隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算

目 ???錄

第一部分?隨州市勞動人事爭議仲裁院概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分?隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分?隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分?其他需要說明的情況

第五部分?名詞解釋

第六部分 ?附件

第一部分 ?隨州市勞動人事爭議仲裁院概況

一、部門主要職責

隨州市勞動人事爭議仲裁院負責處理市管勞動人事爭議案件和糾紛，承擔隨州市勞動人事爭議仲裁委員會辦公室日常工作。

二、機構設置情況

隨州市勞動人事爭議仲裁院于2013年9月25日經隨州市機構編制委員會批準設立(隨編辦[2013]47號)，為市人社局直屬正科級全額撥款事業單位(公益一類)，核定編制4個，年末實際在職4人。

第二部分 ?隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

本單位當年無政府性基金預算財政撥款支出，故07表為空。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出，故08表為空。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分 ?隨州市勞動人事爭議仲裁院2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為98.69萬元。與2022年度58.93萬元相比，收、支總計各增加39.76萬元，增長67.5%，主要原因是本年增加了項目經費收、支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計98.69萬元，與2022年度58.93萬元相比，收入合計增加39.76萬元，增長67.5%。其中:財政撥款收入87.62萬元，占本年收入88.8%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入11.07萬元，占本年收入11.2%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計98.69元，與2022年度58.93萬元相比，支出合計增加39.76萬元，增長67.5%。其中:基本支出61.02萬元，占本年支出61.8%;項目支出37.67萬元，占本年支出38.2%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0 %;經營支出0萬元，占本年支出0 %;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0 %。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為87.62元。與2022年度57.87萬元相比，財政撥款收、支總計各增加29.75萬元，增長51.4%。主要原因是本年增加了項目經費收、支。

2023年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入87.62萬元，比2022年度決算數57.87萬元增加29.75萬元。主要原因是本年增加了項目經費收入。政府性基金預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數0萬元減少0萬元。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2022年度決算數增加 0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出87.62萬元，占本年支出合計98.69萬元的88.8%。與2022年度57.87萬元相比，一般公共預算財政撥款支出增加29.75萬元，增長51.4%。主要原因是本年增加了項目經費支出。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出87.62萬元，主要用于以下方面:

1.社會保障和就業(類)支出76.64萬元，占87.5%。主要是用于在社會保障與就業方面的支出。

2.衛生健康(類)支出7.05萬元，占8%。主要是用于衛生健康方面的支出。

3.住房保障(類)支出3.93萬元，占4.5%。主要是用于住房方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2023年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為73.78萬元，支出決算為87.62萬元，完成年初預算的118.8%。其中:

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)勞動人事爭議調解仲裁(項)。年初預算為63.41萬元，支出決算為67.3萬元，完成年初預算的106.1%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:年中追加項目經費預算資金。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。年初預算為4.4萬元，支出決算為9.34萬元，完成年初預算的212.3%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加基本養老保險預算資金。

3.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。年初預算為2.05萬元，支出決算為2.05萬元，完成年初預算的100?%。

4.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)其他衛生健康支出(項)。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預算的100?%。支出決算數大于年初預算數的主要原因:本年年中追加項目經費預算資金。

5.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。年初預算為3.29萬元，支出決算為3.29萬元，完成年初預算的100%。

6.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。年初預算為0.64萬元，支出決算為0.64萬元，完成年初預算的100%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共預算財政撥款基本支出52.95萬元，其中:

人員經費48.95萬元，主要包括:基本工資14.47萬元、津貼補貼2.42萬元、獎金11.5萬元、績效工資6.07萬元、機關事業單位基本養老保險繳費7.62萬元、職業年金1.54萬元、職工基本醫療保險繳費2.05萬元、住房公積金3.29萬元。

公用經費4萬元，主要包括:辦公費0.5萬元、印刷費0.1萬元、郵電費0.46萬元、差旅費0.42萬元、維修(護)費0.04萬元、勞務費0.28萬元、工會經費1.42萬元、福利費0.06萬元、其他商品和服務支出0.65萬元、辦公設備購置0.07萬元。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

本單位當年無政府性基金預算財政撥款收入支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年0萬元增加0.2萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待費支出。決算數較上年增加的主要原因:本年增加財政撥款公務接待費支出。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0 %。較上年增加0萬元，增長0 %。決算數等于全年預算數的主要原因:本年無因公出國(境)費預算收支安排;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無因公出國(境)費預算收支安排。

2.公務用車購置及運行費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%;較上年0萬元減少0萬元，減少0%。決算數等于全年預算數的主要原因:本年與上年均無公務用車購置及運行費預算收出;決算數較上年保持一致的主要原因:本年與上年均無財政撥款公務用車運行費預算安排。其中:

(1)公務用車購置費支出 0 萬元，本年度購置(更新)公務用車 0 輛。

(2)公務用車運行費支出0萬元，截至2023年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。

3.公務接待費全年預算為0.2萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年0萬元增加0.2萬元，增長100%。決算數小于全年預算數的主要原因:本年控制公務接待費支出。其中:

外賓接待支出0萬元，2023年共接待來訪團組0個，0人次。

國內公務接待支出0萬元。2023年共接待國內來訪團組0個，0人次。

十、機關運行經費支出說明

本單位為非參公管理的事業單位，無機關運行經費支出。

十一、政府采購支出說明

本部門 2023年度政府采購支出總額0萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中:授予小微企業合同金額0萬元，占授予中小企業合同金額的0%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2023年 12月31日，部門共有車輛0輛，其中，副市級及以上領導干部用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單位價值 100萬元以上設備(不含車輛)0 臺(套)。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本部門組織對2023年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目1個，占一般公共預算項目支出總額的100%。從評價情況來看，項目資金管理比較規范，項目在實施過程中嚴格執行有關制度規定，項目績效目標明確、合理，年初績效目標按計劃基本完成，社會效益較好，項目可持續性強。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，預算編制質量較好，預算信息公開符合要求，預算執行率較高。預算執行總額控制在預算批復額度內，基本支出資金的使用，能保障單位機關日常工作的高效正常運轉;項目支出資金的使用，保障了防范和處置非法集資及其他業務工作正常開展。年度績效目標設置比較合理，完成情況較好，基本達到了預期效果。財務制度健全，資金使用合理，會計核算總體規范、準確。

(二)部門決算中項目績效自評結果

本部門今年在部門決算中反映所有項目績效自評結果。隨州市勞動人事爭議調解仲裁辦案經費項目績效自評綜述:項目全年預算數為38萬元，執行數為37.6萬元，完成預算99.1%。主要產出和效益:2023年，全市共處理各類勞動人事爭議糾紛2981件、同比增長70.73%，案外調解2325件、同比增長108.52%，立案處理656件(調解結案415件、裁決結案241件)同比增長3.96%，涉及勞動者2981人，涉案金額4507.45萬，到期結案率100%、調解成功率91.92%，全省排名第七。市本級共處理勞動人事爭議糾紛721件、同比增長47.74%，案外調解556件、同比增長75.39%，立案處理165件(調解結案108件、裁決結案57件)、與上年基本持平，涉及勞動者721人，涉案金額448.61萬，到期結案率100%、調解成功率92%。提供勞動咨詢服務2700余人次，法律援助咨詢服務40余次，仲裁調解服務1853人次，“法院+人社+工會”服務9次，訴訟立案咨詢5次等一站式服務，探索開展“仲裁+工會+法院”勞動爭議訴調對接工作，“人社+工會”勞動爭議訴調對接工作室4月3日正式成立以來共參與處理68起勞動爭議糾紛案件，目前成功調處56件。法院點對點在線訴調平臺也已打通最后一公里，縣市區兩級仲裁機構全部入駐法院點對點訴調服務平臺，調解員也已錄入，下一步配合法院開展訴前調解工作。線上辦案平臺案件同步錄入率100%。全面完成省廳規定各項目標任務，有效化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。

發現的問題及原因:由于部分項目工作內容無法細化、量化，不能更好的將評價工作應用到實際并制定相應的績效目標。

下一步改進措施:一是根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標。二是進一步強化績效評價結果與預算安排相結合。結合部門職能和工作重點，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

(三)績效評價結果應用情況

部門績效評價結果應用情況。一是加強績效評價結果與下年度預算編制相結合。將評價結果作為安排下年度預算的重要依據，并根據當年預算執行情況和績效評價發現的問題，要求各科室在編制下年度預算時細化設置績效指標值，科學、合理測算預算經費編制，并提供充分的測算依據。二是加強項目管理。結合部門職能和工作重點，加強項目整體規劃及績效目標管理，完善項目分配及管理辦法，逐步建立健全財政支出績效考評實施細則。

部門績效評價結果擬應用情況。根據部門年度工作任務設置相關績效目標，進一步細化、量化績效指標，提升績效編制水平。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出

第四部分 ?其他需要說明的情況

無

第五部分 ?名詞解釋

(一)一般公共預算財政撥款收入:指市級財政一般公共預算當年撥付的資金。

(二)政府性基金預算財政撥款收入:指市級財政政府性基金預算當年撥付的資金。

(三)國有資本經營預算財政撥款收入:指市級財政國有資本經營預算當年撥付的資金。

(四)上級補助收入:指從事業單位主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(五)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

(六)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(七)其他收入:指單位取得的除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“政府性基金預算財政撥款收入”、“國有資本經營預算財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”等收入以外的各項收入。

(八)使用非財政撥款結余:指事業單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

(九)年初結轉和結余:指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十)本部門使用的支出功能分類科目(到項級)

1.社會保障和就業支出(類)人力資源和社會保障管理事務(款)公共就業服務和職業技能鑒定機構(項)。反映公共就業服務和職業技能鑒定機構的支出。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

3.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

4.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)就業創業服務補貼(項)。反映財政用于支持加強公共就業服務機構提升創業服務能力和向社會力量購買就業創業服務成果的補助支出。

5.社會保障和就業支出(類)就業補助(款)其他就業補助支出(項)。反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。

6.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

7.住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)。反映按房改政策規定的標準，行政事業單位向職工(含離退休人員)發放的租金補貼。

(十一)結余分配:指事業單位按照會計制度規定繳納的企業所得稅、提取的專用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

(十二)年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

(十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

(十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

(十五)經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

(十六)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費，是指市直部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

(十七)機關運行經費:指為保障行政單位(包括參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(十八)其他專用名詞。無

第六部分 ?附件

一、2023年度隨州市勞動人事爭議仲裁院整體績效自評表或(報告)

2023年二級單位整體績效評價由一級部門統一評價。

二、2023年度隨州市勞動人事爭議調解仲裁辦案經費項目績效自評表