隨州市發展和改革委員會2018年部門預算

目錄

第一部分 隨州市發展和改革委員會（概況）

  一、部門職責

  二、部門基本情況

第二部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門預算情況說明

  一、2018年部門預算收支情況說明

  （一）收入預算情況

  （二）支出預算情況

  （三）財政撥款支出情況

  （四）政府性基金情況

  （五）國有資本經營預算情況

  （六）機關運行經費等重要事項的說明

  （七）政府采購情況

  （八）國有資產占用情況說明

  二、2018年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門預算表

第四部分 名詞解釋

 

第一部分 隨州市發展和改革委員會（概況）

　　一、部門主要職責

　　（1）擬訂并組織實施全市國民經濟和社會發展戰略、中長期規劃和年度計劃，銜接平衡各主要行業的行業規劃；提出國民經濟發展和優化重大經濟結構的目標和政策；提出綜合運用各種經濟手段和政策的建議；受市政府委托向市人民代表大會作國民經濟和社會發展計劃的報告。

　　（2）負責監測經濟社會發展態勢，研究全市經濟運行；綜合協調全市經濟和社會發展方面的重大問題，提出政策措施和建議；參與組織重要經濟政策措施的制定和貫徹實施。

　?。?）負責匯總和分析全市財政、金融、物價等方面的情況；綜合分析財政、金融、價格政策的執行效果并提出建議；負責全市全口徑外債的總量控制、結構優化和監測工作。

　?。?）承擔指導推進和綜合協調經濟體制改革的責任，研究論證全市經濟體制改革和對外開放的重大方案；負責有關專項改革開放方案實施中的銜接工作；組織對國家級和省級開發區以及開放開發城市和地區建設發展中涉及全局性的政策性問題進行調查研究；指導經濟體制改革試點和改革試驗區工作；協調解決企業上市和上市公司有關問題。

　?。?）負責規劃重大建設項目和生產力布局，擬訂全市全社會固定資產投資總規模和投資結構的調控目標、政策及措施，銜接平衡需要安排市政府投資和涉及重大建設項目的專項規劃；組織提出全市重點項目計劃草案；安排市級預算內固定資產投資，會同相關部門安排市財政性建設資金；按規定權限審批、核準、備案重大建設項目、重大外資項目、境外資源開發類重大投資項目和大額用匯投資項目；指導和監督國外貸款建設資金的使用，引導民間投資的方向，研究提出利用外資、境外投資的戰略、規劃、總量平衡和結構優化的目標和政策。組織開展重大建設項目稽察。指導工程咨詢業發展。

　　（6）推進經濟結構戰略性調整。組織擬訂綜合性產業政策，協調第一、二、三產業發展的重大問題并銜接平衡相關發展規劃和重大政策，做好與國民經濟和社會發展規劃、計劃的銜接平衡；協調農業和農村經濟社會發展的重大問題；擬訂石油、天然氣、煤炭、電力等能源發展戰略、規劃和重大政策；會同有關部門擬訂服務業發展戰略和重大政策，擬訂物流業發展戰略、規劃，組織擬訂高技術產業發展、產業技術進步的戰略、規劃和重大政策，協調解決重大技術裝備推廣應用等方面的重大問題。

　　（7）負責組織編制主體功能區規劃并協調實施和進行監測評估，組織擬訂全市區域協調發展總體戰略和促進區域協調發展的政策措施；協調落實促進中部地區崛起戰略、規劃和重大政策，組織擬訂鄂西生態文化旅游圈建設的戰略、規劃和重大政策措施，研究提出全市城鎮化發展戰略和重大政策。

　?。?）承擔重要商品總量平衡和宏觀調節的責任，提出促進消費需求增長的政策建議；編制重要農產品、工業品和原材料進出口總量計劃，監督計劃執行情況；負責組織重要物資的收儲、動用、輪換和管理；提出全市對外貿易發展戰略。

　　（9）負責社會發展與國民經濟發展的政策銜接，組織擬訂社會發展戰略、總體規劃和年度計劃，參與擬訂人口與計劃生育、科學技術、教育、文化、衛生、民政等發展政策，推進社會事業建設。

　?。?0）推進可持續發展戰略，負責節能減排的綜合協調工作，組織擬訂全市發展循環經濟、能源資源節約和綜合利用規劃及政策措施并協調實施，參與編制生態建設、環境保護規劃，協調生態建設、能源資源節約和綜合利用的重大問題，綜合協調環保產業和清潔生產促進有關工作；組織擬訂應對氣候變化重大戰略、規劃和重大政策；牽頭承擔市履行聯合國氣候變化框架公約相關工作。

　　（11）研究提出促進就業、調整收入分配、完善社會保障與經濟協調發展的政策建議，協調社會事業發展和改革中的重大問題及政策。

　　（12）參與擬訂和實施國民經濟和社會發展的地方性法規和規章。按規定指導和協調全市招投標工作。

　?。?3）組織編制國民經濟動員、國防交通保障規劃、計劃，研究國民經濟動員、交通戰備動員與國民經濟、國防建設的關系，協調相關重大問題，組織實施國民經濟動員、交通戰備動員有關工作。

　　（14）為大企業提供“直通車”服務。

　　（15）承辦上級交辦的其他事項。

　　二、部門基本情況

　　部門預算單位由三個單位構成，分別是隨州市發展和改革委員會機關、隨州市農業資源區劃委員會辦公室、隨州市節能監察中心。

　　部門編制有1個機關和2個二級單位：隨州市發展和改革委員會機關（行政編制），農業區劃辦公室（參公編制），節能監察中心（事業編制）。機關內設科室如下：

（一）辦公室（政策法規科）
（二）政工人事科
（三）國民經濟綜合科（發展規劃科）
（四）經濟體制綜合改革科（開發區管理科）
（五）固定資產投資科（項目稽查辦公室、市重點建設領導小組辦公室）
（六）對外經濟科（市利用國外貸款項目辦公室）
（七）地區經濟科
（八）農村經濟科
（九）交通能源科（市交通戰備辦公室、市鐵路建設領導小組辦公室）。
（十）工業科（國民動員辦公室）
（十一）高技術產業科
（十二）資源節約和環境保護科（市人民政府節能辦公室、應對氣候變化科）
（十三）社會發展科（就業和收入分配科）
（十四）市鄂西圈辦綜合協調督辦科
（十五）財金貿易科
（十六）經濟技術協作科

　　市發改委機關行政編制30人，行政工人編制1人，工勤人員2人；農業區劃辦公室參公編制3人；節能監察中心公益一類編制3人。目前市發改委機關實有人數38人，按部門分，委機關實有人數32人，農業資源區劃辦公室和節能監察中心人數未發生變化，均為3人。

　　第二部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門預算情況說明

　　一、2018年部門預算收支情況說明

　?。ㄒ唬┦杖腩A算情況

　　2018年，發改委三個預算單位收入預算總計771.97萬元，比上年減少227.03萬元，同比減少22.73%，其中，公共預算財政撥款771.47萬元，包括經費撥款（補助）收入618.47萬元，上級專項轉移支付153萬元；其他收入0.5萬元；上年結轉為零。減少的主要原因是2018年預算經費撥款壓縮，上級專項中項目評審項目取消。

　　2018年，發改委本級機關收入預算704.62萬元，比上年減少210.37萬元，同比減少22.99% ，其中，公共預算財政撥款704.62萬元，包括經費撥款（補助）555.62萬元，上級專項轉移支付149萬元；其他收入為零；上年結轉為零。減少的主要原因是2018年預算經費撥款壓縮，上級專項中項目評審項目取消。

　?。ǘ┲С鲱A算情況 

　　2018年，發改委三個單位支出預算總計771.97萬元，比上年減少227.03萬元，同比減少22.73%。按支出功能分類，一般公共服務支出636.96萬元，比上年減少231.16萬元；社會保障和就業支出59.98萬元，比上年減少6.51萬元；醫療衛生支出28.45萬元，比上年減少5.71萬元；住房保障支出46.58萬元，比上年增加4.93萬元。按支出用途分類，基本支出564.97萬元，比上年減少155.03萬元，其中人員支出398.82萬元，比上年減少141.92萬元，公用支出166.15萬元，比上年減少13.11萬元；項目支出207萬元，比上年減少72萬元。減少的主要原因是一般性預算支出壓縮，專項經費中項目評審等項目支出取消。

　　2018年，發改委本級機關支出預算704.62萬元，比上年減少210.37萬元，同比減少22.99%。按支出功能分類，一般公共服務支出588.35萬元，比上年減少216.41萬元；社會保障和就業支出51.05萬元，比上年減少2.02萬元；醫療衛生支出25.23萬元，比上年減少4.03萬元；住房保障支出39.99萬元，比上年增加4.03萬元。按支出用途分類，基本支出497.62萬元，比上年減少138.37萬元，其中人員支出342.47萬元，比上年減少125.22萬元，公用支出155.15萬元，比上年減少13.15萬元；項目支出207萬元，比上年減少72萬元，其中信用體系建設7萬元，對口支援三峽新疆建設30萬元，項目前期費170萬元。減少的主要原因是一般性預算基本支出壓縮，專項經費中項目評審等項目支出取消。

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　　2018年，發改委三個單位財政撥款收入總計771.47萬元，比上年減少87.33萬元，同比減少11.32%，減少的主要原因是壓縮一般性預算基本支出。其中，一般公共預算財政撥款618.47萬元，比上年減少158.65萬元；上級專項轉移支付153萬元。按支出功能分類，一般公共服務支出636.46萬元，比上年減少114.01萬元；社會保障和就業支出59.98萬元，比上年增加16.74萬元；醫療衛生支出28.45萬元，比上年增加5.71萬元；社會保障支出46.58萬元，比上年增加4.93萬元。按支出用途分類，基本支出564.47萬元，比上年減少124.33萬元，其中人員支出398.82萬元，比上年減少111.58萬元；公用支出165.65萬元，比上年減少12.75萬元；項目支出207萬元，比上年增加37萬元。

　　2018年，發改委本級機關財政撥款收入總計704.62萬元，比上年減少91.54萬元，同比減少12.99%，減少的主要原因是壓縮一般性預算基本支出。其中，一般公共預算財政撥款555.62萬元，比上年減少164.8萬元；上級專項轉移支付149萬元。按支出功能分類，一般公共服務支出588.35萬元，比上年減少107.41萬元；社會保障和就業支出51.05萬元，比上年增加7.81萬元；醫療衛生支出25.23萬元，比上年增加4.03萬元；社會保障支出39.99萬元，比上年增加4.03萬元。按支出用途分類，基本支出497.62萬元，比上年減少158.54萬元，其中人員支出342.47萬元，比上年減少115.39萬元，公用支出155.15萬元，比上年減少13.15萬元；項目支出207萬元，比上年減少37萬元。

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　　2018年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　?。ㄎ澹﹪匈Y本經營預算情況

　　2018年沒有國有資本經營預算安排。

　?。C關運行經費等重要事項的說明

　　2018年，發改委三個單位一般公共預算公用支出總計165.65萬元，比上年減少12.75萬元，同比降低7.69%。降低的主要原因是日常一般性公用經費支出減少。其中，辦公費4.25萬元；印刷費0.6萬元；水費0.36萬元；電費2.68萬元；郵電費4.26萬元；取暖費0.6萬元；物業管理費0.56萬元；差旅費84.8萬元；因公出國費用15萬元；維修費0.6萬元；會議費2.75萬元；培訓費1.65萬元；公務接待費用3.26萬元；工會經費4.83萬元；福利費4.9萬元；公務用車運行維護費6萬元；公務交通補貼28.15萬元；其他商品和服務支出0.4萬元。

　　2018年，發改委本級機關一般公共預算公用支出總計155.15萬元，比上年減少13.15萬元，同比降低8.47%。降低的主要原因是日常一般性公用經費支出減少。其中，辦公費4萬元；印刷費0.5萬元；水費0.3萬元；電費2.4萬元；郵電費4萬元；取暖費0.5萬元；物業管理費0.5萬元；差旅費79萬元；因公出國費用15萬元；維修費0.5萬元；會議費2.5萬元；培訓費1.5萬元；公務接待費用3萬元；工會經費4.5萬元；福利費4.5萬元；公務用車運行維護費6萬元；公務交通補貼26.15萬元；其他商品和服務支出0.3萬元。

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　　2018年，隨州市發展和改革委員會沒有新增政府采購項目。

   （八）國有資產占用情況說明

  目前市發改委實際共有車輛2輛，均為保留工作用車。

　　二、2018年“三公”經費預算情況說明

　　2018年，發改委三個單位“三公”經費年初預算總計38.26萬元，比上年增加24.36萬元，同比增長175.25%。大幅增加的主要原因是2017年中公務接待費和因公出國費用偏低，低于公務需要，因此本年度根據實際情況進行了調整。其中：

　　公務接待費用17.26萬元，比上年增加13.9萬元，同比增長413.69%，主要原因是2017年公務接待費僅預算3.36萬元，顯著低于日常公務活動接待需要，因此在本年度內做出調整。

　　因公出國（境）費用15萬元，比上年增加11.56萬元，同比增長336%，主要原因是2018年內大概有三次出國需要，經經費測算，大約需要15萬元，因此從去年的3.44萬元增加至15萬元。

　　公務用車運行維護費6萬元，比上年減少1.1萬元，同比降低22.45%，主要原因是按照要求進一步壓縮公車費用。

　　公務用車購置費為零。本年沒新的公務用車購置計劃。

　　2018年，發改委本級機關“三公”經費預算38萬元，比上年增加24.53萬元，同比增長393.47%。大幅增加的原因是2017年中預算的公務接待費不足和2018年出國導致因公出國經費增加，因此本年度進行了增加。其中：

  公務接待費用17萬元，比上年增加13.83萬元，增長436%，主要是因為2017年公務接待費用預算偏低，不夠日常正常的公務活動接待需要。

  因公出國（境）費用15萬元，比上年增加11.8萬元，增長368%，主要是因為本年度內大概有三次出國需要，經經費測算，大約需要15萬元。

  公務用車運行維護費6萬元，比上年減少1.1萬元，降低15.5%，主要原因是按照要求進一步壓縮公車費用。

  公務用車購置費為零。本年沒新的公務用車購置計劃。

　　第三部分 隨州市發展和改革委員會2018年部門預算表

　　一、收支預算總表

　　二、部門收入總表

　　三、部門支出總表

　　四、財政撥款收支總表

　　五、一般公共預算支出表

　　六、一般公共預算基本支出表

　　七、一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　 

　　第四部分 名詞解釋

　　一、 收入科目

　　財政撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入,包括存款利息收入等。

　　二、支出科目

　　一般公共服務支出（201類）：反映政府提供一般公共服務的支出。

　　社會保障和就業支出（208類）：反映政府在社會保障與就業方面的支出。有關事項包括社會保障和就業管理事務、民政管理事務、財政對社會保險基金的補助、補充全國社會保障基金、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事業、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟、自然災害生活救助、紅十字事務等。

　　醫療衛生支出（210類）：反映政府醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

　　住房保障支出（221類）：集中反映政府用于住房方面的支出

　　機關運行經費：按照財政部《地方預決算公開操作說明》明確的口徑計算，即指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

　　
 

　　


 

　　
 

　　
 

　　

 

　　
 

　　發改委本級預算公開報表：