隨州市市容環境衛生服務中心2026年部門預算

目?????? 錄

第一部分??隨州市市容環境衛生服務中心預算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構設置情況

三、預算收支及增減變化情況

四、機關運行經費安排情況

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

六、政府采購預算安排情況

七、國有資產占用情況

八、重點項目預算績效情況

九、其他情況說明

十、專業名詞解釋

第二部分??隨州市市容環境衛生服務中心2026年部門預算公開表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

第一部分??隨州市市容環境衛生服務中心

??預算公開情況說明

??????一、單位主要職責

根據市委、市政府的有關文件規定，本單位的主要職責是：參與起草制定環境衛生行業各類工作標準、規范和考核辦法并組織實施；參與環衛基礎設施工會編制工作；承擔落實環境衛生行業管理工作，負責垃圾末端處理設施的日常管理、維護；承擔對各地環衛檢查日常事務性工作；完成上級交辦的其他工作。

二、機構設置情況

本單位是公益一類事業單位，編委定編26人，實有人數362人，其中：在崗正式職工72人，退休290人（納入社保183人，環衛供養的107人）。單位內設4個科室（辦公室、財務室、裝備科、業務科），下設1個單位垃圾處理場。

三、預算收支及增減變化情況

（一）收入預算情況

2026年度收入預算總額5251.48萬元，其中本年度一般公共預算撥款收入2099.07萬元，政府性基金預算撥款收入300萬元，其他收入99.16萬元，上年結轉結余政府性基金預算撥款收入2730萬元，其他收入23.25萬元；2025年度收入預算總額4566.02萬元，其中一般公共預算撥款收入3291.02萬元，政府性基金預算撥款收入766萬元，其他收入261萬元，上年結余結轉一般公共預算248萬元，預算總額較上年度增加了685.46萬元，增幅15.01%，主要原因是上年度的設備更新項目政府性基金預算收入2730萬元未完成結轉至本年度導致預算總額增加。

（二）支出預算情況

2026年度的支出預算總額5251.48萬元，較2025年度支出預算總額4566.02萬元增加了685.46萬元，增幅15.01%，主要原因是上年度的設備更新項目政府性基金預算支出2730萬元未完成結轉至本年度導致預算總額增加。

按支出預算資金性質分類：1.本年度一般公共預算支出2099.07萬元，較2025年度的一般公共預算支出3539.02萬元減少了1439.95萬元，減幅40.69%，主要原因是本年度機構改革完成，人員和業務減少；2.政府性基金預算支出3030萬元，較2025年度的766萬元增加了2264萬元，增幅295.56%，主要原因是上年度的環衛設備更新項目未完成結轉至本年度；3.其他收入預算支出122.41萬元，較2025年度其他收入預算支出261萬元減少了138.59萬元，減幅53.1%，主要原因是本年度嚴密預算支出，無明確政策依據支出的不預算的原則，減少了其他收入預算支出。

按支出預算功能分類：1.本年度社會保障和就業預算支出1097.44萬元，較2025年度社會保障和就業預算支出732.45萬元，增加364.99萬元，增幅79.83%，主要原因是本年度退休人員增多；2.本年度衛生健康預算支出17.4萬元，較2025年度預算支出88.31萬元，減少了70.91萬元，減幅80.3%，主要原因是機構改革人員減少；3.本年度城鄉社區預算支出4100.72萬元，較2025年度城鄉社區預算支出3577.14萬元，增加了523.32萬元，增幅為14.63%，主要原因是上年度環衛設備更新項目轉入本年度預算支出；4.2026年度住房保障預算支出35.92萬元，較2025年度住房保障預算支出168.13萬元減少了132.21萬元，減幅為78.64%，主要原因是單位機構改革完成，人員減少，住房保障減少。

按預算支出經濟分類：1.工資福利支出：本年度預算支出1428.45萬元，較上年度的2881.53萬元減少了1453.08萬元，減幅50.43%，主要原因是本年度機構改革，人員減少。具體明細：基本工資預算支出157.96萬元，較上年度的676.84萬元減少了518.88萬元，減幅76.66%，津補貼預算支出20.58萬元，較上年度的116.01萬元減少了95.43萬元，減幅82.26%；獎金預算支出161.09萬元，較上年度的676.86萬元減少了515.77萬元，減幅76.2%；績效工資預算支出50.56萬元，較上年度的293.41萬元減少了242.85萬元，減幅82.77%；機關事業單位基本養老保險繳費預算支出74.7萬元，較上年度的241.58萬元減少了166.88萬元，減幅69.08%；職業年金繳費預算支出37.36萬元，較上年度120.79萬元減少了83.43萬元，減幅69.07%；職工基本醫療保險繳費預算支出17.4萬元，較上年度的88.31萬元減少了70.91萬元，減幅80.3%；住房公積金預算支出31.2萬元，較上年度的141.65萬元減少了110.45萬元，減幅77.97%；這幾項預算支出減少主要原因是本年度機構改革，人員減少。其他社會保險繳費預算支出139.16萬元，較上年度147.09萬元的減少7.93萬元，減幅5.39%；這幾項預算支出減少主要原因是本年度機構改革，人員減少；其他工資福利支出738.46萬元，較上年度380萬元增多358.46萬元，增幅94.33%，這一項預算支出增多主要是本年度在職地帶工工資納入其他工資福利支出預算。 2.商品和服務支出：本年度預算支出244.8元，較上年度的958.76萬元減少了713.96萬元，減幅74.47%，主要原因是本年度機構改革，部分業務轉至曾都區。3.資本性支出本年度預算支出2732萬元，與上年度預算支出5萬元增加了2727萬元，增幅545.4%，主要原因是本年度增加環衛設備更新項目預算支出。4.離退休費：本年度預算支出846.23萬元，較上年度的233萬元增加了613.33萬元，減幅263.19%，主要原因是在單位發放的地帶工退休金列入退休費中預算。5.其他對個人和家庭的補助：本年度預算支出0萬元，較上年度的487.74萬元減少了487.74萬元，減幅100%，主要原因是本年度在單位發放的地帶工退休金列入退休費中預算支出。

????（三）財政撥款支出情況????????????

2026年度財政撥款預算總支出5129.07萬元，較2025年度財政撥款預算總支出4305.02萬元增加了824.05萬元，增幅19.14%，主要原因是本年度增加環衛設備更新項目預算支出。

（四）政府性基金情況

2026年度政府性基金預算支出總額3030萬元，其中300萬元用于垃圾場建設及運行，2730萬元為2025年度結轉的環衛設備更新項目資金，較2025年度政府性基金預算支出總額766萬元增加了1964萬元，主要原因是本年度機構改革，環衛生產經費466萬元的項目轉至曾都區，2025年度未完成的環衛設備更新結轉至本年度預算支出。

（五）國有資本經營預算情況

2026年度沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

四、機關運行經費安排情況

2026年度公用經費預算支出71.64萬元，其中辦公費2萬元，差旅費0.5萬元，租賃費0萬元，培訓費0萬元，公務接待費0.萬元，專用燃料0萬元，委托業務費0萬元，福利費0萬元，勞務費0.5萬元，印刷費0.2萬元，咨詢費0萬元，手續費0萬元，水費0.07萬元，電費5萬元，郵電費2萬元，物業管理費0萬元，日常維護費4.5萬元，專用材料費0萬元，工會經費7.13萬元，公務車運行維護費1.8萬元，辦公設備購置費2萬元，稅金及附加1.16萬元，其他商品和服務支出44.78萬元；

??2026年度預算安排公用經費支出較2025年度預算支出119.75萬元減少了48.11萬元，減幅40.18%，主要是為了落實過緊日子的要求，嚴控一般性支出，主要壓縮了差旅費、公務接待費、公務車運行維護費、日常辦公水電費等開支。

五、一般公共預算“三公”經費及增減變化情況

2026年隨州市市容環境衛生服務中心一般公共預算“三公”經費年初預算安排1.8萬元，與上年度2.5萬元減少了0.7萬元，減幅28%，主要原因是本年度機構改革，業務和人員減少，“三公”經費預算安排減少，其中：

因公出國（境）費0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度沒安排因公出國費支出。

公務接待費0萬元，比上年減0萬元，同比減少100 %，主要原因是：本年度沒安排一般公共預算支出公務接待費。

公務用車運行維護費1.8萬元，與上年度2.5萬元減少了0.7萬元，減幅28%，主要原因是本年度機構改革，業務和人員減少，公務用車維護費預算安排減少。

公務用車購置費0萬元，比上年減少0萬元，同比減幅100 %，主要原因是：本年度未安排公務用車購置費支出。

六、政府采購預算安排情況

2026年度政府采購預算總額0萬元，較2025年度政府采購預算總額285萬元減少285萬元，減幅100%，主要原因是本年度城南、煙墩包垃圾場滲濾液處理經費按審核撥付未納入預算，2026年度政府采購預算總額0萬元，其中面向中小企業采購金額0萬元，占政府采購預算總額0%，面向小微企業采購金額0萬元，占政府采購預算總額0%。

2026年度政府采購貨物預算0萬元，較2025年度政府采購貨物預算210萬元減少210萬元，減幅為100%，主要原因是本年度貨物采購金額未達到政府采購限額，未安排政府采購預算，2026年度政府采購工程預算為0萬元，較上年度0萬元持平；2026年度政府采購服務預算0萬元，較2025年度政府采購預算75萬元，減少75萬元，減幅100%，主要原因是本年度垃圾場封場后滲濾液處理委托業務費支出按審核支付未納入年初預算。

七、國有資產占用情況

本單位2026年初資產總額960.64萬元，（其中流動資產5.5萬元，占比0.57%，固定資產凈值924.06萬元，占比96.19%，無形資產凈值31.08萬元，占比3.24%，2025年初資產總額1098.74萬元，（其中流動資產9.42萬元，占比0.86%，固定資產凈值1057.15萬元，占比96.21%，無形資產凈值32.17萬元，占比2.93%），同比減少了138.1萬元，減幅為12.57%。明細及主要原因是：1.流動資產5.5萬元，上年初9.42萬元，同比減少了3.92萬元，減幅為41.61%，減少原因主要是2026年度減少預付電費3.92萬元；2.固定資產年初凈值924.06萬元，上年初1057.15萬元，同比減少了133.09萬元，減幅為12.59%，減少原因主要是2026年固定資產折舊；3.無形資產凈值31.08萬元，上年初32.17萬元，同比減少了1.09萬元，減幅為3.39%，減少原因是無形資產累計攤銷。固定資產中，沒有單價200萬元以上大型設備，2026年度初車輛數量37輛，2025年度初車輛數量76輛，同比減少了39輛，增幅51.32%，主要原因是2025年度新購置1輛車，處置20輛車，無牌無證20輛車轉入設備，總計車輛減少39輛。2026年度初專用設備數量182件，2025年初專用設備數量165件，同比增加17件，增幅10.3%，主要原因是2025年度購買一臺設備，20輛無牌無證車輛轉入設備，處置設備4輛；2026年度初家具119件，與2025年初119件持平。固定資產原值較2025年初總計減少431.06萬元。主要是本年度處置一批固定資產，無形資產原值較2025年增加1.48萬元，主要是本年度資產清理補記肖家灣土地使用權。

??八、重點項目預算績效情況

??（一）部門整體績效目標編制情況：

本部門整體績效目標是：長期目標為：保證環境衛生行業各類工作標準、規范和考核辦法符合實際；保證環衛基礎設施規劃合理；保證垃圾末端處理設施正常運行；保證各地環衛工作更規范。年度目標為：保證環衛基礎設施規劃合理；保證垃圾末端處理設施正常運行；保證各地環衛工作更規范。

1、長期目標：保證環境衛生行業各類工作標準、規范和考核辦法符合實際；保證環衛基礎設施規劃合理；保證垃圾末端處理設施正常運行；保證各地環衛工作更規范，具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制、在職人員控制、項目支出成本控制變動率小于0%。指標設立依據是計劃標準。

管理效率指標：戰略管理中長期工會相符，預算編制科學、合理、規范，預算執行率達到100%，績效管理合理、績效評價覆蓋率達到100%，資產管理制度健全、規范，財務管理制度健全、資金使用規范、會計核算規范。指標設立依據是計劃標準。

履職效能指標：環衛工作規范率和垃圾處置率大于98%。指標設立依據是行業標準。

社會效應指標：保證城市環境衛生改善率大于98%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：業務學習預培訓完成率大于99%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準。

2、年度目標：保證環衛基礎設施規劃合理；保證垃圾末端處理設施正常運行；保證各地環衛工作更規范。具體指標設置為：

運行成本指標：公用經費控制、在職人員控制、項目支出成本控制變動率小于0%。指標設立依據是計劃標準。

????管理效率指標：戰略管理中長期工會相符，預算編制科學、合理、規范，預算執行率達到100%，績效管理合理、績效評價覆蓋率達到100%，資產管理制度健全、規范，財務管理制度健全、資金使用規范、會計核算規范。指標設立依據是計劃標準。

????履職效能指標：環衛工作規范率和垃圾處置率大于98%。指標設立依據是行業標準。

社會效應指標：保證城市環境衛生改善率大于98%。指標設立依據是計劃標準。

可持續發展能力指標：業務學習預培訓完成率大于99%。指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%..，指標設立依據是行業標準。

（二）重點項目績效目標編制情況

對項目支出表中總共3個項目，項目預算支出總金額3050萬元，每個項目主要內容、項目總體績效目標、項目績效指標設置情況及相關依據說明如下：

1、“城南垃圾處理場建設及運行補助項目”

（1）主要內容是：城南、煙墩包垃圾場封場后，場區內外衛生管護費及滲濾液處理管護費，垃圾末端處理設施的管理，2026年預算安排300萬元，全部為政府性基金預算資金。

（2）項目績效總目標是：城南垃圾場、煙墩包垃圾場封場后，兩場的環境安全維護的管理，滲濾液處理的管理，垃圾末端處理設施的管理，保證垃圾及時處理。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：垃圾滲濾液處理率≥98%，指標設立依據是歷史標準。

效益指標：場區周圍環境改善率≥98%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%，指標設立依據是行業標準。

2、“環衛工人節慰問經費項目”

（1）項目主要內容：環衛工人節慰問經費項目是為了表彰和尊重環衛工人辛勤勞動和貢獻而設立的常年性項目，并且納入市級財政預算的項目，此項目的設立能更好地落實環衛行業管理工作，垃圾末端處理設施的日常管理、維護，提高環衛工人的積極性、幸福感。2026年預算安排20萬元，全部為一般公共預算資金。

（2）項目績效總目標是：保證隨州市環衛行業規范管理，垃圾末端處理正常運行。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：垃圾末端處理設施管理數量5座，垃圾處理及時率≥98%，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：環衛行業規范率≥95%，環境衛生改善率≥90%，指標設立依據是行業標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準

3、大規模設備更新專項資金項目

??（1）項目主要內容是：2025年度申請的環衛設備更新項目專項資金2730萬元結轉至2026年預算支出，全部為政府性預算資金。

（2）項目績效總目標是：為了加快推進隨州市城鄉生活垃圾分類工作，提高隨州環衛設施現代化水平，進一步改善城鄉人居環境，提高社會文明水平。

（3）項目績效指標設置情況：

產出指標：環衛車輛更新數量225臺，指標設立依據是計劃標準。

效益指標：能耗降低率大于50%，城市空氣質量提升率大于80%，指標設立依據是計劃標準。

滿意度指標：市民對環境衛生的滿意率≥98%.，指標設立依據是行業標準.

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2026年無國有資本經營預算支出，與上年一致。

本單位2026年度預算暫未政府采購預算支出。

（二）對其他情況的說明

本單位無其他情況的說明。

十、專業名詞解釋

1.機關運行經費：指為保障單位運行使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4.一般公共預算撥款收入：含財政撥款資金、行政事業單位非稅收入（國有資產出租出借處置收入）資金。

5.財政撥款（補助）收入：市級財政預算安排且當年撥付的資金。

6.事業收入：事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

7.事業單位經營收入：事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

8.其他收入：填列單位取得的除上述收入以外的各項收入。

第二部分??隨州市市容環境衛生服務中心2026年部門預算公開表

?? 一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

??六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、 政府性基金預算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預算表

本年度暫未預算政府采購預算支出，故本表為空表。