目??錄

第一部分??隨州市白云公園預(yù)算公開情況說明

一、部門(單位)主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分??隨州市白云公園2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購預(yù)算表

第一部分??隨州市白云公園預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責(zé)

白云公園負(fù)責(zé)公園管護(hù)范圍內(nèi)苗木、道路、花壇及廣場，小游園等園林綠化養(yǎng)護(hù)，環(huán)境衛(wèi)生保護(hù)等工作的管理。綠化管護(hù)面積約46.59萬平方米(465922.00㎡)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市白云公園組建于2009年9月(隨編發(fā)〔2009〕14號)，現(xiàn)隸屬于隨州市城市管理執(zhí)法委員會(huì)的正科級全額撥款事業(yè)單位。

本單位事業(yè)編制人數(shù)6人，單位設(shè)立三科一室，綜合科、業(yè)務(wù)科、植研科、財(cái)務(wù)室。年末在職人數(shù)46人。退休158人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

(一)收入預(yù)算情況

2026年預(yù)算總收入為1346.89萬元，其中:一般公共財(cái)政撥款收入869.38萬元，與上年相比，增加了217.72萬元，增加33.41%。納入政府性基金預(yù)算收入328萬元，比上年減少84.87萬元, 減少了20.55%。其他收入59.51萬元，比上年減少185.49萬元, 減少75.71%。上年結(jié)余90萬元。

2025年收入預(yù)算總額比上年增加125萬元，增加10.55%，主要是本年度一般公共財(cái)政撥款收入預(yù)算增加導(dǎo)致。

(二)支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算支出總額1346.89萬元，比上年增加37.39萬元。同比增加2.85%，主要原因是本年度一般公共財(cái)政撥款預(yù)算的增加導(dǎo)致。

2026年預(yù)算支出預(yù)算總額1346.89萬元，其中:一社會(huì)保障和就業(yè)支出396.89萬元，比上年增加175.25萬元, 增加了79.06%，住房保障支出31.89萬元，比上年減少27.64萬元, 減少了46.43%。衛(wèi)生健康支出6.94萬元。比上年減少12.92萬元, 減少了65.06%，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出934.39萬元,比上減少101.72萬元,減少了9.82%。主要今年單位機(jī)構(gòu)改革，管理面積移交了一部分出去導(dǎo)致社區(qū)事務(wù)支出預(yù)算支出減少。

(三)財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政撥款預(yù)算支出1287.38萬元，同比增加222.88萬元，增加了20.93%。其中:1.社會(huì)保障和就業(yè)支出396.89萬元。2.衛(wèi)生健康支出6.94萬元。3.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出874.88萬元。4.住房保障支出8.66萬元。

增加原因:根據(jù)今年預(yù)算需求，財(cái)政撥款預(yù)算增加了退休地帶工的補(bǔ)差工資。

(四)政府性基金情況

2026年本單位政府性基金收支預(yù)算總額328萬元。主要是單位綠化管護(hù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算。較上年預(yù)算安排減少84.87萬元，減少了20.56%。減少原因是單位機(jī)構(gòu)改革，管護(hù)面積移交出去一部分，導(dǎo)致項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。

(五)國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。2026年一般公共預(yù)算公用經(jīng)費(fèi)預(yù)算與上年相比減少0萬元, 同比減少0%。預(yù)算變化原因主要是本年預(yù)算無。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市白云公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排0.6萬元，比上年增加0.6萬元，同比增加100%，主要原因是:本年預(yù)算公務(wù)車維護(hù)費(fèi)增加。其中:

因公出國(境)費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少??0%，主要原因是:本年預(yù)算無。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0%，主要原因是:本年預(yù)算無。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.6萬元，比上年增加0.6萬元，同比增加100 %，主要原因是:本年預(yù)算公務(wù)車維護(hù)費(fèi)增加。

公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比上年減少0萬元，同比減少0 %，主要原因是:本年預(yù)算無。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年部門政府采購總額預(yù)算為0萬元、面向中小企業(yè)采購金額為0萬元、份額比例0%，小微企業(yè)采購金額0萬元、份額比例100%，2025年部門政府采購總額預(yù)算為4.9萬元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購金額、份額比例0%，較上年預(yù)算安排的減少4.9萬元、同比減少比例為100%。原因?yàn)?本年度無辦公設(shè)備的采購預(yù)算。

七、國有資產(chǎn)占用情況

2026年初固定資產(chǎn)原值總額567.92萬元，固定資產(chǎn)總額比上年增加0.62萬元，增加比例0.11%。增加原因:資產(chǎn)變動(dòng)導(dǎo)致。包括:1.土地房屋構(gòu)筑物:442.65萬元，與上年無變化。2.車輛43.98萬元，與上年減少58.75萬元。減少比例57.18%，變化原因:資產(chǎn)年底盤點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)用途變化導(dǎo)致。3.設(shè)備77.02萬元，與上年增加59.24萬元。增加比例33.18%，變化原因:資產(chǎn)年底盤點(diǎn)時(shí)資產(chǎn)用途變化導(dǎo)致。4.家具用具4.27萬元。與上年增加0.12萬元，變化原因:本年購買辦公家具導(dǎo)致。固定資產(chǎn)總額比上年增加0.62萬元。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效情況

(一)部門整體績效目標(biāo)編制情況

1、本部門整體績效目標(biāo)是:(1).保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。(2).加強(qiáng)以錢養(yǎng)事檢查考核，創(chuàng)新管理，不斷提升精細(xì)化管理水平。使管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。(3).進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施良好。(4).公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全方位為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿意度達(dá)到更高水平。

年度目標(biāo)為:2026年度完成各項(xiàng)資金進(jìn)度要求，保障本單位各項(xiàng)日常工作順利開展完成，工資薪金按時(shí)發(fā)放。公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿意度達(dá)到更高水平。

2、長期目標(biāo)1:保障單位職工正常辦公，生活，提供職工生活保障及維持單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)。具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):按時(shí)足額發(fā)放職工工資，保障發(fā)放到位。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是當(dāng)年人社批復(fù)的工資文件。

3、年度目標(biāo)2:加強(qiáng)綠化管護(hù)檢查考核，創(chuàng)新管理，不斷提升精細(xì)化管理水平。使管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

產(chǎn)出指標(biāo):綠化養(yǎng)護(hù)管轄范圍內(nèi)道路綠化達(dá)到高標(biāo)準(zhǔn)，年度養(yǎng)護(hù)≥360天，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是綠化管護(hù)檢查。

4、年度目標(biāo)3:進(jìn)一步加大公園市政、配套等基礎(chǔ)設(shè)施維修保養(yǎng)力度，確保公園設(shè)施良好。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):基礎(chǔ)設(shè)施維修維護(hù)，設(shè)施良好。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是以錢養(yǎng)事檢查。

5、年度目標(biāo)4:公園環(huán)境整潔有序、園林植物感觀效果好，亮化工程正常運(yùn)轉(zhuǎn)，全方位為市民提供一個(gè)良好的休憩、健身的生活休閑環(huán)境，使服務(wù)滿意度達(dá)到更高水平。

具體指標(biāo)設(shè)置為:

效益指標(biāo):市民滿意度高，環(huán)境優(yōu)美。指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是市民評價(jià)度。

(二)重點(diǎn)項(xiàng)目績效目標(biāo)編制情況

(一)綠化管護(hù)

1、綠化管護(hù)經(jīng)費(fèi)主要內(nèi)容是:綠化養(yǎng)護(hù)日常管護(hù)經(jīng)費(fèi)，包含綠化養(yǎng)護(hù)相關(guān)費(fèi)用，抗旱，治蟲，苗木補(bǔ)植，園林資材，水電費(fèi)，職工工資保險(xiǎn)等。2026年預(yù)算安排290萬元。資金來源為政府性基金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過日常管護(hù)、保安管理、苗木補(bǔ)植等管理，有效保證公園及管護(hù)道路干凈整潔、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)，也提高職工的待遇。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)干凈整潔，環(huán)境優(yōu)美。

效益指標(biāo):公園廣場道路綠植管護(hù)，提高市民游玩良好環(huán)境。

滿意度指標(biāo):為市民提供理想的休閑場所，同時(shí)促進(jìn)了周邊的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，贏得市民好評。達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

(二)公園電費(fèi)與維護(hù)

1、主要內(nèi)容:管轄范圍內(nèi)公園水電費(fèi)與維護(hù)，日常水電專項(xiàng)支出監(jiān)督。2026年預(yù)算安排38萬元。資金來源為政府性基金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:通過日常巡查維修管護(hù)、水電工管理、有效保證公園內(nèi)水電正常、環(huán)境優(yōu)美及城市綠化整體效果，達(dá)到管理標(biāo)準(zhǔn)和國家級園林城市綠地管理標(biāo)準(zhǔn)。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):公園電費(fèi)與維護(hù)經(jīng)濟(jì)成本指標(biāo)，預(yù)計(jì)用水電成本

數(shù)量指標(biāo):預(yù)計(jì)用電量

滿意度指標(biāo):管護(hù)范圍內(nèi)設(shè)施、亮化設(shè)施、水電及其他相關(guān)支出，保證燈光明亮，環(huán)境優(yōu)美，市民滿意度高。

(三)創(chuàng)建衛(wèi)生城市項(xiàng)目建設(shè)

1、主要內(nèi)容:公園牡丹亭，游路維修面積大于200平方米。管道、游路設(shè)施及器材更換等。

2026年預(yù)算安排90萬元。資金來源為上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目績效總目標(biāo)是:圍繞推進(jìn)我市國家級衛(wèi)生城市創(chuàng)建工作，單位職責(zé)范圍內(nèi)進(jìn)行對管護(hù)道路綠植，基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行綠化養(yǎng)護(hù)及維修維護(hù)，打造干凈、健康宜居的城市環(huán)境。

3、項(xiàng)目績效指標(biāo)設(shè)置情況:

產(chǎn)出指標(biāo):園區(qū)坐凳，路燈垃圾桶大于90套、排水管道維修大于200米、公園牡丹亭，游路維修面積大于2000平方米。

效益指標(biāo):環(huán)境治理運(yùn)營維護(hù)成本下降

生態(tài)指標(biāo):公園設(shè)施更新，提高市民游玩體驗(yàn)感，環(huán)境干凈整潔度。

九、其他需要說明的情況

(一)對空表的說明

我單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，無三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

(二)對其他情況的說明

無其他情況說明。

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi):指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

3.政府采購:是指各級國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入:單位收到市級財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入:事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。本單位無。

6.事業(yè)單位經(jīng)營收入:事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。本單位無。

7.其他收入:是指填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。本單位其他收入包括:收水電費(fèi)及職工社保的個(gè)人繳納部分。

第二部分??隨州市白云公園2026年部門預(yù)算公開表

本年度政府采購無。