隨州市政府投資項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開

目 ??錄

第一部分 隨州市政府投資項目服務(wù)中心預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 隨州市政府投資項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分 隨州市政府投資項目服務(wù)中心

???? 預(yù)算公開情況說明

一、部門（單位）主要職責(zé)

1、提供市本級政府投資項目前期服務(wù)費

2、編制全市農(nóng)業(yè)區(qū)劃和農(nóng)業(yè)資源開發(fā)利用保護規(guī)劃；負責(zé)全市農(nóng)業(yè)資源的調(diào)查、監(jiān)測、分析和評價；依據(jù)全市農(nóng)業(yè)變化的趨勢建立全市農(nóng)業(yè)資源綜合分析體系；發(fā)布農(nóng)業(yè)資源狀況報告；負責(zé)全市農(nóng)業(yè)區(qū)域開發(fā)治理試驗區(qū)工作，可持續(xù)農(nóng)業(yè)發(fā)展的試點工作。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

隨州市政府投資項目服務(wù)中心是隨州市發(fā)展和改革委員會下屬公益一類事業(yè)單位，無內(nèi)設(shè)科室。人員編制4人，目前實有在職4人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心收入預(yù)算總額56.69萬元，其中財政撥款-一般公共預(yù)算撥款收入56.69萬元。比上年度預(yù)算收入總額57.33萬元減少0.64萬元，減少1.12%,主要原因是本單位2025年度無其他收入。

（二）支出預(yù)算情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心支出預(yù)算總額56.69萬元，其中一般公共預(yù)算撥款支出56.69萬元。比上年度預(yù)算支出總額57.33萬元減少0.64萬元，減少1.12%,主要原因是本單位2025年度無其他收入。

按支出性質(zhì)和用途分類：基本支出56.69萬元，項目支出0萬元。

按支出功能分類：一般公共服務(wù)支出41.86萬元，社會保障和就業(yè)支出8.83萬元，衛(wèi)生健康支出2.06萬元，住房保障支出3.94萬元。

（三）財政撥款支出情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心財政撥款支出56.69萬元，比上年度財政撥款總額56.23萬元增加0.46萬元，增加0.82%,主要原因為人員薪資增加導(dǎo)致變化較大。

（四）政府性基金情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心無國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心公用經(jīng)費支出年初預(yù)算總支出4萬元：辦公費0.2萬元、工會經(jīng)費1.1萬元、福利費1.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.78萬元。較上年公用經(jīng)費預(yù)算安排4萬元無變動。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排0萬元，較上年無變動。

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)接待費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車運行維護費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

公務(wù)用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是：無變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2025年，隨州市政府投資項目服務(wù)中心無政府采購情況。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2025年初資產(chǎn)總額0.25萬元，其中流動資產(chǎn)0.25萬元；非流動資產(chǎn)0萬元，較上年0萬元增加0.25萬元，增幅0%，主要原因是其他應(yīng)收款增加導(dǎo)致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是：提供市本級政府投資項目前期服務(wù)。

2、長期目標(biāo)：提供市本級政府投資項目前期服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

經(jīng)濟成本指標(biāo)：按照預(yù)計成本完成。

數(shù)量指標(biāo)：項目投資工作全部完成。

質(zhì)量指標(biāo)：投資項目工作高質(zhì)量完成。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：推動項目工作開展、促進經(jīng)濟發(fā)展。

社會效益指標(biāo)：促進重大項目開工，推動社會發(fā)展；促進項目提質(zhì)增效。

滿意度指標(biāo)：全部滿意。

3、年度目標(biāo)：提供市本級政府投資項目前期服務(wù)，具體指標(biāo)設(shè)置為：

經(jīng)濟成本指標(biāo)：按照預(yù)計成本完成。

數(shù)量指標(biāo)：項目投資工作全部完成。

質(zhì)量指標(biāo)：投資項目工作高質(zhì)量完成。

經(jīng)濟效益指標(biāo)：推動項目工作開展、促進經(jīng)濟發(fā)展。

社會效益指標(biāo)：促進重大項目開工，推動社會發(fā)展；促進項目提質(zhì)增效。

滿意度指標(biāo)：全部滿意。

（二）重點項目績效目標(biāo)編制情況

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無項目支出。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無政府性基金預(yù)算支出、無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出、無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出、無政府采購預(yù)算安排的支出、無項目支出。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款（補助）收入：市級財政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分 隨州市政府投資項目服務(wù)中心2025年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出。

八、政府性基金預(yù)算支出表

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無政府性基金預(yù)算支出。

九、項目支出表

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無項目支出。

十、政府采購預(yù)算表

隨州市政府投資項目服務(wù)中心本年度無政府采購預(yù)算安排的支出。