基數(shù)，負(fù)債10萬元以下的村，2021年底實(shí)現(xiàn)債務(wù)清零；負(fù)債10萬元以上、50萬元以內(nèi)的村，2024年底前實(shí)現(xiàn)債務(wù)清零；負(fù)債50萬元以上的村，由縣（市、區(qū)）據(jù)實(shí)確定債務(wù)清零時(shí)限。2024年預(yù)算安排20萬元，其中：20萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。
????（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實(shí)責(zé)任、分類處置、逐步化解。?
????（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
????產(chǎn)出指標(biāo)：2024年底債務(wù)清零的村≥95％，2024年底嚴(yán)控新債村≥95％，做到摸清舊債、嚴(yán)控新債、落實(shí)責(zé)任、分類處置、逐步化解，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。
效益指標(biāo)：村集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大的村≥95%，做到化存量與控增量兩手抓、兩手硬，減負(fù)、增能、提效并舉，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。
????2、“發(fā)展村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)工作項(xiàng)目”????

（1）主要內(nèi)容是：完善“統(tǒng)分結(jié)合、雙層經(jīng)營”基本經(jīng)濟(jì)制度，引領(lǐng)農(nóng)民群眾走共同富裕之路，推動(dòng)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，打贏精準(zhǔn)脫貧攻堅(jiān)戰(zhàn)，提高農(nóng)村公共服務(wù)能力，完善農(nóng)村基層社會(huì)治理，鞏固黨在農(nóng)村的執(zhí)政基礎(chǔ)，發(fā)展壯大村組集體經(jīng)濟(jì)實(shí)力。2024年預(yù)算安排20.00萬元，其中：10.00萬元資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金，10.00萬元資金來源為當(dāng)年其他收入資金。
????（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：從2019年起，每年扶持一批行政村發(fā)展新型村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)，培育一批經(jīng)營特色鮮明、經(jīng)營制度完善、收益分配機(jī)制合理、監(jiān)督機(jī)制健全、村級(jí)集體實(shí)力較強(qiáng)的行政村，增強(qiáng)村級(jí)自我保障和服務(wù)群眾能力，提升農(nóng)村基層黨組織的組織力，基本消除集體經(jīng)濟(jì)空殼村。
????（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況：
????產(chǎn)出指標(biāo)：集體經(jīng)濟(jì)收入5萬元以上的村≥85％，建立產(chǎn)權(quán)關(guān)系明晰、組織機(jī)構(gòu)健全、經(jīng)營管理規(guī)范行政村≥100個(gè)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。
????效益指標(biāo)：經(jīng)營制度完善、收益分配機(jī)制合理、監(jiān)督機(jī)制健全村≥95%，有較強(qiáng)自我保障和服務(wù)群眾能力村≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是文件規(guī)定。

隨州市農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法支隊(duì)重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

1、“農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：一是衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法案件查處，投訴案件查處率100%；養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、無害化處理場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)管率100%；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故不發(fā)生；畜產(chǎn)品質(zhì)量安全，“兩個(gè)確保”。二是農(nóng)資執(zhí)法打假及市場(chǎng)監(jiān)管，投訴舉報(bào)案件查處率100%；在崗執(zhí)法人員100%；溯源查處率?100%；提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場(chǎng)占有率85%以上。三是水產(chǎn)禁捕執(zhí)法，投訴案件查處率100%；4個(gè)庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管100%；4個(gè)庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)；4個(gè)庫區(qū)生態(tài)環(huán)境，逐步修復(fù)、得到保護(hù)。2024年預(yù)算安排25萬元，資金來源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是：一是保障人民群眾對(duì)畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全；二是確保農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全；三是水生生物資源得到有效保護(hù)。

3、項(xiàng)目指標(biāo)設(shè)置情況：

產(chǎn)出指標(biāo)1：畜產(chǎn)品的消費(fèi)安全投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；養(yǎng)殖場(chǎng)、屠宰場(chǎng)、無害化處理場(chǎng)所等重點(diǎn)場(chǎng)所監(jiān)管率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是省要求；不發(fā)生畜產(chǎn)品質(zhì)量安全事故，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

產(chǎn)出指標(biāo)2：農(nóng)業(yè)生產(chǎn)安全和農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全投訴舉報(bào)案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；在崗執(zhí)法人員達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；溯源查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

產(chǎn)出指標(biāo)3：水生生物資源投訴案件查處率達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個(gè)庫區(qū)執(zhí)法監(jiān)管達(dá)到100%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

效益指標(biāo)1：畜產(chǎn)品質(zhì)量安全兩個(gè)確保，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是無重大質(zhì)量安全事件被部、省公布。

效益指標(biāo)2：提升優(yōu)質(zhì)農(nóng)資市場(chǎng)占有率達(dá)到90%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)3：4個(gè)庫區(qū)3類魚種質(zhì)資源得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)；4個(gè)庫區(qū)生態(tài)環(huán)境逐步修復(fù)、得到保護(hù)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是工作目標(biāo)。

隨州市水產(chǎn)事業(yè)發(fā)展中心重點(diǎn)績效項(xiàng)目編制情況

1、禁捕工作經(jīng)費(fèi)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

根據(jù)農(nóng)業(yè)農(nóng)村部和省政府要求，長江流域重點(diǎn)水域保護(hù)區(qū)全部禁捕到位，并在全市種質(zhì)資源保護(hù)區(qū)嚴(yán)厲打擊非法捕撈。2024年預(yù)算安排10萬元，其中：10萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

1.退捕漁民享受現(xiàn)有各項(xiàng)社會(huì)保障政策。2.保護(hù)區(qū)退捕禁捕日常監(jiān)管。3.支持退捕漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：排擊非法捕撈≥98%；資金使用率≥95%；禁捕漁船退捕率≥95%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo)：捕撈漁民滿意度≥80%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

2、農(nóng)產(chǎn)品加工專項(xiàng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于香稻新品種試驗(yàn)示范、技術(shù)培訓(xùn)等。2024年預(yù)算安排5萬元，其中：5萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

大力開展稻田養(yǎng)蝦養(yǎng)蛙種植模式，因地制宜推廣稻田養(yǎng)蝦養(yǎng)蛙新方法、新技術(shù)、新模式。以“稻蝦稻蛙綜合種養(yǎng)”恢復(fù)冬季蓄水，節(jié)約用水成本，利用蝦類蛙類糞便和殘餌增加稻田的肥力，全程不使用化肥農(nóng)藥，有效提升了優(yōu)質(zhì)稻品質(zhì)。使小龍蝦黑斑蛙的生長與水稻之間形成良性可循環(huán)的生態(tài)鏈，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，確保稻田養(yǎng)蝦養(yǎng)蛙取得實(shí)效。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：稻田養(yǎng)蝦模式稻谷產(chǎn)量≥700斤；稻田養(yǎng)蛙模式稻谷產(chǎn)量≥400斤；稻田養(yǎng)蝦模式蝦產(chǎn)量≥260斤；稻田養(yǎng)蛙模式蛙產(chǎn)量≥2000斤；現(xiàn)場(chǎng)觀摩測(cè)產(chǎn)活動(dòng)≥1次；稻田養(yǎng)蝦養(yǎng)蛙取得實(shí)效，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：有效提升優(yōu)質(zhì)稻品質(zhì)，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

3、水生生物資源保護(hù)專項(xiàng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

用于水生生物保護(hù)管理、培訓(xùn)、宣傳。2024年預(yù)算安排4萬元，其中：4萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

項(xiàng)目績效總目標(biāo)

推動(dòng)隨州市水生生物資源保護(hù)事業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，進(jìn)行宣傳、管理、培訓(xùn)、檢查。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：印發(fā)資料，科普宣傳≧3次；調(diào)查摸底≧5次；普及知識(shí)、培訓(xùn)≧2次；督查落實(shí)≥10次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo)：吸引社會(huì)大眾廣泛參入≥70%，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

4、基層農(nóng)技推廣專項(xiàng)

（1）項(xiàng)目主要內(nèi)容

資金用于黃鱔生態(tài)養(yǎng)殖技術(shù)示范，2024年預(yù)算安排3.5萬元，其中：3.5萬元資金來源為當(dāng)年單位資金。

（2）項(xiàng)目績效總目標(biāo)

年產(chǎn)成鱔6萬斤，優(yōu)質(zhì)鱔苗300萬尾，年產(chǎn)值500萬元。

（3）項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況

產(chǎn)出指標(biāo)：成鱔產(chǎn)量≥60000斤；鱔苗產(chǎn)量≥300萬尾；總產(chǎn)值≥500萬元，以上指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是歷史標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說明的情況

（一）對(duì)空表的說明

本部門2024年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致。

本部門2024年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致。

（二）對(duì)其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1、財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指市級(jí)財(cái)政決算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

3、行政單位離退休（2080501項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費(fèi)。

4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（2080505項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。

5、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（2080506項(xiàng)）：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。

6、其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（2089999項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出。

7、行政單位醫(yī)療（2101101項(xiàng)）：反映財(cái)政部門安排的行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

8、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（2101103項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

9、行政運(yùn)行（2130101項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

10、一般行政管理事務(wù)（2130102項(xiàng)）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。

11、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)（2130106項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)科技成果轉(zhuǎn)化，農(nóng)業(yè)新品種、新機(jī)具、新技術(shù)引進(jìn)、試驗(yàn)、示范、推廣及服務(wù)等方面支出。

12、病蟲害控制（2130108項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。

13、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全（2130109項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)制定、實(shí)施和監(jiān)督，投入品監(jiān)管、殘留監(jiān)控、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證、普查、標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)示范等方面的支出。

14、執(zhí)法監(jiān)管（2130110項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)法制建設(shè)、執(zhí)法監(jiān)督、糾紛處理、行政復(fù)議訴訟、安全生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管、農(nóng)資打假與市場(chǎng)監(jiān)管，草原、農(nóng)機(jī)監(jiān)理、跨區(qū)作業(yè)管理、農(nóng)業(yè)機(jī)械使用跟蹤調(diào)查及試驗(yàn)鑒定，漁政、獸醫(yī)醫(yī)政、藥政管理、防疫檢疫監(jiān)督管理及實(shí)驗(yàn)室生物安全管理、農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)管等方面的支出。

15、行業(yè)業(yè)務(wù)管理（2130112項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行為一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

16、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（2130122項(xiàng)）：反映用于耕地地力保護(hù)、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面的支出。

17、農(nóng)村合作經(jīng)濟(jì)（2130124項(xiàng)）：反映用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村政策研究、土地承包管理、審計(jì)監(jiān)督等農(nóng)業(yè)行為一般性基本業(yè)務(wù)管理工作的支出。

18、農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護(hù)（2130135項(xiàng)）：反映用于耕地質(zhì)量保護(hù)、草原草場(chǎng)利用、漁業(yè)水域資源環(huán)境保護(hù)，農(nóng)業(yè)品種改良提升，以及農(nóng)業(yè)生物資源調(diào)研收集、鑒定評(píng)價(jià)、保存利用等方面的支出。

19、其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（2130199項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)方面的支出。

20、生產(chǎn)發(fā)展（2130505項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村貧困地區(qū)發(fā)展種植業(yè)、養(yǎng)殖業(yè)、畜牧業(yè)、農(nóng)副產(chǎn)品加工、林果地建設(shè)等生產(chǎn)發(fā)展項(xiàng)目以及相關(guān)技術(shù)推廣等方面的項(xiàng)目支出。

21、住房公積金（2210201項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

22、提租補(bǔ)貼（2210202項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

23、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

24、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

25、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

26、“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

27、政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。

第二部分??隨州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局（匯總）2024年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

??????????????????????????????????備注：本單位無政府性基金預(yù)算

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表