隨州市神農(nóng)公園2026年部門預(yù)算

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目 ??錄

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第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、部門（單位）主要職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

九、其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分 ?隨州市神農(nóng)公園2026年部門預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財(cái)政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項(xiàng)目支出表

十、政府采購(gòu)預(yù)算表

第一部分 ?隨州市神農(nóng)公園預(yù)算公開情況說(shuō)明

一、隨州市神農(nóng)公園主要職責(zé)

隨州市神農(nóng)公園主要負(fù)責(zé)神農(nóng)公園園區(qū)綠化管養(yǎng)、設(shè)施維護(hù)維修、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔、安全秩序管理等日常管理工作，管護(hù)總面積16.72萬(wàn)平方米。

二、隨州市神農(nóng)公園機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

隨州市神農(nóng)管理處組建于2009年9月（隨編發(fā)[2009]14號(hào)），正科級(jí)全額撥款事業(yè)單位，定編12名；根據(jù)隨州市機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)文件隨編辦發(fā)[2014]17號(hào)、[2015]70號(hào)、[2016]9號(hào)等文件精神，隨州市神農(nóng)管理處被分類為“公益一類”事業(yè)單位，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)為：正科級(jí)1名、副科級(jí)2名、工會(huì)主席（副科級(jí)）1名。2021年11月30日，根據(jù)市委編辦文件要求（隨編辦發(fā)【2021】103號(hào)），原隨州市神農(nóng)管理處更名為隨州市神農(nóng)公園。隨州市神農(nóng)公園在冊(cè)職工共計(jì)114人。實(shí)有在職人員24人（含人事代理1人，長(zhǎng)期臨時(shí)工1人（退伍軍人）、地帶工4人）；退休78人（含地帶工退休4人單位負(fù)擔(dān)，其余74名退休人員納入社保管理）。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

按財(cái)政部門統(tǒng)一安排編制2026年部門預(yù)算，隨州市神農(nóng)公園2025年預(yù)算總收入810.80萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款580.61萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款收入121萬(wàn)元,其他收入29.20萬(wàn)元，上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)80萬(wàn)元。比2025年預(yù)算總收入1041.05萬(wàn)元減少230.25萬(wàn)元，同比減少22.12%，減少的主要原因是：政府性基金預(yù)算撥款收入及單位其他收入減少。

（二）支出預(yù)算情況

2026年預(yù)算總支出1041.05萬(wàn)元。其中社會(huì)保障就業(yè)支出204.39萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出13.03萬(wàn)元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出568.96萬(wàn)元，住房保障支出24.42萬(wàn)元。2025年預(yù)算總支出1041.05萬(wàn)元。其中社會(huì)保障就業(yè)支出249.41萬(wàn)元，醫(yī)療衛(wèi)生支出21.47萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出729.38萬(wàn)元，住房保障支出40.79萬(wàn)元。相比較，總支出減少230.25萬(wàn)元，同比22.12%，減少的主要原因是：機(jī)制改革后綠化管護(hù)面積減少，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

（三）財(cái)政撥款支出情況

2026年財(cái)政預(yù)算撥款共計(jì)781.61萬(wàn)元，比2025年財(cái)政預(yù)算撥款686.05萬(wàn)元增加95.56萬(wàn)元，同比增加13.93%，增加的主要原因是：一般公共預(yù)算撥款收入增加及上年度結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)。

（四）政府性基金情況

2026年政府性基金支出121萬(wàn)元，比2025年政府性基金支出230萬(wàn)元減少109萬(wàn)元，同比減少47.39%，主要原因是：機(jī)制改革后綠化管護(hù)面積減少，同時(shí)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)也減少。

（五）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算情況

2026年度隨州市神農(nóng)公園無(wú)使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排的支出情況。

四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況

2026年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)32.16萬(wàn)元，辦公費(fèi)1萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)0.40萬(wàn)元、郵電費(fèi)2.11萬(wàn)元、差旅費(fèi)0.50萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)2.63萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.85萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)、其他商服務(wù)支出21.52元，與上年增加變化32.16萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因是日常辦公經(jīng)費(fèi)增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況

2026年隨州市神農(nóng)公園一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算安排1.15萬(wàn)元，比上年增加1.15萬(wàn)元，同比增加 100%，主要原因是：公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比減少（增加 0?%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.15萬(wàn)元，比上年增加1.15萬(wàn)元，同比增加100?%，主要原因是：日常保障用車費(fèi)用增加。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比減少（增加）0?%，主要原因是：無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。

六、政府采購(gòu)預(yù)算安排情況

2026年隨州市神農(nóng)公園政府采購(gòu)總額1萬(wàn)元、面向中小企業(yè)及小微企業(yè)采購(gòu)金額1萬(wàn)元，較上年預(yù)算安排的增（減）1萬(wàn)元，同比增加100%，主要原因單位購(gòu)買A4打印紙?jiān)黾?/span>。

七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

隨州市神農(nóng)公園2026年初資產(chǎn)總額153.27萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)85.25萬(wàn)元，非流動(dòng)資產(chǎn)68.02萬(wàn)元。固定資產(chǎn)164.57萬(wàn)元。固定資產(chǎn)中，房屋構(gòu)筑物111.99萬(wàn)元、通用設(shè)備34.19萬(wàn)元，車輛3輛18.26萬(wàn)元，辦公家具0.13萬(wàn)元。與上年相比，資產(chǎn)總額減少4.29萬(wàn)元，其中：流動(dòng)資產(chǎn)與上年相比減少4.38萬(wàn)元,同比增加5.42%。主要原因是應(yīng)收賬款凈額增加。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況

（一）部門整體績(jī)效目標(biāo)編制情況

1.本部門整體績(jī)效目標(biāo)是:持續(xù)引導(dǎo)黨員干部在政治上、思想上、行動(dòng)上同黨中央保持高度一致;聚焦習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想、黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神、黨章規(guī)定等重點(diǎn)內(nèi)容，推動(dòng)市直機(jī)關(guān)在理論學(xué)習(xí)上走在前列;夯實(shí)基層基礎(chǔ)，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建全面提質(zhì)增效，推動(dòng)機(jī)關(guān)黨建治理體系和治理能力現(xiàn)代化，以高質(zhì)量機(jī)關(guān)黨建推動(dòng)隨州高質(zhì)量發(fā)展，為建設(shè)品質(zhì)隨州提供堅(jiān)強(qiáng)保證。

年度目標(biāo)為:（一）進(jìn)一步加強(qiáng)創(chuàng)建全國(guó)文明城市力度。持續(xù)提升綠化管理水平，統(tǒng)籌做好綠化修剪造型、抗旱治蟲等工作，促管護(hù)水平進(jìn)一步提升。加大公園、綠地環(huán)境衛(wèi)生整治力度，全面清除衛(wèi)生死角，開展寵物入園、噪音擾民專項(xiàng)整治行動(dòng)，依法依規(guī)處置損綠毀綠行為，加大設(shè)施維護(hù)力度，營(yíng)造潔美、和諧的城市環(huán)境。

（二）進(jìn)一步深化鞏固改革成果。對(duì)已推行的改革舉措進(jìn)行“回頭看”，總結(jié)推廣成功經(jīng)驗(yàn)，針對(duì)薄弱環(huán)節(jié)和存在問題，制定完善和深化措施，推動(dòng)綠化改革機(jī)制在更大范圍、更深層次落地見效。

（三）進(jìn)一步創(chuàng)新黨建工作凝聚發(fā)展合力。積極推動(dòng)黨建陣地建設(shè)，積極創(chuàng)新基層黨建工作載體，借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合自身實(shí)際進(jìn)行優(yōu)化和創(chuàng)新，創(chuàng)建具有特色的黨建品牌,不斷提升了黨建工作引領(lǐng)力、創(chuàng)新力、感召力和生命力，切實(shí)將黨的政治優(yōu)勢(shì)、組織優(yōu)勢(shì)轉(zhuǎn)化成為“整體提升環(huán)境、建功支點(diǎn)建設(shè)”的發(fā)展優(yōu)勢(shì)，有效推動(dòng)基層黨組織全面進(jìn)步、全面過(guò)硬。

（四）進(jìn)一步落實(shí)全面從嚴(yán)治黨責(zé)任。全面落實(shí)支部年度工作計(jì)劃，深入學(xué)習(xí)黨的二十屆四中全會(huì)精神，注重學(xué)習(xí)質(zhì)效與成果運(yùn)用。深化清廉機(jī)關(guān)建設(shè)，健全懲防體系，抓住“關(guān)鍵少數(shù)”，嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)。深化作風(fēng)建設(shè)，持之以恒強(qiáng)基固本、正風(fēng)肅紀(jì)，推動(dòng)全面從嚴(yán)治黨向縱深發(fā)展，持續(xù)強(qiáng)化對(duì)黨員干部的教育和管理，扎實(shí)開展黨風(fēng)廉政建設(shè)宣傳教育月活動(dòng)，多形式開展廉政警示教育，筑牢“三不腐”的思想防線。發(fā)揮懲防體系的保障作用，強(qiáng)化重點(diǎn)環(huán)節(jié)、關(guān)鍵崗位的常態(tài)監(jiān)督，持之以恒整治違規(guī)吃喝、酒駕醉駕、躺平無(wú)為等問題，始終以零容忍的態(tài)度嚴(yán)肅執(zhí)紀(jì)問責(zé)，把從嚴(yán)治黨引向深入。

具體指標(biāo)設(shè)置為：

具體指標(biāo)設(shè)置為:

數(shù)量指標(biāo):園區(qū)亮化維修維護(hù)≥=80次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):春節(jié)苗木補(bǔ)植≥10萬(wàn)株，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):節(jié)日擺花布景=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):提高市民休閑娛樂的良好場(chǎng)所，營(yíng)造節(jié)日氣氛。≥98滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

（二）重點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況

1、“綠化管護(hù)項(xiàng)目”主要內(nèi)容是：負(fù)責(zé)神農(nóng)公園園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和游樂項(xiàng)目的安全管理工作。2026年預(yù)算安排104萬(wàn)元，其中：104萬(wàn)元資金來(lái)源為當(dāng)年一般公共預(yù)算資金。

2、項(xiàng)目年度績(jī)效目標(biāo)是：提升神農(nóng)公園園區(qū)綠化養(yǎng)護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施管護(hù)、環(huán)境衛(wèi)生清掃保潔和游樂項(xiàng)目的安全管理工作，保障市民休閑娛樂良好場(chǎng)所。

3、項(xiàng)目績(jī)效指標(biāo)設(shè)置情況：

數(shù)量指標(biāo):園區(qū)亮化維修維護(hù)≥=80次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

質(zhì)量指標(biāo):春節(jié)苗木補(bǔ)植≥10萬(wàn)株，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

效益指標(biāo):節(jié)日擺花布景=3次，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

滿意度指標(biāo):提高市民休閑娛樂的良好場(chǎng)所，營(yíng)造節(jié)日氣氛。≥98滿意度，指標(biāo)設(shè)立依據(jù)是計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)。

九、其他需要說(shuō)明的情況

（一）對(duì)空表的說(shuō)明

我部門2026年無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對(duì)其他情況的說(shuō)明

無(wú)其他情況說(shuō)明

十、專業(yè)名詞解釋

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

3.政府采購(gòu)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購(gòu)依法制定的集中采購(gòu)目錄以內(nèi)的或者采購(gòu)限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過(guò)程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過(guò)程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度，是一種政府行為。

4.財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

5.事業(yè)收入：事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

6.事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

7.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入。

第二部分 ?隨州市神農(nóng)公園2026年部門預(yù)算公開表