目   錄

   

　　一、部門(mén)主要職責(zé)

　　二、部門(mén)基本情況

　　三、2017年度收支情況

　　(一)2017年度收入決算情況

　　(二)2017年度支出決算情況

　　四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

　　五、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　十、有關(guān)科目名稱(chēng)解釋

　　十一、2017年度績(jī)效評(píng)價(jià)表和部門(mén)決算表(匯總)&(本級(jí))

　　(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

　　(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

　　(三)2017年度部門(mén)決算表(匯總)

　　(四)2017年度部門(mén)決算表(本級(jí))

 

    一、部門(mén)主要職責(zé)

　　(一)承擔(dān)保障城鎮(zhèn)低收入家庭住房的責(zé)任。擬訂住房保障相關(guān)政策并指導(dǎo)實(shí)施;擬訂廉租住房政策及規(guī)劃，會(huì)同有關(guān)部門(mén)做好國(guó)家、省、市有關(guān)廉租住房資金安排，監(jiān)督地方組織實(shí)施;編制住房保障發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施。

　　(二)承擔(dān)推進(jìn)住房制度改革的責(zé)任。擬訂適合市情的住房政策;指導(dǎo)住房建設(shè)和住房制度改革;擬訂全市住房建設(shè)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。

　　(三)承擔(dān)規(guī)范住房和城鄉(xiāng)建設(shè)管理秩序的責(zé)任。提出住房和城鄉(xiāng)建設(shè)重大問(wèn)題的政策建議。擬訂全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，起草有關(guān)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)規(guī)范性文件草案;參與土地利用總體規(guī)劃綱要的審查。

　　(四)承擔(dān)規(guī)范房地產(chǎn)市場(chǎng)秩序和監(jiān)督管理房地產(chǎn)市場(chǎng)的責(zé)任。會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織擬訂房地產(chǎn)市場(chǎng)監(jiān)管政策并監(jiān)督執(zhí)行;指導(dǎo)城鎮(zhèn)土地使用權(quán)有償轉(zhuǎn)讓和開(kāi)發(fā)利用工作;提出房地產(chǎn)業(yè)的行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃;制定房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)、房屋權(quán)屬管理、房屋租賃、房屋面積管理、房地產(chǎn)估價(jià)與經(jīng)紀(jì)管理、物業(yè)管理、房屋征收拆遷的規(guī)章制度并監(jiān)督執(zhí)行。

　　(五)監(jiān)督管理建筑市場(chǎng)、規(guī)范市場(chǎng)各方主體行為。指導(dǎo)全市建筑活動(dòng);擬訂勘察設(shè)計(jì)、施工、工程監(jiān)理的規(guī)章并監(jiān)督和指導(dǎo)實(shí)施;擬訂勘察設(shè)計(jì)、建筑業(yè)、建設(shè)監(jiān)理行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃、改革方案、產(chǎn)業(yè)政策制度并監(jiān)督執(zhí)行;擬訂規(guī)范建筑市場(chǎng)各方主體行為和建筑工程風(fēng)險(xiǎn)管理的規(guī)定并監(jiān)督執(zhí)行;組織協(xié)調(diào)勘察設(shè)計(jì)企業(yè)、建筑企業(yè)參與室外工程承包、建筑勞務(wù)合作。

　　(六)組織制定工程建設(shè)實(shí)施階段的地方標(biāo)準(zhǔn);擬訂建設(shè)項(xiàng)目可行性研究評(píng)價(jià)方法、經(jīng)濟(jì)參數(shù)、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和工程造價(jià)的管理制度;擬訂城鎮(zhèn)公共服務(wù)設(shè)施(不含通信設(shè)施)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督執(zhí)行;組織實(shí)施房屋和城市市政設(shè)施的抗震設(shè)計(jì)規(guī)范;組織工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)的審定、編制和推廣;指導(dǎo)監(jiān)督各類(lèi)工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)定額的實(shí)施和工程造價(jià)計(jì)價(jià);組織發(fā)布工程造價(jià)信息。

　　(七)指導(dǎo)城市建設(shè)管理工作。擬訂城市建設(shè)管理的政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)城市市政公用設(shè)施建設(shè)監(jiān)督管理工作;指導(dǎo)城市市容環(huán)境綜合整治、城建監(jiān)察、城管執(zhí)法和城市垃圾、污水處理工作;指導(dǎo)城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)的綠化工作;擬訂全市風(fēng)景名勝區(qū)的建設(shè)規(guī)劃、政策并指導(dǎo)實(shí)施，負(fù)責(zé)風(fēng)景名勝區(qū)的審查報(bào)批和監(jiān)督管理;會(huì)同有關(guān)部門(mén)組織世界自然遺產(chǎn)項(xiàng)目和世界自然與文化雙重遺產(chǎn)項(xiàng)目的申報(bào)工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)歷史文化名城(鎮(zhèn)、村)的保護(hù)和監(jiān)督管理。

　　(八)承擔(dān)規(guī)范和指導(dǎo)村鎮(zhèn)建設(shè)的責(zé)任。擬訂小城鎮(zhèn)和村莊建設(shè)政策并指導(dǎo)實(shí)施;指導(dǎo)農(nóng)村住房建設(shè)和安全及危房改造;指導(dǎo)城鎮(zhèn)和村莊人居環(huán)境的改善工作;指導(dǎo)重點(diǎn)鎮(zhèn)建設(shè)和村鎮(zhèn)建設(shè)試點(diǎn)工作。

　　(九)承擔(dān)建設(shè)行業(yè)稽查責(zé)任。對(duì)城鄉(xiāng)建設(shè)領(lǐng)域違法違規(guī)問(wèn)題實(shí)施稽查，提出改進(jìn)和處理意見(jiàn)。

　　(十)承擔(dān)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)管的責(zé)任。擬訂建筑工程質(zhì)量、建筑安全生產(chǎn)和竣工驗(yàn)收備案的政策、制度并監(jiān)督執(zhí)行;組織或參與工程重大質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理;擬訂建筑業(yè)、工程勘察設(shè)計(jì)咨詢(xún)業(yè)技術(shù)政策并指導(dǎo)實(shí)施。

　　(十一)承擔(dān)推進(jìn)建筑節(jié)能、城鎮(zhèn)減排的責(zé)任。擬訂住房和城鄉(xiāng)建設(shè)科技發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)濟(jì)政策;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂建筑節(jié)能的政策、規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施;組織實(shí)施重大建筑節(jié)能項(xiàng)目，推進(jìn)城鎮(zhèn)減排;組織實(shí)施重點(diǎn)建設(shè)科技項(xiàng)目的研究開(kāi)發(fā)。

　　(十二)承擔(dān)推進(jìn)墻體材料革新和發(fā)展散裝水泥的職責(zé)。擬訂發(fā)展應(yīng)用新型墻體材料和發(fā)展散裝水泥的政策、制度和規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施;負(fù)責(zé)新型墻體材料的推廣應(yīng)用;會(huì)同有關(guān)部門(mén)擬訂新型墻體材料專(zhuān)項(xiàng)基金和散裝水泥專(zhuān)項(xiàng)基金政策并組織實(shí)施。

　　(十三)承擔(dān)市住房制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組、市建筑節(jié)能與墻體材料革新領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。

　　(十四)指導(dǎo)建設(shè)企業(yè)改革改制工作。提出建設(shè)企業(yè)改革改制的意見(jiàn)，并組織實(shí)施。

　　(十五)負(fù)責(zé)全市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理工作。擬訂城鄉(xiāng)建設(shè)檔案管理的有關(guān)政策、規(guī)定并組織實(shí)施。

　　(十六)為重點(diǎn)企業(yè)提供“直通車(chē)”服務(wù)。

　　(十七)承辦上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。

　　二、部門(mén)基本情況

　　市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)設(shè)9個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室(信訪(fǎng)辦公室)、政工人事科、政策法規(guī)科(稽查執(zhí)法科)、城市建設(shè)科、村鎮(zhèn)建設(shè)科、勘察設(shè)計(jì)與科技科、建筑管理科、企業(yè)管理辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)科。

　　單位人員編制情況：行政編制28個(gè)，工勤編制3個(gè)，2017年底實(shí)際行政在職25人，離休干部2人，退休干部33人,另有市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位)和市住建委財(cái)會(huì)核算中心(公益一類(lèi)事業(yè)單位)與市住建委機(jī)關(guān)合署辦公，其中重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心3人，財(cái)會(huì)核算中心2人。

　　所屬事業(yè)、企業(yè)單位：隨州市房產(chǎn)局、隨州市園林局、隨州市建筑市場(chǎng)管理站、隨州市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站、隨州市建筑市場(chǎng)培訓(xùn)中心、隨州市市政管理處、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市綠管處、隨州市白云公園、隨州市神農(nóng)公園、隨州市文化公園、隨州市白蟻防治所、隨州市住房保障中心、隨州市房產(chǎn)市場(chǎng)所、隨州市住建委財(cái)會(huì)核算中心、隨州市住建委重點(diǎn)項(xiàng)目服務(wù)中心。

　　三、2017年度收支情況

　　(一)2017年度收入決算情況

　　2017年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門(mén)收入16541.15萬(wàn)元，比上年決算收入的22346.22萬(wàn)元減少了5805.07萬(wàn)元，同比下降了25.98%。主要原因是大部分項(xiàng)目支出資金在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護(hù)基金直接撥付到污水處理廠(chǎng)，部分城市維護(hù)費(fèi)直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位。其中財(cái)政撥款收入10254.98萬(wàn)元，占比62%，比年初預(yù)算10956.54萬(wàn)元少701.56萬(wàn)元;上級(jí)補(bǔ)助收入119.93萬(wàn)元，占比0.72%;事業(yè)收入74.87萬(wàn)元，占比0.45%;其他收入1946.61萬(wàn)元，占比11.77%;用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額580.75萬(wàn)元，占比3.51%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3564.02萬(wàn)元，占比21.55%。

　　2017年隨州市住建委本級(jí)部門(mén)收入1545.71萬(wàn)元，比上年決算收入的1768.11萬(wàn)元減少了222.4萬(wàn)元，同比下降了12.58%，下降的主要原因是人員調(diào)資經(jīng)費(fèi)減少和退休人員工資轉(zhuǎn)由社保局統(tǒng)一發(fā)放導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少。其中財(cái)政撥款收入903萬(wàn)元，占比58.42%，比年初預(yù)算4305.09萬(wàn)元少3402.09萬(wàn)元，主要原因是大部分項(xiàng)目支出資金在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護(hù)基金直接撥付到污水處理廠(chǎng)，部分城市維護(hù)費(fèi)直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位;其他收入43.74萬(wàn)元，占比2.83%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余598.97萬(wàn)元，占比38.75%。

　　(二)2017年度支出決算情況

　　2017年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)部門(mén)全年支出13545.99萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出10275.10萬(wàn)元，比年初預(yù)算13173.15萬(wàn)元減少了2898.05萬(wàn)元，主要原因是住建系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，壓縮一切不合理的支出，厲行節(jié)約。市住建系統(tǒng)(匯總)部門(mén)全年支出比上年決算支出的15321.33萬(wàn)元減少了1775.34萬(wàn)元，同比下降了11.59%。其中基本支出9921.79萬(wàn)元，占比73.24%;項(xiàng)目支出3602.99萬(wàn)元，占比26.6%;上繳上級(jí)支出21.2萬(wàn)元，占比0.16%。

　　2017年隨州市住建委本級(jí)部門(mén)全年支出1256.48萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款支出1217.59萬(wàn)元，比年初預(yù)算4473.5萬(wàn)元減少了3255.91萬(wàn)元，主要原因是大部分項(xiàng)目支出資金在實(shí)際執(zhí)行過(guò)程中并未撥付到本單位，具體為全市污水處理及設(shè)備維護(hù)基金直接撥付到污水處理廠(chǎng)，部分城市維護(hù)費(fèi)直接撥付到各項(xiàng)目實(shí)施單位。市住建委本級(jí)部門(mén)全年支出比上年決算支出的1012.32萬(wàn)元增加了244.16萬(wàn)元，同比增加了24.12%，增加的原因主要是項(xiàng)目支出增加，工程完工支付工程款。其中基本支出833.23萬(wàn)元，占比66.31%;項(xiàng)目支出423.25萬(wàn)元，占比33.69%。

　　四、2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算說(shuō)明

　　2017年隨州市住建系統(tǒng)(匯總)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算39.74萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)7.20萬(wàn)元，因公出國(guó)(出境)費(fèi)19.80萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)12.74萬(wàn)元。2017年隨州市住建委(匯總)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)31.11萬(wàn)元，比上年決算的73.10萬(wàn)元減少了41.99萬(wàn)元，同比下降57.44%。其中2017年無(wú)因公出國(guó)任務(wù)，因公出國(guó)支出為0萬(wàn)元，同比下降100%。2017年未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)20.60萬(wàn)元，比上年決算45.52萬(wàn)元減少了24.92萬(wàn)元，同比下降54.75%。2017年住建系統(tǒng)公務(wù)接待共接待141批次1472人，公務(wù)接待費(fèi)10.51萬(wàn)元，比上年決算22.05萬(wàn)元減少11.54萬(wàn)元，同比下降52.34%。

　　2017年隨州市住建委本級(jí)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算15.83萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)2.84萬(wàn)元、因公出國(guó)(出境)費(fèi)9.60萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)3.39萬(wàn)元。2017年隨州市住建委本級(jí)實(shí)際支出“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)15.90萬(wàn)元，比上年決算的25.98萬(wàn)元減少了10.08萬(wàn)元，同比下降38.80%。其中因2017年無(wú)因公出國(guó)任務(wù)，因公出國(guó)支出為0萬(wàn)元，同比下降100%。2017年現(xiàn)有公務(wù)應(yīng)急車(chē)輛編制為3輛，實(shí)有3輛(含1輛離退休干部保障車(chē)輛)，2017年未購(gòu)置公務(wù)車(chē)，無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)9.74萬(wàn)元，比上年決算10.71萬(wàn)元減少了0.97萬(wàn)元，同比下降9.06%， 2017年公務(wù)接待共接待62批次683人，公務(wù)接待費(fèi)6.16萬(wàn)元，比上年決算15.27萬(wàn)元減少9.11萬(wàn)元，同比下降59.66%。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)與上年相比下降原因：市住建委一是堅(jiān)持貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出要素審核，從嚴(yán)控制陪同人數(shù)和接待標(biāo)準(zhǔn)。二是進(jìn)一步規(guī)范公車(chē)使用管理制度，切實(shí)加強(qiáng)了單位公車(chē)使用、管理和維護(hù)，節(jié)約公車(chē)運(yùn)行開(kāi)支費(fèi)用。

　　五、2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　2017年度隨州市住建系統(tǒng)(匯總)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出883.62萬(wàn)元，比上年的1971.92萬(wàn)元減少了1088.30萬(wàn)元，下降了55.19%。其中辦公費(fèi)59.76萬(wàn)元;印刷費(fèi)14.19萬(wàn)元;咨詢(xún)費(fèi)20.46萬(wàn)元;手續(xù)費(fèi)0.12萬(wàn)元;水費(fèi)9.52萬(wàn)元;電費(fèi)48.90萬(wàn)元;郵電費(fèi)11.69萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)94.85萬(wàn)元;差旅費(fèi)29.02萬(wàn)元;因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)42.52萬(wàn)元;租賃費(fèi)4.25萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)2.64萬(wàn)元;培訓(xùn)費(fèi)4.77萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)9.51萬(wàn)元;專(zhuān)用材料費(fèi)4.43萬(wàn)元;專(zhuān)用燃料費(fèi)1.75萬(wàn)元;勞務(wù)費(fèi)120.16萬(wàn)元;委托業(yè)務(wù)費(fèi)240.02萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)61.43萬(wàn)元;福利費(fèi)18.34萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)16.12萬(wàn)元;其他交通費(fèi)用13.27萬(wàn)元;稅金及附加費(fèi)用22.60萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出33.29萬(wàn)元。

　　隨州市住建委本級(jí)2017年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.82萬(wàn)元，比上年的109.52萬(wàn)元減少了48.7萬(wàn)元，下降了44.47%。其中辦公費(fèi)9.52萬(wàn)元;印刷費(fèi)1.48萬(wàn)元;咨詢(xún)費(fèi)0萬(wàn)元;水費(fèi)0萬(wàn)元;電費(fèi)0萬(wàn)元;郵電費(fèi)5.44萬(wàn)元;物業(yè)管理費(fèi)5.60萬(wàn)元;差旅費(fèi)5.08萬(wàn)元;因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元;維修(護(hù))費(fèi)0.61萬(wàn)元;租賃費(fèi)0萬(wàn)元;會(huì)議費(fèi)0.84萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)5.71萬(wàn)元;工會(huì)經(jīng)費(fèi)12.01萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.67萬(wàn)元;其他商品和服務(wù)支出6.87萬(wàn)元。

　　機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出減少主要原因是：市住建委嚴(yán)格執(zhí)行部門(mén)預(yù)算，從嚴(yán)控制支出范圍和標(biāo)準(zhǔn)，確保將有限的經(jīng)費(fèi)用在工作急需上。

　　六、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

　　隨州市住建委系統(tǒng)嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)相關(guān)文件要求，對(duì)辦公用品、辦公設(shè)備及公務(wù)車(chē)輛維修保養(yǎng)等等采購(gòu)，均按照文件規(guī)定到財(cái)政指定的政府采購(gòu)定點(diǎn)單位進(jìn)行采購(gòu)。

　　2017年隨州市住建委系統(tǒng)(匯總)政府采購(gòu)支出總額為1513.27萬(wàn)元。其中政府采購(gòu)貨物支出124.04萬(wàn)元，主要是用于辦公用品和辦公設(shè)備等購(gòu)置;政府采購(gòu)工程支出1028.33萬(wàn)元，主要是用于建委大樓裝修改造、城東安置房前小游園升級(jí)和市政府辦公樓東山體修復(fù)，市城區(qū)易澇點(diǎn)改造，城區(qū)市政設(shè)施各項(xiàng)小型維護(hù)等工程;政府采購(gòu)服務(wù)支出360.9萬(wàn)元，主要用于公務(wù)運(yùn)行維護(hù)、尋根節(jié)城區(qū)擺花布景、檔案庫(kù)房租賃、內(nèi)河保潔服務(wù)、橋梁檢測(cè)服務(wù)費(fèi)等。

　　2017年隨州市住建委本級(jí)政府采購(gòu)支出總額76.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出22.58萬(wàn)元，主要是用于委機(jī)關(guān)辦公用品和設(shè)備購(gòu)置;政府采購(gòu)工程支出45.53萬(wàn)元，主要用于住建委辦公大樓和建委大院裝修改造工程;政府采購(gòu)服務(wù)支出8.56萬(wàn)元，主要用于公務(wù)車(chē)運(yùn)行維修保養(yǎng)方面。

　　七、政府性基金預(yù)算收支情況說(shuō)明

　　2017年本部門(mén)及委屬單位無(wú)政府性基金收支。

　　八、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截止2017年12月31日，隨州市住建系統(tǒng)(匯總)共有50輛車(chē)，其中一般公務(wù)用車(chē)13輛，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)16輛(其中4輛電瓶車(chē))，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)17輛，其他用車(chē)4輛(其他用車(chē)主要是1輛離退休干部保障車(chē)輛，2輛工程用車(chē)和1輛維修用車(chē))。市住建系統(tǒng)(匯總)價(jià)值50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備3臺(tái)，無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

　　截止2017年12月31日，隨州市住建委本級(jí)共有三輛車(chē)，其中兩輛為一般公務(wù)用車(chē)，一輛離退休干部保障車(chē)輛;無(wú)新增購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。市住建委本級(jí)無(wú)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備和100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

　　九、關(guān)于2017年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位組織對(duì)2017年度部門(mén)整體支出進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看2017年，全市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)工作在市委市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和省住建廳的指導(dǎo)下，堅(jiān)持以黨的十八屆五中、六中全會(huì)和十九大精神為指導(dǎo)，緊緊圍繞建設(shè)區(qū)域性中心城市的目標(biāo)，搶抓國(guó)家和省、市重大戰(zhàn)略機(jī)遇，堅(jiān)持務(wù)實(shí)重行、開(kāi)拓創(chuàng)新，圓滿(mǎn)完成了各項(xiàng)工作任務(wù)。城市重點(diǎn)工程、棚改和保障性住房、建設(shè)領(lǐng)域管理、城市“雙修”和農(nóng)村“雙治”、干部作風(fēng)能力建設(shè)等各項(xiàng)工作競(jìng)進(jìn)提質(zhì)，建筑質(zhì)量安全管理、住建調(diào)研宣傳工作在全省作經(jīng)驗(yàn)交流發(fā)言，保障性住房、村鎮(zhèn)建設(shè)等工作走在全省前列。根據(jù)《2018年市直部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表》中績(jī)效指標(biāo)分析評(píng)分，隨州市住房和城鄉(xiāng)建設(shè)委員會(huì)2017年部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95.2分，績(jī)效評(píng)價(jià)等級(jí)為優(yōu)。

　　存在的問(wèn)題：部門(mén)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)體系的建立不夠科學(xué)，對(duì)部門(mén)職責(zé)的特殊性設(shè)立績(jī)效指標(biāo)不夠準(zhǔn)確合理。

　　改進(jìn)下一步工作的措施：一是加強(qiáng)預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中的監(jiān)管，嚴(yán)格按照規(guī)定的額度和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，不得隨意變更。二是加強(qiáng)預(yù)算編制，提高預(yù)算科學(xué)性，提高財(cái)政資金使用效益。三是逐步完善績(jī)效評(píng)價(jià)體系，科學(xué)合理制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)，使財(cái)政資金產(chǎn)生更大的經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益。

　　附件：市住建委2017年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告                               
　　(二)城市維護(hù)費(fèi)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)：城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為749萬(wàn)元，由市財(cái)政直接撥付到項(xiàng)目資金使用單位。其中：市園林局157萬(wàn)元、市房產(chǎn)局10萬(wàn)元、市政管理處333萬(wàn)元、市排水處135萬(wàn)元、市建筑工程質(zhì)量和安全監(jiān)督站10萬(wàn)元、市城建檔案館10萬(wàn)元、市住建委94萬(wàn)元。項(xiàng)目預(yù)算資金實(shí)際使用749萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。

　　主要產(chǎn)出和效果：一是園林綠化建設(shè)。市園林局預(yù)防病蟲(chóng)害，進(jìn)行苗木補(bǔ)植，抗旱保苗，對(duì)園林綠化設(shè)施進(jìn)行系統(tǒng)檢修維護(hù)，在重大節(jié)假日期間擺花布景。并完成城區(qū)39條道路、5個(gè)公園、5個(gè)廣場(chǎng)、2條風(fēng)光帶、9個(gè)小游園共432萬(wàn)平米綠化面積的養(yǎng)護(hù)任務(wù)。二是市區(qū)排水暢通。市防洪排水處負(fù)責(zé)城區(qū)240公里排水管網(wǎng)、13000座檢查井箅、27公里內(nèi)河明渠、3座泵站閘門(mén)的管理和養(yǎng)護(hù)維修工作。解決了城區(qū)排水管網(wǎng)和排水檢查井箅的淤塞及破損情況，解決內(nèi)河河道淤塞和環(huán)境衛(wèi)生“臟亂差”問(wèn)題，確保了城區(qū)防洪排水設(shè)施、泵站閘門(mén)的正常安全運(yùn)行。三是城市道路維護(hù)。市政管理處年初通過(guò)對(duì)城區(qū)市政設(shè)施進(jìn)行了全面地拉網(wǎng)式的普查，重點(diǎn)對(duì)白云大道、迎賓大道、烈山大道、擂鼓墩大道、漢東路、沿河大道等主干道瀝青路面出現(xiàn)的坑洼、破損、下沉等現(xiàn)象進(jìn)行了維修;對(duì)解放路、沿河大道、烈山大道等城市主干道的人行道方磚、花壇石、路緣石、欄桿進(jìn)行了維修;加強(qiáng)了城市36座橋梁的監(jiān)管和養(yǎng)護(hù)維修，有效的確保了基礎(chǔ)設(shè)施基本完好，城市中心區(qū)市政設(shè)施維修率達(dá)98%。城市維護(hù)費(fèi)項(xiàng)目預(yù)算資金749萬(wàn)元的使用，使城區(qū)綜合環(huán)境得到整治與提升，城市防洪排澇能力逐步增強(qiáng)，園林綠化提檔升級(jí)，城建檔案和地下綜合管線(xiàn)普查信息的利用率得到提升。各資金使用單位按時(shí)按質(zhì)按量完成了2017年安排的工作。

　　附件：市住建委2017年度項(xiàng)目支出-城市維護(hù)費(fèi)支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告 

　　十、有關(guān)科目名稱(chēng)解釋

　　1、財(cái)政撥款收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

　　2、行政運(yùn)行：反映行政單位(包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出。

　　3、行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門(mén)集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

　　4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出(包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等)和公用支出(包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等)。

　　5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　6、“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，"三公"經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)。

　　7、公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出。

　　8、公務(wù)用車(chē)：指單位用于履行公務(wù)的車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專(zhuān)車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。

　　9、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：按照財(cái)政部《地方預(yù)決算公開(kāi)操作說(shuō)明》明確的口徑計(jì)算，即指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　十一、2017年度績(jī)效評(píng)價(jià)表和部門(mén)決算表(匯總)&(本級(jí))

　　(一)部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)表

 

　　(二)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表

 

　　(三)2017年度部門(mén)決算表(匯總)

 

 

　　(四)2017年度部門(mén)決算表(本級(jí))