xczxj隨州市文化公園2024年度部門決算

目錄

第一部分 隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

二、機構設置情況

第二部分 隨州市文化公園2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

第三部分??隨州市文化公園2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

十、機關運行經費支出說明

十一、政府采購支出說明

十二、國有資產占用情況說明

十三、預算績效情況說明

十四、專項支出、轉移支付支出情況說明

第四部分 其他需要說明的情況

第五部分??名詞解釋

第六部分 附件

第一部分隨州市文化公園概況

一、部門主要職責

主要負責文化公園園區的綠化養護、基礎設施管護、環境衛生的清掃保潔和游樂項目的安全管理等工作。

二、機構設置情況

從單位構成看，隨州市文化公園部門決算由實行獨立核算的隨州市文化公園本級決算和0個下屬單位決算組成。

納入隨州市文化公園2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位包括:

1. 隨州市文化公園(本級)

2. 機構設置:隨州市文化公園管理處組建于2013年12月(隨編發〔2013〕51號)，隸屬于城管委的正科級全額撥款事業單位。公園內設綜合辦公室、財務室。

3. 人員情況:我公園核定事業編制6人，2024年底實有人數6人，退休人員1人(2023年10月退休)。

第二部分2024年度部門決算表

一、收入支出決算總表

公開01表

二、收入決算表

公開02表

三、支出決算表

公開03表

四、財政撥款收入支出決算總表

公開04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

公開05表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

公開06表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

公開07表

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

公開08表

本部門2024年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算表

公開09表

第三部分2024年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為548.01萬元。與2023年度相比，收、支總計各減少46.51萬元，下降7.8%，主要原因是節約開支。

圖1:收、支決算總計變動情況

二、收入決算情況說明

2024年度收入合計548.01萬元，與2023年度相比，收入合計減少46.51萬元，下降7.8%。其中:財政撥款收入548.01萬元，占本年收入100%;上級補助收入0萬元，占本年收入0%;事業收入0萬元，占本年收入0%;經營收入0萬元，占本年收入0%;附屬單位上繳收入0萬元，占本年收入0%;其他收入0萬元，占本年收入0%。

圖2:收入決算結構

三、支出決算情況說明

2024年度支出合計548.01萬元，與2023年度相比，支出合計減少46.51萬元，下降7.8%。其中:基本支出64.99萬元，占本年支出11.9%;項目支出483.02萬元，占本年支出88.1%;上繳上級支出0萬元，占本年支出0%;經營支出0萬元，占本年支出0%;對附屬單位補助支出0萬元，占本年支出0%。

圖3:支出決算結構

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為548.01萬元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少46.51萬元，下降7.8%。主要原因是節約開支。

2024年度財政撥款收入中，一般公共預算財政撥款收入160.09萬元，比2023年度決算數減少90.38萬元。減少主要原因是勞務派遣人員經費納入項目支出中。政府性基金預算財政撥款收入387.92萬元，比2023年度決算數增加45.82萬元。增加減少主要原因是勞務派遣人員經費納入項目支出中。國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，比2023年度決算數增加(減少)0萬元。

圖4:財政撥款收、支決算總計變動情況

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出160.09萬元，占本年支出合計的29.2%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少90.38萬元，下降36.1%。主要原因是節約開支。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出160.09萬元，主要用于以下方面:

1、城鄉社區支出137.26萬元，占85.7%。主要是用于基本支出。

2.社會保障和就業支出15.97萬元，占10%。主要是用于本級按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面和職工養老保險方面的支出。

3.衛生健康支出3.4萬元，占2.1%。主要是用于職工醫療保險方面的支出。

4.住房保障支出3.46萬元，占2.2%。主要是用于主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為130.94萬元，支出決算為160.09萬元，完成年初預算的122.3%。其中:

1、城鄉社區支出(類)城鄉社區環境衛生(款)城鄉社區環境衛生(項)年初預算為116.57萬元，支出決算為137.26萬元，完成年初預算的117.7%。

2.社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為10.84萬元，支出決算為15.97萬元，完成年初預算的147.3%。

3.醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)年初預算為3.53萬元，決算為3.4萬元，完成年初預算的96.3%。

4.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為0萬元，決算為3.99萬元，完成年初預算的0%。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出64.99萬元，其中:

人員經費64.99萬元，主要包括:基本工資33.77萬元、津貼補貼0.53萬元、績效工資4.72萬元、機關事業單位基本養老保險繳費11萬元、職業年金繳費4.86萬元、職工基本醫療保險繳費3.4萬元、其他社會保障繳費0.11萬元、住房公積金3.46萬元、其他工資福利支出3.14萬元。

公用經費0萬元，公用經費從項目中支出。

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

2024年度政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入397.82萬元，本年支出387.92萬元，年末結轉和結余0萬元。具體支出情況為:

1.城鄉社區支出類支出決算為387.92萬元,主要用于水電、保安、設施維護、綠化養護等方面支出。

八、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明

2024年度國有資本經營預算財政撥款本年支出0萬元。本單位當年無國有資本經營預算財政撥款支出。

九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為5萬元，支出決算為5萬元，完成全年預算的100%。較上年增加5萬元，增長0%。決算數持平全年預算數。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1.因公出國(境)費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%。較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數持平全年預算數的主要原因:無此項開支。

全年支出涉及出國(境)團組0個，累計0人次，無此項開支。

2.公務用車購置及運行費全年預算為5 萬元，支出決算為5萬元，完成全年預算的100%;較上年增加5萬元，增長0%。決算數持平全年預算數。決算數較上年增加的主要原因:23年此項開支從項目中支出。

(1)公務用車購置費支出0萬元，主要是無此項開支。本年度購置(更新)公務用車0輛。

(2)公務用車運行費支出5萬元，主要用于公務車維修和加油。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。

3.公務接待費全年預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成全年預算的0%，較上年增加(減少)0萬元，增長(下降)0%。決算數持平全年預算數。其中:

外賓接待支出0萬元，2024年共接待來訪團組0個，人次(不包括陪同人員)。主要是無此項工作。

國內公務接待支出0萬元，2024年共接待國內來訪團組0個，0人次(不包括陪同人員)。主要是無此項工作。

十、機關運行經費支出說明

本單位是非參公管理的事業單位，按規定不需要寫機關運行經費支出說明。

十一、政府采購支出說明

本部門2024年度政府采購支出總額154.87萬元，其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出154.87萬元。授予中小企業合同金額154.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中:授予小微企業合同金額154.87萬元，占授予中小企業合同金額的100%;貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。

十二、國有資產占用情況說明

截至2024年12月31日，單位共有車輛2輛，其中，副省級及以上領導干部用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車1輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車0輛，單位價值100萬元以上設備0臺。

十三、預算績效情況說明

(一)預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目4個,包含公園電費及維護費項目、水電保安項目、城市管理維護項目和以錢養事(含園林養護)項目。其中公園電費及維護費項目20萬元、水電保安項目81萬元、城市管理維護項目100萬元和以錢養事(含園林養護)項目146萬元，共計資金347萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，做到了項目資金專款專用，主要用于保安、保潔、綠化管理、設施維修和維護等，公園水電費等，為市民提供理想的休閑場所，同時促進了隨州的經濟發展，贏得市民好評。

(二)部門決算中項目績效自評結果

項目績效自評綜述:項目全年預算數為347萬元，執行數387.92萬元，完成預算111.8%。主要產出和效益:一是及時維修公園設施，保證設施完好無損。二是通過保潔、保安管理、亮化管理、苗木精細化養護管理，綠化改造和補植，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。三是通過各種迎檢接待，展示了公園窗口形象。今年以來，文化公園共圓滿完成各類迎檢接待任務，展示了文化公園窗口形象和良好風采，受到參觀領導一致好評。扎實推進市場管護體系，公園管理日趨規范,嚴格按照市政府“以錢養事”管理模式要求，扎實推進公園保安、保潔、綠化養護管理市場化管護體系，為游客提供休閑娛樂的理想場所。發現的問題及原因:由于財政預算資金短缺，公園設施不能得到及時維護，影響公園整體形象。

項目自評綜述:通過保潔、保安管理、亮化管理、設施維護、苗木精細化養護管理，有效保證公園干凈整潔、環境優美、文明安全及城市綠化整體效果，達到4A景區的管理標準和國家級園林城市綠地管理標準。

(三)績效評價結果應用情況

單位績效評價結價結果已經運用情況:至單位決算公開時項目產生的經濟效益以及社會效益良好。有力推進隨州經濟建設，為市民提供了舒適的休息場所 ，促進構建社會主義和諧社會。

單位績效評價結價結果擬運用情況:

(1)進一步加強公園規范化、精細化管理、保護好公園各類設施和綠化成果。

(2)進一步加強財務管理，抓好增收節支，發揮資金的最大效益，搞好公園的設施維護。

(3)要合理預算，科學安排預算資金，尤其是項目資金，要做到專款專用。

十四、財政專項支出、專項轉移支付支出的部門(單位)參照部門預算公開的范圍、體例和內容進行公開。

已公開

1. 其他需要說明的情況

無

第五部分附件

一、2024年度部門名稱整體績效評價自評表

2024年隨州市文化公園整體績效自評表

填報日期:2025年3月19日

備注:1.基本支出總額和項目支出總額為財政資金實際支出數

2. 基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3. 按照績效提升與創新程度，指標分為績效基本型、績效創新型指標。

績效基本型指標:指本部門保持現有工作水平，未實現突破性進展的指標。

績效創新型指標:指本部門開展創新型工作、某項工作取得突破性進展或某方面

工作水平極大提升的指標。

二、2024年度項目績效評價自評表

2024年度隨州市文化公園以錢養事

(含園林養護)項目自評表

單位名稱:隨州市文化公園????????????????????????????????????填報日期:2025年3月19日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度隨州市文化公園城市管理維護項目自評表

單位名稱:隨州市文化公園????????????????????????????????????填報日期:2025年3月19日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度隨州市文化公園水電、保安經費項目自評表

單位名稱:隨州市文化公園????????????????????????????????????填報日期:2025年3月19日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。

2024年度隨州市文化公園公園電費及維護費項目自評表

單位名稱:隨州市文化公園???????????????????????????????????? 填報日期:2025年3月19日

備注:

1.預算執行情況口徑:預算數為調整后財政資金總額(包括上年結余結轉)，執行數為資金使用單位財政資金實際支出數。

2.基于經濟性和必要性等因素考慮，滿意度指標暫可不作為必評指標。

3.部門預算項目以二級項目填報，市直專項、市對下專項轉移支付項目、具有特定用途和具 體使用目標的共同事權類一般性轉移支付以一級項目填報。