目 錄

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局(概況)

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2020年部門預算表

一、部門收支預算總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、財政撥款收支總表

五、一般公共預算支出表

六、一般公共預算基本支出表

七、一般公共預算“三公”經費支出表

八、政府性基金預算支出表

第四部分 隨州市住房和城鄉建設局2020年預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

第一部分 隨州市住房和城鄉建設局概況

一、部門主要職責

(一)貫徹執行國家、省、市住房和城鄉建設領域的方針政策和法律法規;研究擬訂全市住房和城鄉建設領域政策、規定及發展戰略、中長期規劃，并組織實施。

(二)指導全市保障性安居工程的建設與管理;指導全市深化住房制度改革工作;負責中心城區保障安居工程建設與管理;負責中心城區政策性住房產權變更的管理;承擔市住房保障工作領導小組的日常工作。

(三)指導全市房產市場的管理;指導國有土地上房屋征收與補償工作;指導全市房屋安全鑒定和白蟻防治管理工作;負責中心城區房地產市場管理;負責中心城區國有土地上房屋征收補償方案的審查和實施情況的監督;負責中心城區房屋安全鑒定和白蟻防治管理;負責中心城區房屋租賃的管理工作。

(四)指導全市房產物業服務的管理工作;擬訂規范發展物業服務管理的政策和規范性文件，健全物業服務管理制度，規范物業服務管理行為;負責中心城區住宅專項維修資金歸集和使用的監督管理。

(五)指導和推進城市建設管理工作;負責城市建設發展與戰略研究;擬訂全市城市建設、城市供排水發展規劃、地方性法規、政策規章和技術標準并監督實施;負責城市建設重點項目儲備和前期編研工作;組織編制城市建設重點項目年度工作目標計劃，指導、督促、推進城市建設重點項目的建設;負責全市城鎮供水、用水管理工作;負責城市供排水、污水處理、污水設施建設和管理工作;參與城市防洪排澇和城區防汛工作;負責城市燃氣的監督管理工作;指導全市地下綜合管廊和海綿城市建設。

(六)指導住房和城鄉建設普法、行政執法監督、行政復議和行政應訴;指導全市住房和城鄉建設審批制度改革工作。指導和推進全市住房和城鄉建設行業信息化、智能化建設工作;負責建設行政審批項目的審查、協調、綜合上報工作。

(七)指導全市住房、建設市場和城市設計的監督管理工作;擬訂勘察、設計、施工、監理、施工圖設計審查的有關制度和規范性文件并組織實施;擬訂市政行業、建筑業、勘察設計業、建設監理行業的發展戰略、中長期規劃、產業政策制度并組織實施;擬訂規范建設市場各方主體行為和建設工程風險管理的制度和規范性文件并監督實施;組織和引導市政公用企業、建筑企業、勘察設計企業、建設中介服務企業參與市場勞務、技術合作，推進企業發展壯大。

(八)組織制定工程建設實施的地方標準;擬訂建設項目可行性研究評價方法、經濟參數、建設標準和工程造價的管理制度;擬訂城鎮公共服務設施(不含通信設施)建設標準并監督執行;組織實施房屋的抗震設計規范;組織工程建設標準設計的審定、編制和推廣;指導監督各類工程建設標準定額的實施和工程造價計價;定期組織發布工程造價信息。

(九)指導村鎮建設管理;擬訂小城鎮和村莊建設發展規劃，制訂相關政策并指導實施;指導農村住房建設管理以及農村危房改造;指導小城鎮建設和特色示范鎮創建工作;指導美麗宜居村莊建設工作。

(十)負責城市建設工程質量安全監督管理和消防設計審查驗收工作;擬訂建設工程質量、建設安全生產的政策、制度并監督執行;組織和參與各類建設工程質量、安全事故的鑒定和調查處理;擬訂建筑業、工程勘察設計咨詢業的技術政策并指導實施;對建筑工程質量安全違法違規行為實施查處。

(十一)指導全市建筑節能和綠色建筑管理工作;負責建筑節能和綠色建筑、城鎮節能減排、墻體材料革新和發展散裝水泥的監督管理工作;擬訂住房和城鄉建設科技發展規劃和行業產業政策、規章制度;推廣應用新型墻體材料和發展散裝水泥;指導和推進重大建筑節能和綠色建筑項目建設;組織實施重點建設科技項目的研究開發;推廣應用建筑節能新技術、新工藝、新產品。

(十二)指導全市的歷史文化名城、名鎮、名村、歷史街區、傳統村落、歷史建筑的保護和監督管理工作;擬訂名城保護的地方性法規和規范性文件;負責組織國家歷史文化名城保護規劃的編制、評審和報批工作，并監督組織實施;負責名城保護宣傳、發展研究工作。

(十三)指導全市城鄉建設檔案管理工作;擬訂城鄉建設檔案管理的有關政策、規定并組織實施。

(十四)在隨州城區行使下列行政處罰權：

1、城市工程建設領域工程質量安全及節能方面的行政處罰權。

2、房產市場、城市供排水、歷史文化名城保護的行政處罰權。

(十五)完成上級交辦的其他任務。

二、部門基本情況

隨州市住房和城鄉建設局設15個內設機構：辦公室、人事教育科、行政審批科、政策法規科(企業管理辦公室)、城建科(城市重點項目建設管理辦公室、燃氣管理辦公室)、村鎮建設科、勘察設計與科技科(名城保護辦公室)、建筑業管理科、房產市場科(房屋征收科)、住房保障科、房產物業監督科、財務審計科、供排水管理科、機關黨委、老干部科。

單位人員編制情況：行政編制37人。實有在職人員36人，離休2人，退休48人。

2020年納入部門預算管理單位共12個：隨州市住建局、隨州市住建委財會核算中心、隨州市住建委重點項目服務中心、隨州市建筑市場管理站、隨州市建筑工程質量和安全監督站、隨州市建筑市場培訓中心、隨州市排水管理處、隨州市城建檔案館、隨州市“三辦”、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所、隨州市住房保障服務中心、隨州市房產市場管理所。

第二部分 隨州市住房和城鄉建設局2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

1、住建系統2020年財政預算收入20095.53萬元，其中財政撥款10292.41萬元，事業收入93.31萬元，其它收入6082.77萬元，上年結轉3627.04萬元。總收入較上年的13318.34萬元增加了6777.19萬元，同比增加50.89%，增加原因為：新增公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金。

2、市住建局本級2020年財政收4989.42萬元，其中財政撥款4503.97萬元，上年結轉485.45萬元。總收入比上年的632.85萬元增加了4356.57萬元，同比增加688.40%，增加原因是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，人員及公用經費收入相應有所增加，同時新增了公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金收入。

(二)支出預算情況

1、住建系統2020年財政預算安排支出20095.53萬元，其中社會保障和就業支出590.80萬元，衛生健康支出177.02萬元，城鄉社區支出18995.37萬元，住房保障支出332.34萬元。與上年的13318.34萬元相比增加了6777.19萬元，同比增加50.89%。增加主要原因為新增公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金。

2、市住建局本級2020年財政預算安排支出4989.42萬元，其中社會保障和就業支出108.71萬元，衛生健康支出40.18萬元，城鄉社區支出4793.92萬元，住房保障支出46.61萬元。比上年的632.85萬元增加了4356.57萬元，同比減少688.40%，增加原因是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，人員經費及公用經費支出相應有所增加，同時新增了公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金支出。

(三)財政撥款支出情況

1、住建系統2020年財政撥款10292.41萬元，較上年的6653.93萬元增加了3638.48萬元，同比增加54.68%，增加原因新增了公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金財政撥款收入。

2、市住建局本級2020年財政撥款4503.97萬元，其中一般公共預算撥款1303.97萬元，政府性基金收入撥款3200萬元。與上年的632.85萬元相比增加了3871.12萬元，同比增加611.70%，增加原因是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，人員經費及公用經費支出相應有所增加，同時新增了公租房運營管理服務、繞城南路地下管廊運行、歷史文化名城專項規劃以及住房信息系統開發等項目資金支出。

(四)政府性基金情況

1、住建系統2020年政府性基金收入支出情況4413.00萬元，其中社會保障和就業支出22.89萬元，衛生健康支出7.43萬元，城鄉社區支出4367.29萬元，住房保障支出15.39萬元。比上年的2407.94萬元，增加了2005.06萬元，增幅為83.27%。增加原因為新增了公租房運營管理服務和歷史文化名城專項規劃等政府性資金項目。

2、市住建局本級2020年政府性基金支出收入為3200萬元，較上年增加了3200萬元，增幅100%。增加原因為新增了公租房運營管理服務和歷史文化名城專項規劃等政府性資金項目。

(五)國有資本經營預算情況

沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

(六)機關運行經費等重要事項的說明

1、2020年住建系統機關運行費用203.23萬元，其中：辦公費34.62萬元，印刷費4.40萬元，咨詢費1.00萬元，水費2.80萬元，電費7.20萬元，郵電費4.00萬元，取暖費0.10萬元，物業管理費8.00萬元，差旅費14.34萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，維修(護)費0.36萬元，租賃費2.00萬元，會議費2.50萬元，培訓費0.50萬元，公務接待費4.00萬元，勞務費4.00萬元，工會經費21.84萬元，福利費14.90萬元，公務用車運行維護費13.20萬元，公務交通補貼27.67萬元，稅金及附加費用9.00萬元，其他商品和服務支出16.80萬元。與上年的287.71萬元相比減少了84.48萬元，同比減少了29.36%，減少的原因主要是住建系統嚴格執行中央八項規定，壓縮一切不合理的支出，厲行節約，進一步合理減少公用經費支出。

2020年市住建局機關本級運行經費預算為155.19萬元，其中辦公費19.52萬元，印刷費3.00萬元，水費2.00萬元，電費1.50萬元，郵電費3.00萬元，物業管理費8.00萬元，差旅費13.00萬元，因公出國(境)費用10.00萬元，會議費2.00萬元，公務接待費3.45萬元，工會經費16.00萬元，福利費10.40萬元，公務用車運行維護費10.65萬元，公務交通補貼27.67萬元，稅金及附加費用9.00萬元，其他商品和服務支出16.00萬元。與上年的142.08萬元相比增加了13.11萬元，同比增加9.23%，增加的原因主要是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，公用經費支出相應有所增加。

(七)政府采購情況

1、2020年住建系統政府采購總額275萬元，其中購買服務(裝修)140萬元，購置設備135萬元，比上年的1580.61萬元減少了1305.61萬元，同比減少82.60%，減少主要原因：根據實際需要安排政府采購預算。

2、2020年市住建局本級無政府采購預算，與上年情況一致，因本部門電腦、打印機等配置已滿。

(八)國有資產占用情況

截止2019年12月31日，住建系統資產總額5318.77萬元，其中流動資產3487.86萬元，固定資產1753.62萬元，在建工程73.72萬元，無形資產3.57萬元。固定資產中，房屋構筑物1254.69萬元(其中辦公用房1147.85萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車31輛共計117.04萬元，其他固定資產381.89萬元。與上年相比，資產總減少1080.51萬元，其中：流動資產與上年相比減少921.74萬元，固定資產減少148.58萬元，在建工程減少10.04萬元，無形資產減少0.15萬元。減少的主要原因是一是局屬部分單位用財政國庫結轉結余資金彌補人員和公用經費不足部分，以及支付上年結轉項目資金導致資產和流動資產減少;二是按新的政府會計制度要求對資產進行本年度和以前年度計提折舊和攤銷，所以導致固定資產等減少。

截止2019年12月31日，市住建局本級資產總額1210.28萬元，其中流動資產772.28萬元，固定資產362.71萬元，在建工程73.72萬元，無形資產1.57萬元。固定資產中，房屋構筑物158.88萬元(其中辦公用房71.34萬元，)，無單價200萬元以上大型設備，汽車1輛4.74萬元，其他固定資產199.09萬元。與上年相比，資產總增加174.19萬元，同比增加16.81%，其中：流動資產與上年相比減少68.93萬元，同比減少8.19%;固定資產與上年相比增加了251.94萬元，同比增加227.44%;在建工程與上年相比減少10.04萬元，同比減少11.99%;無形資產與上年相比增加了1.22萬元，同比增加348.57%。變化的主要原因是：一是充分合理使用資金并清還了部分應付款項，所以流動資產有所減少;二是因機構改革，原隨州市房產管理局已整體轉隸到隨州市住房和城鄉建設局，原市房產管理局的固定資產和無形資產已全部劃轉至市住房和城鄉建設局資產管理系統中，故導致其增長幅度較大。三是2019年市住建局辦公大樓維修改造已完成驗收，從在建工程轉入固定資產，所以在建工程有所減少。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

1、住建系統2020年“三公”經費年初總預算為27.20萬元，與上年的31.77萬元相比減少了4.57萬元，同比減少14.38%。其中因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平，無增減變化。主要原因是：根據以往年度因公出國費用預計，預計2020年單位有1-2人因公出國學習考察。公務接待費4萬元，比上年的6.02萬元，減少2.02萬元，同比減少為33.55%，減少原因為：堅持貫徹落實中央八項規定精神，厲行節約，壓縮公務接待費用。公務車運行維護費13.20萬元，較上年的15.75萬元減少了2.55萬元，同比減少16.19%，主要原因進一步規范公車使用管理制度，切實加強單位公車使用、管理和維護，節約公車運行開支費用。公務用車購置費0萬元，與上年持平，無公務用車購置計劃。

2、市住建局機關2020年“三公”經費預算安排24.10萬元，比上年的23.42萬元增加了0.68萬元，同比增加2.90%。其中：因公出國(境)費10萬元，與上年保持持平，無增減變化，主要原因是：根據以往年度因公出國費用預計，預計2020年單位有1-2人因公出國學習考察。公務接待費3.45萬元，比上年的2.77萬元增加了0.68萬元，同比增加24.55%，增加的主要原因是：因機構改革，新增人員編制，業務范圍也有所變化，因此相應經費有所增加。公務用車運行維護費10.65萬元，與上年保持持平,無增減變化。公務用車購置費0萬元，與上年對比無增減。公務用車保有量：一輛，與上年無變化。

第三部分 隨州市住房和城鄉建設局2020年部門預算表

1、住建系統(匯總)2020年部門預算表

2、市住建局本級2020年部門預算表

第四部分 預算績效情況

一、部門整體績效目標編制情況

二、重點項目績效目標編制情況

第五部分 名詞解釋

行政運行(城鄉社區管理事務2120101):反映行政單位的基本支出。

一般行政管理事務(城鄉社區管理事務2120102)：反映城鄉建設項目支出。

小城鎮基礎設施建設(2120303)：反映本市城市基礎設施建設維護支出。

污水處理費及對應專項債務收入安排的支出(2121401)：反映全市污水處理廠運營及其債務支出。

住房公積金(2210201)：反映市住建局機關住房公積金支出。

提租補貼(2210202)：反映市住建局機關提租補貼支出。

行政單位醫療(2101101)反映市住建局機關基本醫療支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505)：反映市住建局機關基本養老保險支出。

歸口管理的行政單位離退休(2080501)：反映由本單位管理的離退休干部的離退休費支出。

? ? ? 附件：

? ? ??1、隨州市建筑市場管理站2020年部門預算.docx

? ? ? ?2、隨州市建筑工程質量和安全監督站2020年部門預算.doc

? ? ? ?3、隨州市城市防洪排水管理處2020部門預算.doc

? ? ? ?4、隨州市城市建設檔案館2020年部門預算.docx

? ? ? ?5、隨州市散裝水泥辦公室2020年部門預算.doc

? ? ? ?6、隨州市房產市場管理所2020年部門預算.doc

? ? ? ?7、隨州市住房保障服務中心2020年部門預算.doc

? ? ? ?8、隨州市房屋安全鑒定和白蟻防治研究所2020年部門預算.doc