隨州市人事考試院2023年度部門決算公開

目????錄

第一部分?隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市人事考試院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市人事考試院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分?附件

第一部分??隨州市人事考試院概況

一、部門主要職責

(一)職業技能鑒定方面?????1、負責準入類職業資格的具體認定工作(焊工);(2020年5月1日國務院頒布實施《優化營商環境條例》為標志，截止到2020年底，所有水平評價類職業資格調出國家職業資格目錄)。?

2、負責市本級職業技能等級認定質量監管和技術服務。

3、負責職業技能等級認定的備案管理;

4、負責專項職業能力考核機構與項目的遴選、考核范圍和考核內容的審核備案，以及獲證人員信息上網審核等;

5、負責職業技能競賽活動的組織和指導;

6、指導縣市區開展技能人才評價工作。???(二)人事考試方面????1、專業技術人員職業資格考試資格審核;

2、組織事業單位招錄考試、公務員考試等人事招錄考試。

3、組織本地部分專業技術人員職業資格考試(二級建造師、經濟師等);

4、組織中級專業技術職稱評審水平能力測試(小專業和非公企業);

5、組織全市中小學教師水平能力測試(中級、副高級)、組織全市中級職稱水平能力測試;

6、機關事業單位工人技術等級考試。

二、機構設置情況

2000年12月市機構編制委員會批準設立隨州市職業技能鑒定中心，為市勞動和社會保障局的二級單位，單位性質為自收自支，單位定編3人。2011年，市人事局、市勞動和社會保障局機構合并，人事考試的部分業務劃歸技能鑒定中心承辦。2014年4月，由原職業技能鑒定中心、人事考試培訓中心和職稱評審中心三個單位合并組建。

單位設院長一名、副院長兩名，定編12人。以錢養事人員1名，聘用人員2名，窗口外包人員1名。年末實有人員15人。

第二部分??隨州市人事考試院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市人事考試院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為443.62萬元。與2022年度360.49萬元相比，收、支總計各增加83.13萬元，增長23.1%，主要原因是本年增加了項目經費預算收支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計443.62萬元，與2022年度304.75萬元相比，收入合計增加83.13萬元，增長23.1%。其中:財政撥款收入270.5萬元，占本年收入61%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入173.13萬元，占本年收入39%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計443.62萬元，與2022年度360.49萬元相比，支出合計增加83.13萬元，增長23.1%。其中:基本支出294.33萬元，占本年支出66.3%;項目支出149.29萬元，占本年支出33.7%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為270.5萬元。與2022年度221.37萬元相比，財政撥款收、支總計各增加49.13萬元，增長22.2%。主要原因是本年增加了項目經費支出。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入270.5萬元，比2022年度決算數221.37萬元增加49.13萬元。增加主要原因是本年增加了項目經費預算收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出270.5萬元，占本年支出合計443.62萬元的61%。與2022年度221.37萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加49.13萬元，增長22.2%。主要原因是本年增加項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出270.5萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業支出(類)支出260.37萬元，占96.3%，主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康支出(類)支出7.76萬元，占2.8%，主要是用于衛生健康方面的支出。

3.住房保障支出(類)支出2.37萬元，占0.9%，主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為236.73萬元，支出決算為270.5萬元，完成年初預算的114.3%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。年初預算為197.33萬元，支出決算為228.59萬元，完成年初預算的115.8%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算資金。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為16.84萬元，支出決算為26.54萬元，完成年初預算的157.6%。決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加養老保險預算資金。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為5.24萬元，完成年初預算的100%。決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加職業年金預算資金。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為7.76萬元，支出決算為7.76萬元，完成年初預算的100%。支出決算數等于年初預算數。

5.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。年初預算為2.37萬元，支出決算為2.37萬元，完成年初預算的100%。支出決算數等于年初預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出216.24萬元，其中:

人員經費200.34萬元，主要包括:基本工資51.81萬元、津貼補貼8.07萬元、獎金49.93萬元、績效工資22.11萬元、機關事業單位基本養老保險繳費26.05萬元、職業年金繳費4.37萬元、職工基本醫療保險繳費6.43萬元、其他社會保障繳費2.68萬元、住房公積金23.85萬元、其他工資福利支出5.04萬元。

公用經費15.9萬元，主要包括:辦公費1.21萬元、印刷費0.31萬元、電費1.46萬元、郵電費1.52萬元、差旅費1.99萬元、租賃費0.24萬元、公務接待費0.09萬元、委托業務費0.54萬元、工會經費3.95萬元、福利費2.03萬元、公務用車運行維護費2.35萬元、其他商品和服務費用0.23萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為3.05萬元，支出決算為2.43萬元，完成全年預算的79.7%。較上年2.28萬元增加0.15萬元，增長6.6%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年壓減開支控制公務接待經費支出。決算數較上年增加的主要原因:本年增加業務安排公車出行燃油費。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加0萬元，增長0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為2.35萬元，支出決算為2.35萬元，完成全年預算的100%;較上年2.24萬元增加0.11萬元，增長4.9%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年嚴格執行年初預算安排;決算數較上年增加主要原因:本年公車外派任務安排較上年有所增加。其中:

(1)公務用車購置費支出0萬元，本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出2.35萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0.7萬元，支出決算為0.09萬元，完成全年預算的12.9%，較上年0.04萬元增加0.05萬元，增長125%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待業務安排。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0.09萬元，接待對象主要是與業務相關單位人員，主要是開展考察調研業務工作。2023年共接待國內來訪團組2個，12人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額0.22萬元，其中:政府采購貨物支出0.22萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0.22萬元。授予中小企業合同金額0.22萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額0.22萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年12月31日，部門共有車輛1輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值?100萬元以上設備(不含車輛)0臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目2個，資金69.49萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。

1.職業技能競賽項目績效自評綜述:項目全年預算數為10萬元，執行數為4.68萬元，完成預算46.8%。主要產出和效益:按照年初的職業技能競賽計劃，2023年隨州新增技能人才4902人，完成目標任務的148%，新增高技能人才1347人，完成目標任務的134.7%，其中新增技師、高級技師211人，完成目標任務的140.6%。按照市人社局下發的2023年職業技能競賽計劃，開展市級一類賽三場，涵蓋隨州市支柱產業裝備制造業及鄉村振興相關10余個職業(工種)，涉及參賽選手達200余人次。

2.考務活動經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為59.49萬元，執行數為49.57萬元，完成預算83.3%。主要產出和效益:遵照國家、省考試部門下達的考試工作計劃，全年共完成27項考試報名，報名人數達7388人，組織開展25場考試(其中14場筆試，8場面試，3場機考)，涉及考生20883人，40405科(次)，通過科學組織、細化流程、嚴格工作程序，各項考試均順利舉行，未出現任何考試安全事故。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分??其他需要說明的情況

無

第五部分??名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

5.住房保障支出(類)住房保障支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分??附件

一、2023年度隨州市人事考試院整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度職業技能競賽項目績效自評表或(報告)

三、2023年度考務活動經費項目績效自評表或(報告)