目 ??錄

第一部分?隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分?隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分 ?隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊預算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責

1.貫徹執(zhí)行國家、省和市有關應急管理、安全生產工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，擬訂全市應急管理綜合執(zhí)法工作制度、工作計劃，經批準后組織實施。

2.根據有關應急管理、安全生產有關法律、法規(guī)、規(guī)章，指導、監(jiān)督、協(xié)調全市化工、醫(yī)藥、危險化學品和煙花爆竹、非煤礦山(含尾礦庫)、石油(成品油管道除外)、冶金、有色、建材、機械、輕工、紡織、煙草、商貿等工礦商貿行業(yè)安全生產行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作;指導、監(jiān)督、協(xié)調全市地質災害、地震、水旱災害、森林火災等有關應急搶險和災害救助等應急管理領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作;負責市級監(jiān)管生產經營單位、中介服務機構、安全生產資格考試培訓機構等方面的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作。

3.負責曾都區(qū)、高新區(qū)轄區(qū)范圍內的應急管理領域的行政處罰以及與行政處罰相關的行政檢查工作。

4.承擔全市應急管理領域內跨區(qū)域和重大復雜案件查處工作;參與市本級負責的自然災害和生產安全事故的應急處置和調查處理工作;受理應急管理領域違法行為的舉報、投訴并依法調查處理;承擔“兩法銜接“相關工作，協(xié)調、參與“雙隨機、一公開”相關工作。

5.負責指導縣(市)應急管理綜合執(zhí)法和執(zhí)法體系建設。

6.完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊為隨州市應急管理局直屬二級單位，財政全額事業(yè)單位，公益一類、一級預算單位，核定事業(yè)編制30名。預算編制時實有人數31人，其中:事業(yè)編制31人。支隊內設機構、派出機構:辦公室、稽查一科、稽查二科、稽查三科、曾都區(qū)大隊、高新區(qū)大隊6個。

三、預算收支及增減變化情況

(一)收入預算情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊財政撥款收入預算672.97萬元，其中:一般公共預算撥款收入672.97萬元。比上年增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉隸18名執(zhí)法人員充實到應急執(zhí)法隊伍，導致2025年預算增加。

(二)支出預算情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊財政撥款支出預算672.97萬元，按資金性質分為:一般公共預算撥款支出672.97萬元。較上年預算安排增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉隸18名執(zhí)法人員充實到應急執(zhí)法隊伍，導致2025年預算增加。

按功能分類分為:社會保障和就業(yè)支出77.69萬元，衛(wèi)生健康支出18.47萬元，住房保障支出35.05萬元，災害防治及應急管理支出541.77萬元。

按經濟分類分為:工資福利支出530.97萬元，商品和服務支出101.45萬元，資本性支出40.55萬元。

(三)財政撥款支出情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊預算支出672.97萬元。較上年預算安排增加了406.85萬元，增加152.88%。主要原因為:2024年執(zhí)法部門改革，市直各執(zhí)法部門轉隸18名執(zhí)法人員充實到應急執(zhí)法隊伍，導致2025年預算增加。

(四)政府性基金情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)國有資本經營預算情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊機關運行經費共85.45萬元，包括辦公費4.25萬元、印刷費4.05萬元、水費0.14萬元、電費7.07萬元、郵電費1.97萬元、物業(yè)管理費5.71萬元、維修(護)費4.85萬元、公務接待費1.77萬元、勞務費17.68萬元、委托業(yè)務費1萬元、工會經費14.68萬元、福利費20萬元、公務用車運行維護費2.28萬元。較上年預算安排增加了71.45萬元，增加510.35%。原因為:2024年7月機構改革，轉隸人員18人，劃入公務用車1輛、新增公務用車2輛。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊一般公共預算“三公”經費年初預算安排40.05萬元，比上年增加39.29萬元，同比增加5169.74%，主要原因是:2025年有公務用車購置費，2024年無;2024年7月機構改革，劃入公務用車1輛，新增公務用車2輛，增加了公務用車運行維護費。

因公出國(境)費0萬元，與上年持平，無增減變化。

公務接待費1.78萬元，比上年增加1.02萬元，同比增加134.21%，主要原因是:2024年7月機構改革，轉隸人員18人，單位人員同比增加150%。

公務用車運行維護費2.28萬元，比上年增加2.28萬元，主要原因是:2024年7月機構改革，劃入公務用車1輛、新增公務用車2輛。

公務用車購置費36萬元，比上年增加36萬元。主要原因是:為加強執(zhí)法車輛保障，根據《市公車辦關于2025年度公務用車配備更新計劃的復函》，計劃采購業(yè)務用車2輛。

六、政府采購預算安排情況

2025年，隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊政府采購預算總額50.31萬元，其中:面向中小企業(yè)采購金額0萬元，占采購總額的0%，面向小微企業(yè)采購金額4.05萬元，占采購總額的8.05%;政府采購貨物預算40.55萬元、政府采購服務預算9.76萬元、政府采購工程預算0萬元。較上年政府采購預算總額增加50.31萬元，主要原因:2025年采購公務用車、辦公設備屬于政府集中采購目錄的項目。

七、國有資產占用情況

隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊財務收支與局機關合并核算，無國有資產占用情況。

八、重點項目預算績效情況

(一)部門整體績效目標編制情況

1.整體績效目標:加強執(zhí)法隊伍建設，依法行政，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

2.長期目標:加強執(zhí)法隊伍建設，依法行政，嚴格規(guī)范公正文明執(zhí)法。

3.年度目標:認真貫徹落實省廳決策部署，以“亮劍護安2025”系列執(zhí)法行動為主線，結合正在開展的治本攻堅三年行動，扎實開展各類執(zhí)法檢查，以嚴格精準執(zhí)法促進安全監(jiān)管效能持續(xù)提升，推動我市安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定。

(二)重點項目績效目標編制情況

1.執(zhí)法車輛購置

(1)項目主要內容:購置執(zhí)法車輛2臺。

(2)項目年度績效目標:為執(zhí)法提供車輛保障。

(3)項目績效指標設置情況:

成本指標:成本控制≤43萬元，指標設立依據是預算支出標準。

產出指標:車輛購置數2輛，車輛驗收合格率100%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標:執(zhí)法人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

2.執(zhí)法裝備購置

(1)項目主要內容:2024年綜合執(zhí)法隊伍改革，有18名執(zhí)法人員轉隸到隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊，需要為轉隸人員配發(fā)執(zhí)法制式服裝和標志。同時，已配發(fā)制服人員可在年度定額內自主選配制式服裝。

(2)項目年度績效目標:按規(guī)定完成執(zhí)法制式服裝和標志配發(fā)換發(fā)，提升執(zhí)法人員形象。

(3)項目績效指標設置情況:

成本指標:成本控制≤15.9萬元，指標設立依據是預算支出標準。

產出指標:首次配發(fā)服裝人數18人，年度定額自主選購人數45人，周期性備用標志63套，服裝采購合格率100%，指標設立依據是預算支出標準和計劃標準。

滿意度指標:執(zhí)法人員滿意度100%，指標設立依據是計劃標準。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

本部門2025年無政府性基金預算支出，與上年一致，故該表為空表。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機關運行經費:指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費:指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

3.政府采購:是指各級國家機關、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財政撥款(補助)收入:市級財政預算安排且當年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。

6.事業(yè)單位經營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

7.其他收入:填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分隨州市應急管理綜合執(zhí)法支隊2025年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

本單位本年度無政府性基金預算支出。

九、項目支出表

十、政府采購預算表