目　錄

第一部分部門概況

一、部門主要職責(zé)

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

（二）人員情況

第二部分收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、2019年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況。

（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

（五）政府采購情況說明

（六）關(guān)于政府性基金情況說明

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

二、2019年度預(yù)算績效情況說明
　（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評情況

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

第三部分有關(guān)科目名稱解釋

第四部分2019年部門決算表

第五部分2019年績效評價(jià)表

第一部分?部門概況

一、部門主要職責(zé)

1．負(fù)責(zé)市政府會(huì)議的準(zhǔn)備和組織協(xié)調(diào)工作，協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織實(shí)施會(huì)議決定事項(xiàng)。
　　　2．統(tǒng)籌安排市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的公務(wù)活動(dòng)。
　　　3．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志組織起草或?qū)徍艘允姓⑹姓k公室名義發(fā)布的公文。
　　　4．研究、審核市政府各部門和各縣、市、區(qū)人民政府請示市政府的事項(xiàng)，提出審核處理意見，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志審批。
　　　5．根據(jù)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，對市政府各部門間出現(xiàn)的爭議問題提出處理意見和建議，報(bào)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志決定。
　　　6．督促檢查市政府各部門和縣、市、區(qū)人民政府對市政府決定事項(xiàng)及市政府領(lǐng)導(dǎo)同志有關(guān)指示的執(zhí)行落實(shí)情況并跟蹤調(diào)研，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告。
　　　7．負(fù)責(zé)市政府值班工作，及時(shí)向市政府領(lǐng)導(dǎo)同志報(bào)告重要情況，傳達(dá)和督促落實(shí)市政府領(lǐng)導(dǎo)同志指示。
　　　8．組織辦理涉及市政府工作范圍內(nèi)的人大建議和政協(xié)提案工作。
　　　9．協(xié)助市政府領(lǐng)導(dǎo)同志做好需由市政府組織處理的突發(fā)事件的應(yīng)急處置工作。辦理市委、市政府領(lǐng)導(dǎo)同志交辦的有關(guān)信訪事項(xiàng)，協(xié)助處理各部門和縣、市、區(qū)向市政府反映的重要問題。
　　　10．圍繞市政府的重點(diǎn)工作和市政府領(lǐng)導(dǎo)同志的指示，組織專題調(diào)查研究，及時(shí)反映情況，提出建議。
　　　11．負(fù)責(zé)市政府重大活動(dòng)的組織安排。做好行政事務(wù)工作及行政接待工作，為市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和辦公室機(jī)關(guān)服務(wù)。
　　　12．辦理市政府領(lǐng)導(dǎo)同志和省政府辦公廳交辦的其他事項(xiàng)。
　　　13．負(fù)責(zé)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)行政管理職責(zé)。

二、部門基本情況

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)

市人民政府辦公室內(nèi)設(shè)17個(gè)科室：市政府總值班室、市政府督查室、機(jī)要文書科、綜合科、政務(wù)信息科、行政科、政工人事科、機(jī)關(guān)事務(wù)科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、秘書四科、秘書五科、秘書六科、秘書七科、秘書八科、國防動(dòng)員科（市國防動(dòng)員委員會(huì)辦公室）。

（二）人員情況

隨州市政府辦公室現(xiàn)有行政編制35個(gè)（不包含市政府各位領(lǐng)導(dǎo)同志），工勤編制9個(gè)。目前實(shí)有從業(yè)人員42人，其中：行政在職32人，工人2人，勞務(wù)派遣人員8人。退休人員7人。

第二部分?市政府辦收入支出預(yù)算執(zhí)行情況分析

一、2019年部門決算收支情況說明

（一）收入支出預(yù)算安排情況。

2019年財(cái)政撥款預(yù)算收入總額1197.95萬元。其中工資福利性支出598.88萬元，商品和服務(wù)支出599.07萬元。比上年增加32.18萬元，增長2.76％，主要原因：一是2019年基本支出中人員經(jīng)費(fèi)因在職人員工資調(diào)整，預(yù)算略有增加；二是根據(jù)工作需要，2019年增加《政府公報(bào)》工作經(jīng)費(fèi)。

2019年預(yù)算支出總額1197.95萬元。其中：社會(huì)保障就業(yè)90.63萬元，醫(yī)療衛(wèi)生支出54.62萬元，一般公共服務(wù)支出986.71萬元，住房保障支出65.99萬元。

（二）收入支出決算執(zhí)行情況。

2019年決算收入總額1306.69萬元，其中財(cái)政撥款總額1305.38萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)1.31萬元。比上年減少420.03萬元，下降24.33％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支。

2019年決算支出總額1290.53萬元，其中：工資福利性支出979.97萬元，商品和服務(wù)支出310.56萬元。決算支出總額比上年減少134.18萬元，下降9.42％，主要原因是機(jī)構(gòu)改革人員分流、職能劃轉(zhuǎn)及壓縮經(jīng)費(fèi)開支；比年初預(yù)算數(shù)增加92.58萬元，增長7.73％。增長主要原因是兌現(xiàn)人員調(diào)資及獎(jiǎng)勵(lì)工資，繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)及職業(yè)年金。

（三）關(guān)于“三公”經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)支出32.72萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少34.90萬元，下降51.61％。下降的主要原因是：1．嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理；2．未發(fā)生出國費(fèi)用；3．公車改革后，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)比上年決算數(shù)減少40.97萬元，下降55.60％。下降的主要原因是：1．嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，進(jìn)一步規(guī)范管理；2．未發(fā)生出國費(fèi)用；3．公車改革后，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

1．出國經(jīng)費(fèi)支出0萬元，比上年減少18.07萬元，下降100％，主要原因是未發(fā)生出國費(fèi)用。

2．公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出29.81萬元，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。比上年減少23.19萬元，下降43.75％，下降主要原因是公車改革后，公務(wù)車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少。

3．公務(wù)接待費(fèi)支出2.91萬元，共接待批13次228余人，比上年增加0.29萬元，增長11.06％，增長主要原因是接待省政府大督查。

（四）關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出307.84萬元，其中：辦公費(fèi)15.74萬元、印刷費(fèi)47.75萬元、郵電費(fèi)4.22萬元、物業(yè)管理費(fèi)1.81萬元、差旅費(fèi)40.35萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.65萬元、會(huì)議費(fèi)3.38萬元、公務(wù)接待費(fèi)2.91萬元、勞務(wù)費(fèi)35.30萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)35.28萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.37萬元、福利費(fèi)7.04萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)29.81萬元、其他交通費(fèi)36.84萬元、其他商品和服務(wù)支出31.39萬元。2019年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出比年初預(yù)算數(shù)增加13.45萬元，增長4.57％。增長的主要原因是因工作需要，辦公費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等費(fèi)用增加。

（五）政府采購情況說明

2019年度，市政府辦政府采購支出2.28萬元，主要用于辦公設(shè)備空調(diào)、電腦等購置費(fèi)用。

（六）關(guān)于政府性基金情況說明

2019年市政府辦無政府性基金收支。

（七）國有資產(chǎn)占用情況說明

截止到2019年12月31日，市政府辦共有車輛9臺(tái)，其中：機(jī)要通信車1臺(tái)、應(yīng)急公務(wù)用車8臺(tái)。

二、2019年度預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，市政府辦認(rèn)真組織對2019年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，共涉及部門預(yù)算項(xiàng)目1個(gè)，項(xiàng)目預(yù)算安排資金合計(jì)95萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100％。從評價(jià)情況來看，本單位明確了經(jīng)費(fèi)審批權(quán)限及程序，經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理、資產(chǎn)購置與處置、財(cái)務(wù)監(jiān)督等，進(jìn)一步落實(shí)厲行節(jié)約的各項(xiàng)規(guī)定，確保各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)及“三公”經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)。

（1）組織開展部門整體支出績效評價(jià)情況。市政府辦對2019年度一般公共預(yù)算組織開展部門整體支出績效評價(jià)，根據(jù)《2019年市直部門整體支出績效自評表》中績效指標(biāo)開展細(xì)化評分，2019年市政府辦部門整體支出績效自評得99.6分，績效等級為優(yōu)。

（2）預(yù)算管理完成情況。2019年批復(fù)財(cái)政撥款預(yù)算支出為1305.37萬元，實(shí)際支出1290.53萬元，支出預(yù)算執(zhí)行率98.86％。

（3）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況。主要從深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書處理、加強(qiáng)政務(wù)值守、做好會(huì)務(wù)服務(wù)等方面進(jìn)行評價(jià)，所設(shè)目標(biāo)指標(biāo)基本完成年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

（4）效益指標(biāo)完成情況。主要對完成政府各項(xiàng)工作情況進(jìn)行評價(jià)，各項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障，基本達(dá)到年初設(shè)定的績效目標(biāo)。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果

專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)預(yù)算下達(dá)95萬元，實(shí)際支出95萬元，完成預(yù)算100％。主要用于保障深化政務(wù)調(diào)研、強(qiáng)化政務(wù)督查、優(yōu)化信息化服務(wù)、規(guī)范文書處理、加強(qiáng)政務(wù)值守、做好會(huì)務(wù)服務(wù)、加強(qiáng)國防動(dòng)員、落實(shí)議案提案辦理、保障離退休干部活動(dòng)開展等工作經(jīng)費(fèi)。

主要產(chǎn)出和效益：1、持續(xù)開展政府系統(tǒng)“大調(diào)研”活動(dòng)，緊緊圍繞國家重大發(fā)展戰(zhàn)略和市委市政府重要決策部署，聚焦基層創(chuàng)新經(jīng)驗(yàn)和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大課題開展調(diào)查研究，形成了一批質(zhì)量較高的調(diào)研報(bào)告，并及時(shí)編印《政務(wù)調(diào)研成果匯編》供各地各單位學(xué)習(xí)交流。2、狠抓信息服務(wù)。全年編發(fā)本級《政務(wù)信息》28期，《政務(wù)信息特刊》16期，《專報(bào)信息》14期，上報(bào)省政府辦公廳信息600多條，其中，被省政府辦公廳采用77條，被國務(wù)院辦公廳采用17條，有1條獲國務(wù)院領(lǐng)導(dǎo)批示，1條獲省政府領(lǐng)導(dǎo)批示，3條獲市政府領(lǐng)導(dǎo)批示。3、規(guī)范文稿制發(fā)。全年共制發(fā)政府及政府辦公室各類文件204件，均做到了政策把握準(zhǔn)確、文字邏輯嚴(yán)密、文件格式規(guī)范，實(shí)現(xiàn)零紕漏。4、創(chuàng)優(yōu)文稿服務(wù)。倡導(dǎo)落實(shí)“短、實(shí)、新”優(yōu)良文風(fēng)，全年共起草領(lǐng)導(dǎo)講話、情況匯報(bào)等各類文稿400余篇，較好把握了當(dāng)前實(shí)際，發(fā)揮了推進(jìn)工作、加快發(fā)展的積極作用。5、加大督辦力度。突出抓好國務(wù)院“六穩(wěn)”工作部署和省市《政府工作報(bào)告》重點(diǎn)工作、省市領(lǐng)導(dǎo)重要批示件的督辦落實(shí)，組織政府系統(tǒng)各部門季度述職評議活動(dòng)3次，開展全市“迎國慶、保軍運(yùn)”信訪維穩(wěn)、“四個(gè)三重大生態(tài)工程”、城市重點(diǎn)工程建設(shè)、森林防火等重點(diǎn)督查工作，扎實(shí)做好省政府大督查反饋問題整改工作，全年共印發(fā)隨政督文件14期、《督查通報(bào)》14期、《督查要情》9期，有力地推動(dòng)了省委省政府和市委市政府重大決策部署落地生效。6、認(rèn)真辦理“兩案”。辦理市人大議案2件、人大代表建議110件、市政協(xié)建議案3件、政協(xié)提案162件，積極開展“三見面”、二次辦理、“回頭看”辦理等活動(dòng)，如期完成辦理任務(wù)，市人大代表和政協(xié)委員滿意率分別達(dá)到98.2％、97.5％再創(chuàng)新高。7、嚴(yán)格應(yīng)急值守。認(rèn)真落實(shí)24小時(shí)值班、領(lǐng)導(dǎo)帶班、三級值班制度，加強(qiáng)重大節(jié)假日、敏感時(shí)期和災(zāi)害性天氣期間的值班，對緊急信息和重大事項(xiàng)實(shí)行限時(shí)報(bào)告。妥善解決人民群眾實(shí)際困難，全年共接待處理到市政府上訪事件200多起，涉及數(shù)千人，有力維護(hù)了社會(huì)大局穩(wěn)定。綜合評價(jià)結(jié)論：政務(wù)督查、議案提案辦理、總值班室、信息科、政府工作報(bào)告起草、離退休干部、政務(wù)會(huì)務(wù)接待、國動(dòng)辦等專項(xiàng)工作順利有序開展，經(jīng)費(fèi)得到有效保障。

績效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析：專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)專項(xiàng)項(xiàng)目資金到位率100％，且按規(guī)定時(shí)間及時(shí)到位，項(xiàng)目執(zhí)行率達(dá)100％，資金管理科學(xué)規(guī)范，項(xiàng)目完成情況較好，確保了政府各專項(xiàng)工作的順利開展。

績效自評工作建議：進(jìn)一步加大機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)保障，使各個(gè)專項(xiàng)工作目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)得到充分保障。

（三）績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況

（1）部門績效評價(jià)結(jié)果應(yīng)用情況。一是加強(qiáng)績效評價(jià)指標(biāo)體系建設(shè)，設(shè)計(jì)建立適用、合理的“績效評價(jià)指標(biāo)體系”，實(shí)現(xiàn)績效管理的規(guī)范化、常態(tài)化。二是對項(xiàng)目管理人員加強(qiáng)培訓(xùn)，提升項(xiàng)目管理水平，提高全員對績效管理工作認(rèn)識(shí)，提升績效管理工作質(zhì)量。

（2）擬與預(yù)算安排相結(jié)合情況。將績效評價(jià)結(jié)果與預(yù)算安排有機(jī)結(jié)合，將評價(jià)結(jié)果作為安排下年度預(yù)算的重要依據(jù)，并根據(jù)當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況和支出的差異，合理、精準(zhǔn)地編制下年度預(yù)算。

（3）擬公開情況。一是及時(shí)將整體支出績效情況、存在問題及相關(guān)建議反饋到財(cái)政部門，針對績效評價(jià)所反映的問題和提出的建議進(jìn)行認(rèn)真研究、積極整改，增強(qiáng)績效評價(jià)工作的約束力。二是通過隨州市政府門戶網(wǎng)站將績效評價(jià)結(jié)果向社會(huì)公開，接受社會(huì)監(jiān)督。

第三部分??有關(guān)科目名稱解釋

1．財(cái)政撥款（補(bǔ)助）收入：指財(cái)政預(yù)算安排且當(dāng)年撥付的資金。

2．行政運(yùn)行：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

3．行政單位醫(yī)療：反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的行政單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國家規(guī)定享受退休人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。

4．基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出（包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等）和公用支出（包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、交通費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5．項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

6．“三公”經(jīng)費(fèi)：按照有關(guān)規(guī)定，“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。

7．公務(wù)接待費(fèi)：指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。

8．公務(wù)用車：指單位用于履行公務(wù)的車輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車、一般公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

9．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)：指單位公務(wù)用車購置及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

第四部分?2019年部門決算表（見附表）