目????錄

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第一部分????隨州市房產(chǎn)市場管理所預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

二、機構(gòu)設(shè)置情況

三、預(yù)算收支及增減變化情況

四、單位運行經(jīng)費安排情況

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

六、政府采購預(yù)算安排情況

七、國有資產(chǎn)占用情況

八、重點項目預(yù)算績效情況

九、其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

第二部分????隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年單位預(yù)算公開表

一、單位收支預(yù)算總表

二、單位收入總表

三、單位支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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第一部分????隨州市房產(chǎn)市場管理所預(yù)算公開情況說明

一、單位主要職責

1、負責辦理《商品房預(yù)售許可證》現(xiàn)場查勘工作；

2、負責商品房預(yù)售資金監(jiān)管工作；

3、負責《商品房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

4、負責《存量房買賣合同》網(wǎng)上簽約和登記備案工作；

5、負責房產(chǎn)交易管理工作；

6、負責房屋租賃登記備案管理工作；

7、負責房屋面積管理工作；

8、負責房屋交易與產(chǎn)權(quán)檔案管理工作；

9、負責對市中心城區(qū)范圍內(nèi)的房地產(chǎn)開發(fā)市場、房地產(chǎn)中介服務(wù)市場、物業(yè)管理市場等進行管理，依法查處房地產(chǎn)市場的各類違法違規(guī)行為。

二、機構(gòu)設(shè)置情況

根據(jù)上述職責，市房產(chǎn)市場管理所設(shè)辦公室、交易室、合同備案室、預(yù)售資金監(jiān)管室、執(zhí)法室五個內(nèi)設(shè)科室。2026年度獨立編制機構(gòu)1個，核算機構(gòu)1個，與上年相同。我單位隸屬于隨州市住房和城市更新局管理的正科級公益一類事業(yè)單位。截止2025年末，單位編制人數(shù)30人，在編在職實有人數(shù)28人，其他人員5人（人事代理4人，長期聘用人員1人），退休人員14人。

三、預(yù)算收支及增減變化情況

（一）收入預(yù)算情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所收入預(yù)算總額605.93萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入574.02萬元，其他收入31.91萬元。較上年收入預(yù)算安排592.25萬元增加13.68萬元，增幅2.3%，主要原因是財政撥款（補助）公用經(jīng)費預(yù)算增加。

（二）支出預(yù)算情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所支出預(yù)算總額605.93萬元，按資金性質(zhì)分為：一般公共預(yù)算撥款支出574.02萬元，較上年支出預(yù)算安排522.89萬元增加51.13萬元，同比增加10%，主要原因是新增人員經(jīng)費增加以及公用經(jīng)費增加。其他資金支出31.91萬元,較上年支出預(yù)算安排69.36萬元減少37.45萬元，同比減少54%，主要原因是預(yù)計其他收入資金預(yù)算支出減少。

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所支出預(yù)算總額605.93萬元，按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出127.36萬元，較上年支出預(yù)算安排115.42萬元增加11.94萬元，同比上升10%，主要原因是因人員增加養(yǎng)老保險繳費增加;衛(wèi)生健康支出18.57萬元，較上年支出預(yù)算安排16.23萬元增加2.34萬元，同比上升14%，主要原因是因人員增加醫(yī)療保險繳費增加;城鄉(xiāng)社區(qū)支出425.11萬元, 較上年支出預(yù)算安排429.74萬元減少4.63萬元，同比減少1%，主要原因是其他收入安排的支出預(yù)算減少;住房保障支出34.89萬元,較上年支出預(yù)算30.86增加4.03萬元，同比上升13%，主要原因是因人員增加住房公積金繳費增加。

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所支出預(yù)算總額605.93萬元，按經(jīng)濟分類分為：工資福利支出469.08萬元，較上年支出425.43萬元增加43.65萬元，同比上升10%，主要原因是人員經(jīng)費支出增加;商品和服務(wù)支出41.24萬元，較上年支出36.47萬元增加4.77萬元，同比上升13%，主要原因是財政撥款支出的公用經(jīng)費增加;對個人和家庭的補助42.49萬元,較上年支出39.46萬元增加3.03萬元，同比增加7.7%，主要原因是退休人員統(tǒng)籌性待遇因退休人員數(shù)量增加而增加。資本性支出1.2萬元，較上年支出1.53萬元減少0.33萬元，主要原因為辦公設(shè)備購置支出減少。

（三）財政撥款支出情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所財政撥款支出預(yù)算總額574.02萬元，支出按功能分類分為：社會保障和就業(yè)支出127.36萬元，衛(wèi)生健康支出18.57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出393.2萬元,住房保障支出34.89萬元。較上年財政撥款支出預(yù)算總額522.89萬元增加51.13萬元，增幅9.8%，主要原因：是人員變動致人員經(jīng)費預(yù)算增加以及公用經(jīng)費保障口徑調(diào)增。

（四）政府性基金情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。

四、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額42.44萬元，其中：辦公費3.3萬元、水費0.2萬元、電費2.5萬元、郵電費1.7萬元、差旅費2.4萬元、維修(護)費1.5萬元、勞務(wù)費3萬元、工會經(jīng)費7.18萬元、福公務(wù)用車運行維護費1.5萬元、稅金及附加費用0.5萬元、其他商品和服務(wù)支出17.46萬元、辦公設(shè)備購置費1.2萬元。較上年日常公用經(jīng)費支出預(yù)算總額38萬元增加4.44萬元，增幅12%，主要原因：財政調(diào)增工作餐保障口徑致財政撥款的公用經(jīng)費增加。

五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費及增減變化情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費年初預(yù)算安排1.5萬元，比上年減少0.5萬元，同比減少25%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。其中：

1、因公出國（境）費0萬元，與上年持平，無增減變化。

2、公務(wù)接待費0萬元，與上年持平，無增減變化。主要原因是：年度未安排財政撥款的公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車運行維護費1.5萬元，比上年減少0.5萬元，同比下降25%，主要原因是：厲行節(jié)約，壓減一般性支出。

4、公務(wù)用車購置費0萬元，與上年持平，無增減變化。

六、政府采購預(yù)算安排情況

2026年隨州市房產(chǎn)市場管理所政府采購預(yù)算總額0.36萬元，與上年一致，其中面向小微企業(yè)采購金額0.36萬元，占采購總額的100%；政府采購貨物預(yù)算0.36萬元，主要原因：與上年同為辦公復(fù)印紙采購,工程預(yù)算0萬元、服務(wù)預(yù)算0萬元。

七、國有資產(chǎn)占用情況

隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年初資產(chǎn)總額99.69萬元，較上年減少0.52萬元，降幅0.5%，主要原因為：計提資產(chǎn)折舊增加。其中：流動資產(chǎn)76.31萬元、與上年持平,固定資產(chǎn)凈值23.38萬元,較上年減少0.52萬元,下降0.5%,主要原因為計提資產(chǎn)折舊；在建工程0萬元，與上年一致；無形資產(chǎn)0萬元，與上年一致；單位無單價200萬元以上大型設(shè)備，現(xiàn)有執(zhí)法執(zhí)勤用車輛1臺，與上年一致。

八、重點項目預(yù)算績效情況

（一）部門整體績效目標編制情況

我單位在2026年預(yù)算編制過程中，細化績效目標，進一步增強績效評價指標的科學性和合理性，加強了績效目標的審核，提高績效目標編審質(zhì)量，編報了單位2026年整體支出績效目標和2個部門預(yù)算項目績效目標。

1、本單位整體績效目標是：長期目標（1）推動信息化建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力.（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。年度目標為（1）推動住房信息系統(tǒng)建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力；（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

2、長期目標（1）推動信息化建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力.具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：上線率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃和《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設(shè)方案》的安排。

效益指標：系統(tǒng)應(yīng)用率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設(shè)方案》。

長期目標（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

效益指標:群眾滿意度≥90%，指標設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃。

3、年度目標（1）推動住房信息系統(tǒng)建設(shè)，提升房產(chǎn)管理水平和公共服務(wù)能力，??具體指標設(shè)置為：

產(chǎn)出指標：上線率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃和《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設(shè)方案》的安排。

效益指標：全面應(yīng)用率≥95%，指標設(shè)立依據(jù)《隨州市城鎮(zhèn)個人住房信息化建設(shè)方案》。

年度目標（2）加大執(zhí)法力度，保障房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展，具體指標設(shè)置為：

效益指標：群眾滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃。

二、重點項目績效目標編制情況

項目名稱:《房地產(chǎn)市場監(jiān)管》

1、房地產(chǎn)市場監(jiān)管項目主要內(nèi)容是：項目實施旨在加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序；2026年預(yù)算安排20萬元，資金來源20萬元全部為當年一般公共預(yù)算財政撥款（補助）資金。

2、項目績效總目標是：房地產(chǎn)開發(fā)、中介、物業(yè)服務(wù)市場管理規(guī)范，人民滿意度不斷提升，商品房交易市場實現(xiàn)信息互聯(lián)共享，規(guī)范透明，交易雙方滿意度不斷提升.

3、項目績效指標設(shè)置情況：

長期目標：房地產(chǎn)開發(fā)、中介、物業(yè)服務(wù)市場管理規(guī)范，人民滿意度不斷提升，商品房交易市場實現(xiàn)信息互聯(lián)共享，規(guī)范透明，交易雙方滿意度不斷提升.具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：每周巡查率≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

質(zhì)量指標：行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排和行政執(zhí)法相關(guān)要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

年度目標：加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序，??具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：每周巡查率≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

質(zhì)量指標：行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排和行政執(zhí)法相關(guān)要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

項目名稱:《房產(chǎn)市場管理運轉(zhuǎn)經(jīng)費》

1、房產(chǎn)市場管理運轉(zhuǎn)經(jīng)費項目主要內(nèi)容是：落實編外監(jiān)管人員包保責任，加大日常巡查的力度和頻率，加大信訪積案的處置力度，遏制信訪增量，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序；2026年預(yù)算安排32萬元，資金來源32萬元全部為其他收入資金。

2、項目績效總目標是：房地產(chǎn)開發(fā)、中介、物業(yè)服務(wù)市場管理規(guī)范，人民滿意度不斷提升，商品房交易市場實現(xiàn)信息互聯(lián)共享，規(guī)范透明，交易雙方滿意度不斷提升.

3、項目績效指標設(shè)置情況：

長期目標：房地產(chǎn)開發(fā)、中介、物業(yè)服務(wù)市場管理規(guī)范，人民滿意度不斷提升。具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：每周巡查率≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

質(zhì)量指標：行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排和行政執(zhí)法相關(guān)要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

年度目標：加加大執(zhí)法監(jiān)管力度，提升信訪處置效率，維護社會穩(wěn)定，保障市場運行健康有序。具體指標設(shè)置為：

數(shù)量指標：每周巡查率≥2次，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

質(zhì)量指標：行政執(zhí)法合規(guī)率=100%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排和行政執(zhí)法相關(guān)要求。

社會效益指標：涉房信訪處置率≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

服務(wù)對象滿意度指標：服務(wù)對象滿意度≥80%，指標設(shè)立依據(jù)是隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年度工作計劃安排。

九、其他需要說明的情況

（一）對空表的說明

本單位2026年無政府性基金預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

本單位2026年無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，與上年一致，故該表為空表。

（二）對其他情況的說明

無其他情況說明

十、專業(yè)名詞解釋

1.單位運行經(jīng)費：指為保障單位運行使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2.“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅、牌照費）、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

3.政府采購：是指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對公共采購管理的制度，是一種政府行為。

4、財政撥款（補助）收入：指市級財政決算安排且當年撥付的資金。

5、非稅收入：指其他納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款，行政事業(yè)單位資產(chǎn)收益撥款。

??6、其他收入：指除“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“非稅收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。??

7、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）住房建設(shè)和房地產(chǎn)市場監(jiān)管（項）：是指反映調(diào)控房地產(chǎn)市場運行，研究擬定城鎮(zhèn)住房制度改革法規(guī)、對住房公積金和其他房改資金進行政策指導并監(jiān)督使用等方面的支出。

8、社會保障和就業(yè)：反映就業(yè)補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業(yè)等方面的支出。

9、醫(yī)療衛(wèi)生：反映醫(yī)療衛(wèi)生管理事務(wù)支出、公立醫(yī)院、基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)、公共衛(wèi)生等方面的支出。

10.基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資；機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資；各類學校畢業(yè)生試用期（見習期）工資、新參加工作的工人學徒期、熟練期工資等。??

11.津貼補貼：反映按規(guī)定發(fā)放的津貼、補貼，包括機關(guān)工作人員工作性津貼、生活性補貼、地區(qū)附加津貼、崗位津貼，機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠地區(qū)津貼，事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼，機關(guān)事業(yè)單位提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼等。

12.獎金：反映按規(guī)定發(fā)放的獎金，包括機關(guān)工作人員年終一次性獎金。

13.績效工資：反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。

14.辦公費：反映單位購買日常辦公用品、書報雜志等支出。

15.印刷費：反映單位的印刷費支出。

16.水電費：反映單位支付的水費、污水處理費、電費等支出。

17.郵電費：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網(wǎng)絡(luò)通訊費等。

18.差旅費：反映單位工作人員國（境）內(nèi)出差發(fā)生的城市間交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費。

??19、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等）。

20、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

第二部分??隨州市房產(chǎn)市場管理所2026年單位預(yù)算公開表

一、部門收支預(yù)算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、一般公共預(yù)算基本支出表

七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

八、政府性基金預(yù)算支出表

九、項目支出表

十、政府采購預(yù)算表

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