隨州市疾病預防控制中心

2020年度部門決算公開說明

第一部分 隨州市疾病決防控制中心概況

一、單位主要職責

??二、單位基本情況

第二部分隨州市疾病決防控制中心2020年部門決算情況說明

??一、2020年單位決算收支情況說明

??二、2020年“三公”經費決算情況說明

三、關于機關運行經費支出說明

四、關于政府采購支出說明

五、關于政府性基金收支情況說明

六、關于國有資產占用情況說明

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（1）預算績效管理工作開展情況

（2）部門決算中項目績效自評結果

（3）績效評價結果應用情況

??第三部分 隨州市疾病預防控制中心2020年部門決算表

??一、收支決算總表（公開表01表）

??二、收入決算表（公開表02表）

??三、支出決算表（公開表03表）

??四、財政撥款收支決算總表（公開表04表）

??五、一般公共預算財政撥款支出決算表（公開表05表）

??六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表（公開表06表）

??七、財政撥款“三公”經費支出決算表（公開表07表）

??八、政府性基金決算財政撥款收入支出決算表（公開表08表）

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表（公開表09）

第四部分 整體績效自評表、項目績效自評表

第五部分 名詞解釋

第一部分????隨州市疾病預防控制中心概況

1. 單位主要職責

隨州市疾病決防控制中心是經市政府批準建立、市衛生和計劃生育委員會主管、負責全市疾病決防與控制、公共衛生技術管理與服務的公益性事業單位。具體職能為：

??1、疾病決防與控制：制訂全市疾病決防控制策略與措施，組織實施疾病決防控制工作規劃、計劃和方案，決防控制相關疾病的發生與流行。

2、突發公共衛生事件應急處置：開展全市突發公共衛生事件處置和救災防病的應急準備；對突發公共衛生事件、災后疫病進行監測報告，提供決測決警信息；開展現場調查處置和效果評估。

3、疫情及健康相關因素信息管理：管理全市疾病決防控制信息系統，收集、報告、分析和評價疾病與健康危害因素等公共衛生信息，為疾病決防控制決策提供依據，為社會和公眾提供信息服務。

4、健康危害因素監測與干決：開展食源性、環境性疾病監測與調查處置，對影響人群健康的危害因素進行監測與評價，提出干決策略與措施，決防控制相關因素對人體健康的危害。

5、實驗室檢測檢驗與評價：開展疾病和健康危害因素的生物、物理、化學因子的實驗室檢測、分析、鑒定和評價，為突發公共衛生事件的應急處置、傳染性疾病的診斷、疾病和健康相關危害因素的決防控制及衛生監督執法等提供技術支撐，為社會提供技術服務。

6、健康教育與健康促進：開展健康教育、健康促進；普及衛生防病知識，對公眾進行健康指導；協同有關部門和組織，對公眾不良健康行為進行干決，促進公眾掌握自我保健與防護技能。

7、技術管理與應用研究指導：開展全市疾病決防控制工作業務與技術培訓，提供技術指導、技術支持和技術服務；開展應用性研究，開發引進和推廣應用新技術、新方法；指導和開展疾病決防控制工作績效考核與評估。

二、單位基本情況

隨州市疾病決防控制中心是政府實施疾病決防控制與公共衛生技術管理和服務的社會性、公益性事業單位，擔負著全市疾病監測、衛生檢測、疾病決防與控制、突發公共衛生事件處理、科研和培訓、衛生宣傳與健康教育等任務。按照工作性質，經費來源應由政府全額投入。

我單位機構設置是內設19個 科室/所，12個專業技能科室（所），1個檢驗監測科室，1個醫技科室，5個行管后勤科室，我單位現有職工139人（在編在職人員120人，臨時工19人）、退休人員76人，編制核定122人。

第二部分??隨州市疾病預防控制中心2020年度部門決算情況說明

一、2020年度單位決算收支情況說明

1. 本年總收入18395.78萬元，比上年4928.82萬元增長273.23%。一般公共預算財政撥款8095.64萬元，比上年增加5455.25萬元，增長了206.61%，增長幅度較大的原因是突如其來的疫情，財政撥入新冠防控資金2008萬；用于基本建設的財政撥款增加2466萬；增加了公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系撥款410萬；事業收入2239.32萬，比去年增長9.49%，比去年增長了3968.76%；政府性基金預算財政撥款收入7411萬用于基本建設；其他收入249.34萬元，新冠疫情捐贈收入230萬元。

2、本年總支出12580.61萬元，比上年4907.37萬元增長了156.36%。其中基本支出3742.22萬元比上年度3642.31萬元增長了2.74%，增幅不大項目支出8838.39萬元比上年度1265.05萬元增長了598.66%，漲幅主要是因為新冠疫情影響，疫情防控救治體系支出及建設工程項目支出增加。

3、財政撥款支出10202.08萬元比年初預算數4664.79萬元增長118.7%，原因有以下幾點：人員支出2078萬元，調資導致比上年增長11.29%；項目支出8838.39萬元，比上年增長了598.66%，大幅增長的原因是受新冠肺炎疫情的影響，國家投入了大量的資金來加強公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系的建設，基本建設支出5870萬元。

二、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

“三公”經費總支出情況：今年的“三公”經費由去年的22.45萬元上升到91.99萬元，增長了69.54萬元，增長了309.65%：其中：因公出國費用無支出；公務用車運行維費由去年的21.23萬元上升到91.36萬元,上升了330.21%,上升的主要原因是受新冠疫情的影響新購了4臺車，公務用車購置費增加了67.38萬元；公務接待費由去年的1.22萬元下降到0.63萬元，下降了48.3%，共計11批次89人。

?? “三公”經費年初預算數37萬元，其中公務接待費6.2萬元，因公出國10萬元；公務用車20.8萬元；分析“三公”經費變動的原因主要有以下幾方面：（1）今年新增新冠肺炎疫情，國家投入大量的資金加強公共衛生體系建設和重大疫情防控救治體系建設；（2）受疫情的影響，公務用車的使用開支增加。（3）公務接待費下降的原因：認真落實中央八項規定及省委“六條意見”，進一步壓縮各項開支。

三、關于機關運行經費支出說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費63萬元，與年初預算一致。??四、關于政府采購支出說明

本單位2020年度政府采購支出總額129萬元，其中：政府采購貨物支出122萬元、政府采購服務支出7萬元，授予中小企業合同金額9.71萬元。

五、關于政府性基金收支情況說明

2020年度政府性基金收入7411萬元，支出3403.45萬元，結轉4007.55萬元用于支付未完工的項目，政府性基金年初無預算，年中追加預算原因是突如其來的疫情，國家撥入資金用于抗疫國債資金用于基建支出和防控支出。

六、關于國有資產占用情況說明

2020年度本單位共有車輛6輛；其中：應急保障用車5輛，特種專業技術用車1輛。單位50萬元以上通用設備：無；單位價值100萬元以上專用設備2臺。

七、關于2020年度預算績效情況的說明

（一）預算績效管理工作開展情況

我單位對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及項目8個，分別用于艾滋病、結核病、瘧疾、急性傳染病、慢性病、地方病、水質監測、食品安全監測等項目防治工作，市本級資金340萬元，占市本級一般公共預算項目支出總額的100%，從評價情況來看，隨州市范圍內績效目標已全部完成。

組織開展部門整體支出績效評價，評價情況來看，資金得到充分利用，2020年初設定的績效目標大部分已完成，只一個預算執行率指標偏低，其偏低的主要原因是：部門整體支出年初預算數為7220萬元，2020年因全國發生新型冠狀病毒重大疫情，國家投入大量的防控資金，且單位收到社會捐贈資金1033萬元，所以年中追加預算11175.78萬元，則調整后預算為18395.78萬元；單位按上級的要求及時開展每個項目，并按項目進度支付各項開支，但因部分單位不能及時提供發票，款項未及時付出，導致預算執行率低。

（二）部門決算中項目績效自評結果

2020年度項目績效自評綜述：項目全年市本級預算數為340萬元，執行數為340萬元，完成預算100%。別用于結核病、免疫規劃、衛生應急物資儲備、地方病、公共衛生監測、等項目防治工作，現將項目工作完成情況主要產出和效益匯報如下：

2020年度免疫規劃項目自評結果

績效目標完成情況分析

1.預算執行情況分析：項目資金均撥付到位，使用率達100%且嚴格按照管理要求做到專款專用。

??2.績效目標完成情況分析：

??1）、產出指標完成情況分析：以鄉鎮為單位疫苗接種率年度指標為90%，全年完成率90%。

??2）、效益指標完成情況分析：一類疫苗接種年度指標為49.90萬劑次，全年完成率已達到100%；兒童建卡年度完成率已達到100%。

3）、滿意度指標完成情況分析：疫點調查及處置年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

2020年度結核病項目自評結果

一、工作任務完成及質量指標控制情況

1、全市共發現和治療活動性肺結核患者747例，年度任務完成率為107.79 %（747/693），其中廣水為108.71%（262/241）、曾都為118.85%（227/191）、隨縣為98.85%（258/261），中心醫院共收治218例轉回各縣市區規范管理。

2、全市共篩查疑似肺結核患者7642例，年度任務完成率為111.24%（7642/6870），其中隨縣為109.18%（2724/2495）、曾都為110.38%（2180/1975）、廣水為98.25%（2358/2400），市中心醫院共篩查疑似肺結核病人380例。

2020年度公共場所監測（項目）自評結果

項目績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析：公共場所常規監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，醫療機構消毒效果常規監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

2. 效益指標完成情況分析：公共場所常規監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，醫療機構消毒效果常規監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

3. 滿意度指標完成情況分析：公共衛生監測點投訴調查及公共衛生應急處置年度指標為100%，全年完成率已達到100%

4. 

2020年度衛生應急物資儲備項目自評結果

1.執行率情況。

項目預算20萬，執行數20萬，執行率100%。項目主要用于：一是各類應急物資的裝備與儲備；二是對前期損耗物資的補充。

2.完成的績效目標。

各類應急物資有效率達100%，無不可使用裝備儲備；物資類別完整，能夠滿足基本防護和處置需要，未出現需要調用時無有效裝備和物資的現象；所有事件處置均能在第一時間調整用必要的裝備儲備物資，未發現不能滿足的現象。

2020年度地方病防治項目自評結果

2020年開展項目為：1、鹽碘、尿碘監測各300份，2、開展學生甲狀腺容積200人；3、飲水型氟中毒病區村監測29份；4、對全市地方病現癥病人開展健康體檢和隨訪服務，建立健康檔案22人；5、開展地方病防治人員培訓、督導考核。

項目績效指標完成情況分析

1. 產出指標完成情況分析：水質日監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，水質月監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，省級生活飲用水水質監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

2. 效益指標完成情況分析：水質日監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，水質月監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%，省級生活飲用水水質監測年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

3. 滿意度指標完成情況分析：水質監測點調查及應急處置年度指標為100%，全年完成率已達到100%。

4. 

5. 

2020年度預防性健康體檢項目自評結果

績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析。

預防性健康體檢預計完成5600人，實際完成6978人，實際完成124%。

（2）效益指標完成情況分析。

開展預防性健康體檢6978人，其中篩查結核病2人，皮膚病22人，霉菌性腸炎1人，尚未發現甲肝及戊肝病例，對發現上述病例的從業人員均未辦理健康證。

1. 滿意度指標完成情況分析。

通過回訪調查320人，滿意度100%。

2020年度日元貸項目自評結果

績效目標完成情況分析

（1）產出指標完成情況分析

設備購置30件，完成30件，完成率100%，還款20萬元，還款率100%。

（2）效益指標完成情況分析

年監測2000余例的流感樣病例，監測250例職業人群的布魯氏感染、監測手足口病例180例。特別是2020年的新冠檢測，設備也起很大作用。

（3）滿意度指標完成情況分析??年處置公共衛生應急事件10件。為發現傳染源、查明原因、搶救病人，及時控制疫情，積極有效處置提供了重要的保證。

（三）績效評價結果應用情況

??至部門決算公開時已應用的情況：加強項目規劃、績效目標管理、完善項目分配辦法和管理辦法、加強項目管理、結果與預算安排相結合等。

我單位以《隨州市疾病預防控制中心2020年綜合目標責任制實施方案》提出的目標為依托，以貫徹黨的十九大精神為核心，進一步解放思想，大膽創新，探索改革有效實施路徑，明確績效改革內在邏輯和政策組合，實施改革精細化管理，重點抓實目標任務、提高疾病預防控制的效率，強化勤儉節約意識，促進作風轉變，實現社會效益、經濟效益雙豐收。

一、基本原則。堅持“分類管理、兩級管理，效益優先、兼顧公平，嚴格獎懲”的原則。根據業務性質和財政購買疾控服務方式，中心將所屬科（所）分為5個類別，繼續實行中心和科（所）兩級管理和分級核算。中心對科室實行績效目標管理，各科室根據責任目標以科員為單位，定崗、定責、定酬。重點保障重大傳染病控制、提升公共衛生服務均等化程度、突發公共衛生事件處理、疾病控制績效評估目標實現、疾控工作任務落實和確保事業持續發展、惠及全體職工利益，確保財政預算，工作項目經費穩定。

二、考核內容。一是科室工作計劃、總結、報表、科室考勤、規章制度、環境衛生、勞動紀律執行情況。二是政治學習、業務學習、技能培訓、新聞報道與信息上報等。每周組織一次政治學習或業務學習，政治學習以中心黨委辦公室下發的學習內容為重點，業務學習以疾病控制相關知識和操作技能為主，做好學習筆記。中心每年組織一次業務知識考試，考試成績納入考核，作為年度考核、聘任和評優依據。三是論文、科普文章、新聞等媒體的投稿。中級以上職稱人員每年撰寫、發表一篇以上論文；科室要完成指令性宣傳報道任務。四是職責任務，科室按照崗位職責的要求，實行定崗定責，明確職責到人，任務分解到人，績效工資考核兌現到人。任務指標完成情況，包括任務指標、完成時間、完成質量（上級檢查反饋意見、醫護質量、醫德醫風等）

按照績效考核的要求，在規定的時間內，完成資料的收集、裝訂、歸檔和上報工作。臨時性任務完成情況。完成上級業務主管部門及中心領導臨時分配和行管職能科室交給的工作任務。

第三部分、部門決算表

第四部分 名詞解釋

1.財政撥款收入：指市級財政預算安排且當年撥付的資金。

2.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

??3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

??4、“三公”經費：按照有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務接待費、公務用車購置及運行費。

??5、公務接待費：指單位按規定開支的各類公務接待支出。

6、公務用車：指單位用于履行公務的車輛，包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

??7、公務用車購置及運行費：指單位公務用車購置及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費用等支出。